工艺纪律检查管理程序

1、工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-20141 范围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。2 目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。3 术语和定义3.1日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。3.2常规检查：依据工艺纪律检查管理程序，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。3.3专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量

2、体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。4 职责4.1工艺技术部编制工艺纪律检查计划；编制工艺纪律检查通知书 （见附录 B.1 ）；第1页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014负责工艺纪律检查的组织和实施工作；在检查过程中根据实际检查情况填写工艺纪律检查记录（见附录 B.2 ）；负责将检查结果汇总，编制工艺纪律检查QTM 表（见附录 B.3）；下发工艺纪律检查整改通知书 （见附录 B.4 ）；督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；根据各分厂提出的复查申请组织复查；编制工艺纪律检查月报 （见附录 B.5）；编制工艺纪律检查通报 （见附

3、录 B.6），并发布。4.2质量部参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。4.3各分厂组织厂内的工艺纪律自查工作， 做好相应的工艺纪律自查 / 整改记录（见附录 B.7），并进行备案 ；负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/ 整改记录发给工艺技术部；负责建立工艺纪律自查管理制度；负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；负责厂内工艺纪律执行问题的考核；参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。5 工作要求及程序第2页共20页工艺纪律

4、检查管理程序Q/2A GY04-20145.1工作程序工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。日常自查由各分厂自行组织。日常自查频次要求每班不少于1 次， 1 个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖， 1 个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1 次， 各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查 / 整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下：（1 ）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；（2 ）各分厂编制月度自查计划；（3 ）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；（4 ）各分厂完善自查 / 整改记录并对问题进行整改和考核；（5 ）各分厂对整改效果进行验证；（6

5、）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/ 整改记录（每月 20 日前）。常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。常规检查频次每月对各分厂不少于4 次，2 个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序如下：（1 ）编制工艺纪律检查月度计划；（2 ）工艺技术部下发工艺纪律检查通知书；（3 ）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；（4 ）工艺技术部将查出的问题纳入到工艺纪律检查QTM 表中，将严重问题项下发工艺纪律检查整改通知书；（5 ）各分厂按时反馈工艺纪律检查QTM 表和工艺纪律检查整改通知书 ；第3页共20页工

6、艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014（6 ）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；（7 ）工艺技术部对整改的问题进行复查；（8 ）工艺技术部整理各分厂上报的工艺纪律检查QTM 表，编制并发布工艺纪律检查月报和考核通报。专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：（1 ）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；（2 ）顾客要求的项目；（3 ）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；（4 ）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；（5 ）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。工艺

7、技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：（1 ）严重问题：关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。（2 ）一般问题：严重问题之外的其他问题。制订整改措施针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到工艺纪律检查 QTM 表两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等），需体现出改进后的对比。第4页共20页工艺

8、纪律检查管理程序Q/2A GY04-20145.2工作流程工艺纪律自查（日常自查）及整改流程（1 ） 工艺纪律自查（日常自查）流程图见图1。流程名称：工艺纪律自查流程流程拥有者：工艺技术部时间各分厂工艺技术部开始1个工作日1、编制自查管理制度1个工作日2、编制自查计划2个工作日3、组织内部实施工艺纪律自查根据实际情况4、完善自查 /整改记录并对问题进行整改和考核1个工作日5 、效果验证NY1个工作日6 、对整改措施进行固化每月20号7 、上报自查 / 整改记录8、检查各分厂自查情况根据实际情况9、协调解决各分厂需协调的问题结束图 1 工艺纪律自查流程图（2 ）工艺纪律自查流程图说明见表 1。表

9、1工艺纪律自查流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品自查管理制1编制自查管理制度各分厂1 个工作日度2编制自查计划各分厂1 个工作日工艺纪律自第5页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014查计划工艺纪律3组织内部实施自查各分厂2 个工作日检查计划完善自查/ 整改记工艺纪律自4录并进行整改和考各分厂根据实际情况查/ 整改记录核5效果验证各分厂1 个工作日工艺纪律对整改措施进行固6各分厂1 个工作日自查 / 整改化记录工艺纪律工艺纪律自7上报自查整改记录各分厂每月 20 号自查 / 整改查/ 整改记录记录工艺纪律工艺纪律检8检查各厂自查情况工艺技术部随机检查查QTM

