工程集团纠正与预防措施控制程序

1、工程集团纠正与预防措施控制程序1 目的为消除实际或潜在不符合，采取纠正与预防措施，保证产品质量和体系运行满足规定要求，有效防止事故、事件再次发生。2 适用范围适用于本公司对 GB/T19001 2000、 GB/T24001 1996、GB/T280012001 体系运行和施工过程中已发生或潜在的不符合（包括所有事故、事件）的纠正与预防。3 职责3.1工程技术部负责本程序的编制、修改，并监督、检查。3.2分公司 / 子公司有关部门负责收集质量、安全、环保信息，并提交工程技术部。3.3项目经理部负责有关纠正和预防措施的具体实施。4 工作程序4.1不符合的来源 内、外部审核中发现的不符合； 管理评

2、审中的不符合； 法律、法规和标准的变更引起的不符合； 事故、事件的不符合； 相关方的合理抱怨； 监测与测量中发现的不符合；4.2纠正措施质量、职业健康安全、环境管理体系运行过程中发现的一般不符合，若需要采出纠正措施时， 按内部管理体系审核程序规定，由主管部门负责分析原因、制定并实施纠正措施，跟踪验证。施工中出现的一般不符合，在评审、处置后，若需要采取纠正措施时，由项目经理部主管领导签发“纠正措施通知”，由项目经理部施工部门制定纠正措施并组织实施， 安质部门跟踪验证，并将验证结果报上级主管部门。构成质量、安全事故的， 按工程质量事故处理管理办法 ( 铁建程 1997139 号) 规定和安全生产管

3、理和事故处理工作规定等有关规定调查分析质量、安全事故原因，制定、实施纠正措施，跟踪验证并向上级主管部门报告。必要时， 将纠正措施提供管理评审。 评价纠正措施的有效性，权衡利益和成本等风险，确定适宜的纠正措施并实施。4.3预防措施全公司建立信息网络，有关产品质量、安全信息及质量、职业健康安全、 环境管理体系运行的质量、 安全等信息由相关职能部门收集汇总逐级报上一级主管部门。相关部门应收集的质量、安全信息：施工技术部门施工中发现的不符合；检验和试验确认的不符合；施工过程中业主、监理单位、质检站、设计单位反映的质量问题和识别的潜在不符合。安全质量监察部门质量检查员每月的业务报表；质量、安全事故报告及

4、识别潜在的 / 未遂事件等。经营计划部门顾客的意见、抱怨和投诉；质量回访和服务报告。贯标主管部门内部质量审核和第二方、 第三方审核发现的不合格项和观察项；体系要素程序主管部门在工作检查中发现的体系运行问题。分公司 / 子公司施工技术部门和安质部门应根据收集的质量、安全体系运行中的有关信息及产品质量、安全信息，分析不符合潜在原因及未遂事件发展趋势， 针对主要的潜在原因制定预防措施，报总工程师批准，并组织实施、跟踪验证。项目经理部施工技术部门和安质部门应针对工程中容易出现的质量、安全通病，参照建筑工程质量通病防治手册和建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 图解等有关标准制定相应的预防措施，报项目

5、总工程师批准后，组织实施、跟踪验证。在“四新技术” ( 指新材料、新技术、新设备、新工艺 ) 实施前，由项目技术负责人主持， 施工、技术、安质等部门参加，针对“四新”技术的特点及应用过程中可能出现的问题进行分析，制定预防措施， 报上级机关技术负责人批准后， 由施工技术部门组织实施并跟踪验证。项目部出现相关方投诉和抱怨，填写相关方答复单，并及时将解决方案答复相关方。工程技术部应确保将所采取预防措施的有关信息提交管理评审。4.4 因纠正和预防措施涉及质量体系文件更改时， 应执行文件与资料管理控制程序 。5 相关文件建筑工程质量通病防治手册质量通病防治措施（一） （二）建筑施工安全检查标准JGJ59-99 图解企业职工伤亡事故报告和处理规定(国务院 75号令)企业职工伤亡事故分类标准(GB6441 86)企业职工伤亡事故调查分析规则(GB644286)企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB672