工程联合巡检管理制度

1、.文件编号MX-YY-A01版本号A/0生效日期工程联合巡检管理制度起草日期审核日期审核日期审核日期签发日期作废文件无日期教育资料.工程联合巡检流程图1 目的教育资料.提高公司工程体系管理水平，达到自我诊断、 持续改进目的； 对施工单位管理起到“规范、 监督”的作用，将合作单位巡检结果纳入公司合格供应商评价依据之一。2 适用范围适用于公司各项目工程管理体系的巡检工作。3 术语和定义季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程质量、进度、安全文明、材料管理、及配合协调等随机进行的检查。4 职责4.1公司实施分级巡检制度，即项目部内部巡检和公司巡检；公司巡检 : 由巡检小组组织实施，巡检后形成项目报告报送

2、总经理。4.1. 项目部内部巡检：由项目部组织实施，每月形成项目质量月报，报送巡检小组。4.2 巡检小组组成组长为运营副总，副组长为运营经理，组员为： 发展副总， 营销副总、总工、 物业总经理、 监审、采控部经理、工程总监、项目经理、技术部土建及安装工程师各一名、每个项目部土建及安装工程师各一名组成。4.3 巡检小组组长负责审批工程巡检管理程序作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作参加季度巡检负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况、巡检评价结果的审批签发4.4 巡检小组副组长编制工程巡检管理程序完成巡检计划、巡检报告、整改方案、巡检评价结果资料收集，发各组员会审并报巡检

3、小组组长审批参加季度巡检，跟进整改计划的执行。4.5 巡检小组组员审核工程巡检管理程序；负责组织并参加季度巡检；负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布；负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查；负责对被巡检项目的检查及评分；教育资料.负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及经验推广5 程序5.1公司巡检： 由巡检小组组织实施，每季度末月随机安排对各项目质量、进度、安全文明施工等方面进行检查。制定项目工程计划巡检小组根据各个项目的工程特点编制项目内容清单，明确工程各阶段的主要内容和关键控制点，经分管领导审批后实施。频率及时间规定：1 ）根据项目施工各阶段确定

4、项目时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如基础工程结构验收，主体工程结构验收，竣工验收等，主体标准层施工阶段的时间可机动，视工程实际情况可再增设节点。2 ）在满足 1）条件基础上，根据项目需要必须保证每季度至少一次。巡检前准备季度巡检：行政部根据被巡检项目实际进展和项目巡检内容清单、工程管理季度巡检评分标准，每季度首月10 日前疏理完成工程管理巡检计划及考评表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。人员在前准备上次记录和数码相机，了解“前期存在问题”作为该次跟进改进结果或检查的重点 .巡检实施阶段受检项目部经理向人员汇报上次发现问题的整改情况，人员抽查现场整改结果或整改记录。小组并听取项目的

5、工程进度情况。并听取项目的制度管理状况。工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。对现场发现的主要问题进行拍照，作为项目巡检报告的附件。对发现问题提出整改建议，并提取项目部的信息反馈。小组填写书面项目巡检报告，并由项目工程负责人签字确认。巡检整改及跟踪阶段结束后 3 个工作日内，受的项目部经理向巡检小组交项目整改方案，审批工作结束后3天内，巡检小组向总经理提交报告备案。受检工程经理应督促项目施工单位按整改方案进行整改，落实，做好记录和拍照，将整改情况提交巡检小组备案。教育资料.巡检小组根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。5 2 项目部内部巡检项目部内部巡检由项目部经理组织工程师、

6、监理单位、施工单位每月定期进行，根据各楼质量巡检结果汇总编制项目巡检月报，及时抄送监理单位、施工单位整改和落实，每月28 日报巡检小组备案。6 激励考核6.1 项目部管理的激励考核按工程管理巡检计划及考评表从质量、进度、安全文明、制度管理、监理管理、施工单位管理六大方面进行评价，以 100 分为基数采用奖罚后，依据最终得分对项目进行排名。巡检小组在季度巡检完成7 天后根据各项目得分进行排名，行政部将得分及排名结果公布。将各项目季度巡检得分提交绩效管理人员。对于巡检中存在重大问题或连续两次存在相同问题的项目，对案例进行总结分析，由小组提议经总经理批准后，对有关责任人进行处罚并全公司通报。6.2

7、合作伙伴激励考核施工单位、材料设备供应商、监理单位激励考核：根据巡检情况，如发现被巡检单位技术标准等执行情况不满足合同和设计要求的，针对相应合同条款，由项目部进行处罚。依据工程管理巡检计划及考评表中“监理管理”、“施工单位管理”栏目中奖励项目部的分值，对合作单位进行排名。奖励项目部分值多的对应合作伙伴单位， 则排名靠后 ，连续三次排名后 2 名报公司审批同意后，作为禁用供应商处理。7 支持性文件无8 管理工具及相关记录MX-YY-A01-C01 项目巡检内容清单MX-YY-A01-C02 工程管理巡检计划及评分表MX-YY-A01-C03 项目整改方案MX-YY-A01-C04项目巡检报告MX

8、-YY-A01-C05工程管理季度巡检评分标准MX-YY-A01-C06 项目巡检月报教育资料MX-YY-A01-C01检查内容现场检查土方及支护施工资料抽查现场检查桩基工程资料抽查基础施工现场检查.项目巡检内容清单检查项目土方开挖及回填施工，回填土密实度，边坡支护，排水沟设置情况，地基处理。施工方案审核记录，放线及验线记录，注浆旁站记录，位移及沉降监测记录。桩头处理，地梁及承台施工，基坑排水。施工方案生审核记录， 验线记录， 孔底标高检验记录， 浇注 / 沉桩旁站记录，桩顶标高验收记录，桩身偏位检验记录。钢筋工程，模板工程，混泥土浇注，墙板柱的表现质量及养护措施，防水材料及其施工。教育资料.

9、资料抽查施工方案 ( 含浇注方案 ) 审核记录，混泥土浇注旁站记录。资料抽查施工方案审核记录，样板验收记录，轴线及标高核验记录，混泥土浇注旁站记录。现场检查钢筋工程，模板工程，混泥土浇注，墙板柱的表现质量及养护措施，预埋件埋设，层高，脚手架搭设。主体施工施工方案审核记录，样板验收记录，轴线及标高核验记录，混泥土浇注旁资料抽查站记录，结构比谁实验记录。外墙：垂直度，平整度，阴阳角处理，排砖情况及色差，鹰嘴（滴水），伸缩缝；砌体：砌筑方法，顶砖，沙浆饱满度，勾缝，平整度，垂直度；内墙：分层抹灰，护角加强处理，平整度，垂直度，空鼓，内墙镶贴，楼层净高；现场检查油漆：底漆材料及平整度，面漆（均匀度，厚

10、度，遍数）；装修施工铝合金门窗：材质，尺寸，对角线，平整度，密封胶材质，塞缝工艺；栏杆：原材料，预埋件埋设，连接件，高度；厨卫防水：厚度，均匀度，平整度，预留洞口的强化处理；成品保护，外墙防水；样板房及精装修施工。资料抽查施工方案审核记录，材料检验/ 送检记录 ( 砌体，油漆，铝合金门窗，栏杆，密封胶三性试验，防水材料等) ，重要工序验收记录现场检查墙板柱表现，楼层净高，结构闭水，地面平整度，地面垂直度及平整度。主体验收资料抽查验收所需的监理资料现场检查每户验收的整改情况，设备预埋件，空调管理设，管线到位情况，成品保护。移交资料抽查每户验收记录安装工程给排水， 煤气管道敷设，接头，打压实验，箱

11、体安装，观感质量，与土建的配合电气，智能化管道敷设，通电实验，插座，箱体安装，观感质量，与土建配合道路工程基层处理，标高控制面层厚度，分仓缝，养护，管井处理，成品保护，与土建的配合室外工程绿化工程按图施工 ( 树形，大小等 ) ，整体效果 ( 有无枯萎 ) ，土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护。泳池，景观，原材料质量，观感质量，细部质量。河道，入口门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水实验。防裂防渗屋面，露台基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水实验。漏厨卫，阳台卫生间管道封堵，给水管打压实验，成品保护，蓄水实验。内外

12、粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。教育资料.其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝，车库顶板等等的部位的防渗。形象进度现场形象进度与计划相比情况总进度计划及其调整计划得到公司批准工程进度进度计划月进度计划满足公司阶段节点要求，进度状况可控，未进入预警。上月滞后进度追赶措施适当有效并已落实。场容场貌标示标牌，道路，材料堆放，垃圾清理，临时设施。安全文明安全防范防坠落，防火，安全用电，机械设备防护。施工监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检安全检查查，记录完整，并及时落实整改。工程管理巡检计划及评分表MX-YY-A01-C02编号：项目名称施工阶段巡检时间巡