10、表QTM 表协调解决各厂需协9工艺技术部 根据实际情况调的问题工艺纪律检查（常规检查）及整改流程(1) 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图2。第6页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014流程名称：工艺纪律检查（常规检查）及整改流程流程拥有者：工艺技术部时间工艺技术部质量部各分厂开始每月 1日1个工作日1个工作日1个工作日2个工作日1、编制月度检查计划2、下发工艺纪律检查通知书3、联合质量部对各分厂进行检查4、将问题纳入到工艺纪律检查问题 QTM 表中，将严重问题项下发工艺纪律检查整改通知书参与检查，并对易反复及执行力差的特管问题进行专项监督。5、按时反馈工艺纪律检查问题

11、QTM 表和工艺纪律检查整改通知书3个工作日2个工作日每月最后一周内N6 、整改问题并提出复查需求7、复查Y8 、整理工艺纪律检查QTM表，并发布工艺纪律检查月报和考核通报结束图 2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图（2 ） 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表2。表2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品编制工艺纪律检工艺纪律检查月1工艺技术部每月1日查月度计划度计划编制发放工艺车间检查/工艺纪律检查通2纪律检查通知工艺技术部1 个工作日整改记录知书书3联合质量部对各工艺技术部1 个工作日工艺纪律检查记第7页共20页工艺纪律检查管理程

12、序Q/2A GY04-2014厂进行检查录表将问题纳入到工艺纪律检查工艺纪律检查QTM 表中，将工艺纪律检QTM 表4工艺技术部1个工作日严重问题项下发查记录表工艺纪律检查整工艺纪律检查改通知书整改通知书按时反馈工艺工艺纪律检工艺纪律检查纪律检查 QTM2 个工作日查QTM表QTM 表5表和工艺纪各分厂工艺纪律检内工艺纪律检查整律检查整改通知查整改通知改通知书书书3个工作日整改问题并提出（严重问题工艺纪律检工艺纪律检查6各分厂复查需求要求立即整查QTM表QTM 表改）工艺纪律检工艺纪律检查7组织复查工艺技术部2个工作日查QTM表QTM 表整理工艺纪律工艺纪律工艺纪律检查每月最后 18检查 QT

13、M 表，工艺技术部检查 QTM月报周内并发布工艺纪律表工艺纪律检查考第8页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014检查月报和考核核通报通报6 记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1工艺纪律检查通知附录 B.1HF-GY04-R01-01工艺技术部3 年2工艺纪律检查记录表附录 B.2HF-GY04-R02-01工艺技术部3 年3工艺纪律检查 QTM 表附录 B.3HF-GY04-R03-01工艺技术部3 年4工艺纪律检查整改通知书附录 B.4HF-GY04-R04-01工艺技术部3 年5工艺纪律检查月报附录 B.5HF-GY04-R05-01工艺技术部3 年6工艺纪律检

14、查考核通报附录 B.6HF-GY04-R06-01工艺技术部3 年7工艺纪律自查 / 整改记录附录 B.7HF-GY04-R07-01工艺技术部3 年7 附录附录 A参考标准附录 A.1 工艺纪律检查内容及考核标准工艺纪律检查内容及考核标准分类序号工艺纪律检查内容及要求未达标项描述考核分值分厂有工艺纪律检查管理制度、年度无工艺纪律管理制度，无一、各分厂1和月度计划，能够认真执行，严格检工 艺 纪 律 自 查 或 考 核 记10 分 / 次工艺纪律执查与考核，记录齐全、正确录，记录不齐全、不正确行检查2积极参加配合由工艺技术部组织的无特殊原因不参加、不配5 分 / 次第9页共20页工艺纪律检查管

15、理程序Q/2A GY04-2014工艺纪律检查工作合各责任单位按要求时间回复QTM 表3和工艺纪律检查整改通知书给工未按期回复5分 / 次艺技术部各分厂未经允许不许擅自更改工艺4擅自更改工艺流程5分 / 次流程对工艺纪律检查中发现的问题，各责未制定措施，未能按期整5任单位能够制定切实可行的整改措10 分/次改，并不做说明施，并按期整改分厂按要求每月向工艺技术部上报6当月工艺纪律自查内容，整改完成记未按期上报，内容不全面5分 / 次录和相应内部考核扫描件有内部的图纸资料、 技术文件管理制无图纸资料、技术文件管15分 / 次度理制度生产单位、班组的工艺指导文件、检工艺指导文件、检验记录22分 /

16、处验记录齐全、完整正确内容不齐全、不正确二、图纸资图纸资料的更改应按照审批程序执更改图纸资料不完整、不32分 / 处料行清晰，签字手续不齐全文文相符。图纸资料、工艺指导文件图纸资料、工艺指导文件4必须清晰统一；生产、技术、检验资不清晰，有残缺、脏污现5分 / 处料一致象，文文不相符5文实相符。图纸资料与实物一致；工文实不相符2分 / 处第10页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014艺指导文件与实际操作一致图纸资料、技术文件应有专人保管图纸资料、技术文件无专65分 / 次（或兼管）人保管（或兼管）图纸资料、技术通知、资图纸资料、技术通知、资料更改单等7料更改单等未按顺序装订3分

17、 / 次必须按顺序装订整齐整齐现场资料完整、 准确并按要求悬挂至文件资料不完整，内容不82分 / 处工位或定置摆放符合要求，未按规定执行工艺、技术培训应有计划、实施、记无培训计划，未进行实施13分 / 处录，且记录齐全、正确记录不齐全、不正确新操作工人上岗前必须接受岗位培三、培训2新操作者上岗前无培训2分 / 人训关键、重要工序，特殊过程操作者必3未培训或不合格上岗5分 / 人须经过岗位培训并合格操作工人和分厂检验人员必须熟悉1工艺要求， 并严格按工艺要求和技术未按规定执行3分 / 人标准操作四、工位过操作工人和分厂检验人员应按要求程2作好各种操作记录（生产记录、质量未按规定执行2分 / 人控

18、制记录、 检验记录、 交接班记录等）生产现场文件要清晰准确，规格和版3未按规定执行2分 / 处本统一，更改时有记录第11页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014故障品无明显标记或无定生产过程造成的故障品或废品要及4置摆放区域，甚至与合格2分 / 处时做好标记以示区别，并隔离放置品混放操作者对作业指导文件的操作要求、5质量控制内容和控制方法必须熟悉，未按规定执行3分 / 处并按规定执行关重工序要设质量控制点，有作业指6导书，操作工人对质量控制内容和控未按规定执行5分 / 处制方法必须熟悉，并按规定执行7工艺参数符合工艺要求未按规定执行5分 / 处质量控制点标识不正确、蓝质量控制

19、点标识正确且清晰,操8不清晰、操作者不清楚、3分 / 处作者对要求清楚并按规定操作不按要求操作未有任何记录情况下无故9按文件要求使用专用工装、工具3分 / 处不使用专用工装或工具10生产过程中，按要求做到首件检验未按规定执行2分 / 处零部件在加工（装配）流转过程中不零部件在加工（装配）流112分 / 处得有碰压伤、锈蚀转过程中有碰压伤、锈蚀投料、取件轻拿轻放，变形破损的零12变形破损的零部件装车3分 / 处部件不允许装车产品或零件中无生产过程中人为造13存在异物1 分/ 处成的异物（废物、多余零件等）第12页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014零部件盛具是否完好， 能否满

20、足产品14不能满足产品防护要求2分 / 处防护要求15零部件不得摆放在地上零部件摆放在地上2分 / 处各分厂制定本单位的工装、工具、计无本单位的工装、设备、11分 / 处量器具管理制度计量器具管理制度严格按照工艺要求配齐各种工装、工2具、计量器具、防错装置并按要求点未按规定执行2分 / 处检，点检时有记录设备保证精度和完好率必须达到规3不符合规定3分 / 处五、工具、定要求工装、设备在用工具、 量具、模具、 器具、仪器、管理4仪表符合标准， 在规定周期内使用并不符合规定2分 / 处按规定送检自校或日校计量器具的使用人必须5未按规定执行2分 / 处按规定校对，并作好记录特定工艺的特殊测试 （如焊

21、装的试片6检查、涂装厂膜厚测试等等）要按要未按规定执行5分 / 次求执行，检测时有记录并存档工位器具、零部件摆放杂六、生产现工位器具、零部件摆放有序、整齐、1乱无章，生产现场脏、乱、2分 / 处场整洁平稳、整洁差备注： 1 、此检查内容根据实际生产情况和顾客要求等信息进行增减和完善。第13页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-20142 、此表考核分值按20 元 /1 分标准考核。附录 B记录模板附录 B.1工艺纪律检查通知见表 B.1 。表 B.1标准范本见附件 B.1 。附件 B.1工艺纪律检查通知书 V1第14页共20页工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014附录 B.2工艺纪律检查记录表见表 B.