物业程序文件质量记录控制工作程序

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-982编号：_物业程序文件质量记录控制工作程序审核：_时间：_单位：_物业程序文件质量记录控制工作程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。物业程序文件：质量记录控制程序1.0 目的使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明,为质量的持续改进提供依据。2.0 范围适用于公司各类质量记录和表格的管理。3.0

2、 职责3.1 质管部负责质量记录管理程序的执行。3.2 各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。4.0 程序4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下：1） 质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。2） 服务质量验证方面的记录。 如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。4.2 质量表格的分类编号4.2.1 质量表格采用以下形式分类编号：1）

3、 程序文件质量记录表格编号：4.2.2 单位代码与单位名称对应如下：公司领导：总经理-01管理者代表-02部门代码：质量管理部-M、工程管理部-G、清洁绿化部-Q、人力资源部-R、客户服务部-Z、安保部-B、财务部-C 、办公室-O、管理处代码：三五三二-SWE、zz豪庭-SHT、zz国际-SGJ管理处各班组代码：维修班-WXB、护卫班-HWB、清洁班-QJB、财务室-CWB、车库岗-CKB、大堂岗-DTB、巡逻岗-XLB、监控中心JKB、会所-HSB、4.3 体系文件分发号的控制4.3.1质量手册（AQ）、程序文件（COP）由质管部发放。发放号：AQ-STJT/WY、COP-STJT/WY如

4、发放给zz豪庭管理处的质量手册的发放号是：AQ-SHT4.3.2 各部门的作业指导书由该部门负责发放。发放号：作业指导书编号-单位代码如安保部安全保卫管理手册（WI/B）给盛世豪庭的发放号是：WI/B-SHT4.3.3 某一项工作的作业指导书由相关部门负责发放。发放号：WI/相关部门代码-相关文件简称-单位代码如人事部培训计划发放给盛世豪庭，则相应文件发放号为：WI/R-PXJH-SHT。4.3.4 管理处负责将文件发放给各班组、相关人员。发放号：该文件编号-班组代码/人员工作牌代码如zz豪庭庭将建筑装饰管理手册发放给维修班的发放号为：WI/G-WXB4.3.5 单位的发放文件1年为一次记录周

5、期，文件发放的记录为：发放号：STJT/WY-00X（X为自然数）- 四位年份 文件名称如质管部20xx年的第5号文件4月份月检情况通告发文记录为：M-005-20xx 4月份月检情况通告4.3.6第4.3.5条中文件范围包括除AQ、COP、WI系列及AQ系列以外的资料，AQ系列发放不需填写发放号，只需填写发放记录。4.4 质量记录的填写4.4.1 质量记录的填写力求真实、准确、完善和字迹工整，不得有造假和乱涂乱改现象。4.5 质量记录的收集保管4.5.1 质量记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写记录表格清单。要求记录清晰完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在质量记录有效期内，文件管理人员必须保证质量记录完整无缺。4.6 质量记录的借阅4.6.1根据工作需要，经单位主管批准，本公司人员可借阅存档的记录，应填写借阅记录。借阅期一般以三天为限，文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还，文件归还时，应确保完整无损。4.7 记录表格清单的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。4.8 失效质