13、检组长分类上次巡检问题本次巡检情况本次评分工程质量工程进度安全文明施工教育资料.制度管理监理管理施工单位管理组员签名组长签名注：本表由行政部存档项目整改方案MX-YY-A01-C03编号：项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题教育资料.整改方案项目部负责人意见巡检小组组长意见注：本表一式二份，一份由巡检小组存档，一份由项目部留存。项目巡检报告MX-YY-A01-C04编号：项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度教育资料.安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡检组长项目部意见负责人注：本表一式两份，一份由项目部存档，一份由行政部存档。附：

14、巡检报告照片说明图片编号项目名称 序号主要情况说明贴放照片图片编号项目名称 序号主要情况说明教育资料.贴放照片贴放照片图片编号项目名称 序号主要情况说明工程管理季度巡检评分标准MX-YY-A01-C05编号：检查项目扣分和加分标准质量目标总包、精装修、景观施工合同中虽有具体质量目标，但无质量目标实现与否的奖惩措施，及奖惩措每项扣 1 分。施事组织管理前及岗位责未对工程管理人员日常工作进行检查、指导和考评，扣3 分。控制任制现场管理1、 未执行开工申请，扣1分；制度建立2、 未执行施工方案报审，扣1分；和执行情3、 未执行旁站监理，扣1分；教育资料况施工图内部审查管理施工组织设计管理施工工艺管理

15、.4、 未行隐蔽工程验收，扣1 分；5、 未执行工序交接，扣1 分；6、 未执行工程签证，扣1 分；7、 每违规一条工程相关管理制度扣1 分。1、 项目部未组织施工图内部审查，扣15 分；2、项目部组织了施工图审查，每发现10 条有效设计问题奖励1 分。1、 未对承包商的施工组织设计进行评审，扣3 分；2、 未督促承包商就施工组织设计向施工班组进行交底，并将交底文件存档，扣5 分；3、 未对施工进行监督检查，对违反施工组织设计的行为无处理措施，扣2 分。每发现一条施工单位不属实的工程签证，奖励2 分1、 对关键的施工工艺，未督促施工方提交施工方案，审核后向施工层交底，扣5 分；2、 对关键的施

16、工工艺，未坚持样板先行，扣10 分；3、 对关键的施工工艺未实施旁站监理，项目部每发现一次无旁站记录或虚假旁站记录，奖励项目部5 分。4、 项目部每发现一起施工单位未按图施工，则奖励项目部10 分。教育资料人、机、料管理项目部对质量管理制度掌握情况项目部日志、对监理管理质量控制措施及落事实情况中控安全文明制施工项目部每周、每月质量巡查成品保护措施质量事故事后管理控 交付前预制验收.1、 项目部对承包商的相关主要人员资格（如项目经理、 技术负责人、 质检人员、 测验人员、焊工、安全员等）进行审查每发现一起不符要求，则奖励项目部1 分；2、 项目部对承包商进场的原资料、设备进行审查、送检，每发现一

17、起不符要求，则奖励项目部 5分。项目部现场每发现一起质量（会造成质量、安全事故、成本损失）问题奖励5 分，现场发生质量事件属事前项目部未预警的则项目部扣5 分。1、 项目部无管理日志或管理日志不齐，按比例扣1 15 分；2、 管理日志造假或无实质性内容，按严重程度扣5 15 分。3、项目部每发现监理一条不符合相关规定，则奖励项目部5 分。1、 未及时组织隐蔽验收及竣工验收，扣10 分；2、 未对砌筑工程、 抹灰工程、 防水涂膜等实施工作面检查，每项扣 4 分；未实施工序交接，每项扣 4 分；3、未对地下室降水、深基坑支护、防渗漏措施、转换层结构施工等组织专题技术会，每项扣4分。项目部每发现一起

18、与安全文明施工规定不符的，则奖励项目部1 分1、 项目部未组织每月质量巡查，扣10 分；2、项目部虽参与每月质量巡查，但对系统性质量问题未提出、或提出后未落实整改，扣5分。项目部每发现一起施工单位未进行成品保护事件，则奖励项目部2 分。1、 未对施工中出现的质量事故，及时组织质量事故专题会议，扣10 分；2、未采取相应措施避免事故的再度发生，扣5 分。1、 未在集中交付前组织预验收，扣15 分；2、预验收检查对质量缺陷整改不到位，扣10 分。备注：依据此标准制订季度巡检计划，视项目业态和实际施工进度可新增考评项和标准项目巡检月报MX-YY-A01-C06编号：教育资料.日期年月项目巡检表月度巡检数量统计：本月共组织项目巡检次，共计发现问题条，具体数量统计如下:内容本月发现问题数量本月落实整改数量重复问题数量质量