职代会行政报告主题202X年底旅游公司职代会行政工作报告.doc

1、职代会行政报告主题 2022年底旅游公司职代会行政工作报告 以品牌树形象 以交融促进步为实现陇海旅游大开展而奋斗在公司一届一次职代会上的行政工作报告20_年12月 日各位代表、同志们：按照公司一届一次职代会议程安排，如今，我向大会做行政工作报告，请予审议。一、借改革东风，在整合中开展，旅游集团成立以来工作成效显著即将过去的一年，是贯彻落实沈阳多元化经营工作会议精神，加快多元化经营开展的一年，也是我们陇海旅游集团公司的创始之年。20_年，面对整合初期交融不到位、市场开发缓慢、售票政策变化、专业人才匮乏、陇海停业整修等一系列严峻考验，公司干部职工将“三化一交融”作为公司的开展思路，确立了“以旅游为

2、龙头，以酒店、客票为两翼”的开展形式，对内挖潜力，强根底，促交融，对外找渠道，拓市场，促使各项工作获得了较大开展。1、 机构整合克制不利因素实现平稳过渡。从5月15日路局下发原旅游、酒店、客票三个公司合并文件后，旅游集团公司指导班子利用不到两个月时间，在路局的大力支持下，面对人心浮动、机构组织不健全、规章制度不标准、经营业务下滑等诸多困难，在路局、国铁集团的大力支持下，配齐了指导班子，完成了营业执照恢复，健全了管理机构，协调路局解决了陇海大酒店和路易酒店滞后一个月发放职工工资问题，制定了旅游集团工效挂钩方法，对工资分配政策进展了统一，缩小了各板块间的收入差距，以节税为目的，集团内部合理分配利益

3、，制定酒店等一系列工作，通过公开竞聘，选配的47名干部充实到各级管理岗位。新的旅游集团经过半年的锤炼，经营工作稳步提升，在20_年，经过全体干部职工的共同努力，完成营业收入 万元，实现综合效益 万元，在完成国铁集团年初下达的各项经营指标的根底上，略有超额。2、 主要业务在整合理论中初步交融。管理上确立集团机关经管合一的形式，树立一盘棋思想，从工程立项、筹划到组织施行，在旅游产品筹划运营小组的指导下，将旅游产品、酒店、客票业务统一筹划、统一组织、统一施行，形成从指导班子、机关工作人员到详细操作人员的工程运营体系，做到重要事项各环节有人管、有人负责、有人组织施行，建立的每日客、房信息传递机制，加快

4、促进了酒店、旅行社间业务交融。在重点经营工程上，施行集团不分彼此，共同施行。在今年的月饼配送工作中，各单位统一听从安排，组织配送，圆满完成了全局1364.85份月饼的配送工作。及时调整专供酒营销策略，机关、各分公司摒弃业务划分，每个员工成为营销主体，在短短的2个月，销售专供酒 件，实现经营收入万元，占年内销售的%。同时，结合专业公司对专供酒进展全新的包装筹划，融入铁路元素，形成具有我局企业文化特色的专供酒。主营业务经过半年的业务磨合，整合各类资，将四个酒店，298个客票代售点、客票合作方邮政和利安作为旅游产品销售推广的销售网络，以西安铁路旅客出行效劳指南、电梯间、楼宇等各类对外推广媒介，对旅行

5、社专列、特色专线及酒店促销活动进展筹划宣传，进步产品受众面和影响力。承办的动车效劳指南已编印3期31000册，对延伸业务、扩大市场影响大力、推广“陇海旅游”品牌起到了积极的作用。3、 旅游业务克制经营压力初现龙头作用。旅游板块在年初指标根底上营业收入指标增加500万元，综合效益增加217万元的压力面前。不负众望，发挥所长，开发了陕北观光旅游车“商旅快车”，6月底试运行两趟。专列、地接和组团业务攀升显著。采取的自主开行、结合开行和承包开行三种专列开行营销形式，实现专列营销的新打破。下半年第一趟东北专列直客的收客率到达了60%以上，全列共收客734人，直客收客426人。10月底开行的港澳专列那么完

6、全采取自主营销的方式，以西铁国旅品牌直接组织客，全列共收客837人，成为铁旅自创立以来第一趟自主经营开行的专列，实现了自主经营旅游专列零的打破。20_年共开行旅游专列22趟，较去年同期增长了37.5%。发送旅客18647人，实现收入2521万元。克制地接短板，承接武汉局“百安赛”系列团，路局团委“重走巴山”活动的组织，开展地接散客业务，收入实现126.22万元。同时，做好旅游市场推广，暑期筹划 “快乐少年”港澳、北京等多种高质量旅游产品和海口、昆明、内蒙、青海以及感受瓜果飘香丝绸之旅，感受祖国美妙河山张家界、桂林、九寨黄龙等一系列专线游，十一黄金周推出张家界专线游，收入利润实现了历史性的打破。

7、旅游板块到达了毛利增加，业务拓展等多种成效。旅游板块实现20_年收入 万元，完成全年方案的 %，综合效益完成 万元，较去年同期 万元增长了 %4、 客票业务克制政策影响保持较好开展。客票板块稳步推进业务开发，加强与利安集团合作，组织开展了“火车票进社区”活动，实现售票网络向社区拓展，利用邮政网络，加快客票效劳向无轨地区扩展，已在无轨地区或人流量密集区域新增代售点36个，其中在陕北开通了23个客票代售点，使客票代售点增加到了298个，较上年末增加了13.7%；客票在增加代售点覆盖面的同时，做好新产品开展。 6月19日开展了 订票的送票业务，利用96688 订票平台，为成功订票的旅客提供送票效劳，

8、12月份投入自动售票终端设备，实现了旅客自主购、取票。在春运、五一、十一等关键时间段，通过双窗口代售点全部投入使用，调用了大轿车将购票旅客输送到市内排队人数较少的代售点，延长17个代售点工作时间，增开13个售票窗口，缓解排队和购票压力，在效劳广阔旅客的同时，也确保了营业收入。20_年，客票代售完成收入 万元，完成全年方案 万元的 %，综合效益完成 万元，完成全年方案 万元的 %。5、 酒店业务克制整修因素拓展销售渠道。酒店业务加大营销力度，拓宽创收渠道，改造陈旧设备，节能减排降低本钱。各酒店将钟点房、特价房业务常态化，在各酒店设立了便民效劳台，充分表达亲情化、人性化效劳，从而进步客房入住率。各

9、大酒店严密结合市场实际，亲密关注周边酒店客房价格，根据旅客入住情况，灵敏调整客房价格，分时段做好营销，大力增加收入。九华饭店在十二届安康龙舟节期间，同比去年596间增加了50间。路易、九华酒店利用所处地段为学校聚集区，做好考试经济账，广泛搜集考生信息，推出具有特色的高考房，实现增收 万元。在节能降耗方面，陇海酒店在暑期合理使用小吨位锅炉带动空调循环系统，每天节约天然气1500立方，两个月节约费用近20万元。九华饭店空调系统改造，全年本钱支出减少近13万元。20_年，酒店板块完成营业收入 万元，综合效益 万元。6、 管理效能在标准管理中逐步提升。全面标准经营行为，对代售点的创办、经营性房产出租等

10、严格按照程序执行，由集团办公会议集体研究决策，建立了经营信息日报告、周小结、月分析p 制度，根据经营信息主动掌握研究市场变化；按照标准管理年的要求，下发各项管理制度45项，建立了收入、本钱、固资等15项内部财务控制制度，完善招投标管理方法，严格执行招投标工作流程，压缩本钱支出，杜绝廉政问题。以“五定三率”考核和管理绩效考核为基准，推行工作日写实、月评价、月考核、月兑现，实在标准了干部的人事管理。按照高标准、强根底，促管理为根本，建立健全了行政、党务、人事、财务、经营、平安路风等方面管理制度44项。全面划定了机关4个部室，2个中心的职能权限，标准了32个管理岗位职责。机关各部门形成了权责明晰、高

11、效透明的管理机制。7、 平安路风在经营开展中作用突出。始终将平安路风工作作为工作重点，以客票代售点监控中心为平台，实现人机互控，实现监控中心与各代售点的实时信息发布、通话，并对售票员的效劳质量、工作环境等实时监控，已经完成包括西安、宝鸡、安康、咸阳地区在内的105个代售点的视频监控安装，实现了对各客票代售点的实时监控。通过开展“查管理，查作风”两查活动，“转作风、减会议、上一线、保平安”主题平安包保检查等多项平安活动，有效强化了干部职工平安意识，全面强化了干部作风。平安大检查活动、“百日消防平安检查活动”全面查处了各项平安隐患。20_年，开展专项检查6次，组建平安检查组累计到达10个，检查的范

12、围覆盖到公司管辖的每一个经营网点。对发现的防火、特种设备等关键问题紧盯整改，盯控改造了陇海大酒店消防系统，维修了西佳大厦的载客电梯和消防设施，有效地维护了良好的平安场面。8、 职工待遇在原有根底上稳步增长。在工资收入方面，按照“限高托低、倾斜一线”的工资分配原那么，按板块同意了旅游、客票、酒店各单位的绩效工资基数。通过半年努力，实现了三个缩小。一是旅游集团与其他非运输企业间差距收入缩小。二是集团各企业间差距缩小。三是集团机关和经营一线间差距缩小。在关心职工生活方面，加大对职工慰问的投入，每逢重要节假日、寒暑期，到一线、到困难职工家中进展慰问，20_年，全集团慰问职工共计投入 元。在加大帮困扶贫

13、工作方面。为 名职工发放死亡补助 元，帮困助学 名补助 元；助医补助 名， 元；补助困难职工 名 元。在凝心聚力方面，集体工、劳务工的资金、政策倾斜。坚持成果共享理念，不断进步工资待遇。在职代会代表选举、年底评先评优工作中，不断增加集体工、劳务工所占比例。9、 党群工作在合力共为中协调开展。集团党委深化开展谈心活动，坚持与职工平等交流，畅通诉求渠道，倾听职工心声、随时掌握职工思想动态，引导职工正确对待重组整合对旅游板块开展的重大意义，消除不稳定的思想苗头，促进职工队伍的稳定；党群工作坚持融入经营中心，效劳大局，组织开展“争当最正确售票明星、最正确营销能手、最正确效劳标兵，确保平安、队伍稳定，经

14、营任务完成”的“三争当一确保”劳动竞赛活动。每月评选的先进人员，用实际行动推广先进经历，营造在经营工作中比学赶帮超的良好气氛。装备素质过硬的支部书记，为强化支部建立奠定了根底。在国铁集团党委组织的“学业务、提才能、当表率、展作为、促经营”党支部书记业务技能竞赛活动中，选送的西铁国旅的党课和优秀案例，分获一等奖和三等奖。丰富多彩的文化生活，“相约在陇海，明天会更好”文艺汇演，营造了积极向上的气氛。先后组织参加国铁集团组织的健美操大赛、乒乓球团体赛、羽毛球比赛，获得一等奖、 “道德风气”奖、前八名等优异成绩。公司职工臧静主演的小品在全局比赛中获得二等奖。同时，公司的精神文明、民主管理、党风廉政、综

15、合治理及信访稳定等各方面工作也成效显著。回忆一年来的工作，我们是第一批沈阳会议的受益者，铁路局给予了我们大力支持，在人员装备上、经营业务上都予以政策倾斜和支持。我们公司在克制组建初期人心不稳、业务滞后等不利因素，在全体职工的共同努力下，主抓经营业务，开拓旅游市场，形成了共谋开展的良好场面。成绩来之不易，完成各项经营目的，离不开路局和国铁集团的大力支持，是党政工各级组织齐抓共干的结果，是全体干部职工团结一致、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司指导班子向各位代表，并通过你们向全公司干部职工，向时刻关心支持我公司工作的各位指导、同志和家属表示衷心地感谢，并致以崇高的敬意！在总结成绩的同时，也要清醒地看

16、到我们工作中存在的问题和缺乏。在管理方面，两级管理机关的配合还有待进步，“五定三率”兑现率低、质量不高的现象仍然存在，沟通渠道不畅，两张皮的现象还时有发生；在交融工作方面，是“以旅游为龙头，以客票、酒店为两翼”的业务架构还需完善。三项业务交融还没完全到位，互相促进方面欠缺，旅游用客房、客票数量无明显提升。在人才素质方面，人才总量缺乏、层次不高，且专业人才匮乏，从事过客运、旅游的专业人员少。核心岗位流动性强，优秀员工流失严重。在和谐建立方面，职工期望与现实情况仍有差距，企业文化建立尚未深化人心。以上问题我们将高度重视，积极采取有效措施，在今后工作中认真加以解决。二、旅游市场前景广阔，开展潜力宏大

17、，必须坚决自我开展壮大的信心1、旅游开展政策的不断出台，为旅游开展创造了良好的外部开展环境。国务院将旅游业作为战略性产业纳入了国家战略体系，出台了关于加快开展旅游业的意见，推行一系列加快旅游业开展的新举措。陕西省政府为抓好贯彻落实，先后出台了关于进一步加快旅游产业开展的决定和陕西省旅游业“十二五”开展规划，全面规划了陕西旅游的开展目的、政策支持和保障措施，为省内旅游企业开展提供了良好的外部开展环境。2、依托陕西省丰富的旅游资，为开展地接业务带动酒店客票创造优势。西安铁路局地处陇海铁路西端，线路覆盖陕西全省，辐射甘肃、宁夏、内蒙、山西、河南、湖北、四川、重庆等8个省区市，通达全国25个省会城市和

18、4个直辖市，交通便利，路网兴旺。文化旅游资达35750处、自然旅游资59处，4A级旅游景区17处，3A级旅游景区28处，旅游资非常丰富，特别是兵马俑、法门寺、大雁塔更是出名世界的旅游胜地，是来华观光游客的必选之处。陕西省旅游产品已从侧重历史文化资的一般利用转变为历史文化、自然生态、休闲度假、红色旅游、乡村旅游一体化开展，地区构造、品类构造、档次构造日趋合理的陕西旅游产品体系业已形成，成为铁路旅游企业可以依托的外部优势资。3、铁路多元化经营开展政策支持，为旅游板块的开展注入了不竭动力。2022年4月,部党组就加快推进铁路科学开展提出了多元化经营战略，明确表示将大力开发旅游市场并拓展保障性住房相关

19、市场。路局出台的西安铁路局加快非运输企业开展的施行意见，为非运输企业开展提供了政策支撑。特别是路局主要指导、主管指导，国铁集团指导屡次召集旅游集团党政正职听取专题汇报，理解经营现状，指出开展方向。在旅游集团其他班子人员选配上，路场面向全局广招人才，将运输主业懂经营、善管理的优秀人才输送到非运输企业，对旅游集团经营中遇到的困难和问题，有关业务处室也积极研究，这些都为旅游集团应对挑战、共克时艰，创始开展新场面，奠定了坚实根底。4、集团化经营优势明显，为扩大开展带来宏大空间。陇海旅游集团经营网点遍布陕西省，并延伸到四川巴中、甘肃庆阳、平凉等多地市，经营范围涵盖旅游专列、出入境旅游、酒店、会展、票务、

20、人工坐席等多行业，具备资交融、产业链整合、区域结合、系统开展的优势条件，特别是20_年内，地处西安火车站黄金商圈的陇海大酒店消防设施改造、客房整体修缮完成后，软硬件设施和接待才能将极大提升，同时随着旅行社专列游、专线游、周末游等产品的不断丰富，陇海旅游网、人工坐席等电子商务效劳功能的逐步完善，将为旅游集团的规模开展、科学开展积聚新的能量，开展潜力宏大。20_年，从大的经济环境来看，经济环境形势仍不明朗，多项经济数据说明，经济开展仍处在低谷，加之全球地区冲突摩擦不断，直接影响境外组团旅游。旅游和酒店作为完全市场化的企业，经济和国际形势的开展的影响和制约不容小觑。而铁路政策影响，在20_年购票实名

21、制、互联网购票、自助取票机等对代售点冲击将会加大；而我们企业自身存在的业务量缺乏，市场占有率低等自身等问题也制约集团整体开展。在主营业务方面，最具铁路特色和优势的旅游专列核心业务不突出，酒店业务缺乏准确市场定位。长期主要依赖局内市场。在经营方式上，旅游产品、酒店营销仍离不开手工操作，登报发广告、街面发传单，交易特征主要为 预订的问题。在营销网络上，旅游经营网点多为对外承包，无自营店且覆盖不全。困难虽然很多，但是我们也要看到有利方面，伴随着多元化经营各项举措的逐步深化，国家对旅游产业重视度的进步，铁路局、国铁集团对商旅板块的政策支持不断加大，我们坚信，只要公司全体职工团结一致、合力共为、抓住机遇

22、、迎接挑战，就一定可以实现旅游板块大开展。20_年公司指导思想：深化大旅游经营指导方针，以持续开展为重点，以品牌塑造为目的，加强区域联盟、路内联盟，品牌化经营，以旅游业带动客票、酒店相关业务开展，实现各项业务深度交融，不断进步铁路旅游效劳程度，满足路内市场需要，拓展路外市场需求，最大限度地进步企业效益。主要奋斗目的：1.任务：完成国铁集团下达的经营收入、综合效益等各项指标。2.经营：全年开行旅游专列32趟，实现组团业务上升80%，地接业务上升100%，客房全年平均入住率不低于50%，客票出售张数实现 张。3.平安：消灭平安路风一般以上事件，杜绝火灾及食品平安事故，消灭职工责任重伤及以上事故。4

23、.稳定：关心职工生活，职工收入稳步增长，创立陇海旅游特色企业文化三、全力促进业务交融，迎接各项挑战，实现旅游板块业务长足开展1、注重企业形象，打造“陇海旅游”品牌。企业无信那么不立，要在市场谋求生存，必需要有品牌意识。作为国有企业，在市场上有一定的可信度，我们只有维护好、树立好企业形象，拥有一定的知名度和信誉，才能在市场竞争中立于不败之地。在新的一年中，我们要在树立企业形象上下功夫，利用自身的票务、车底资，与有一定实力、影响力的旅游企业合作。同时利用好铁旅联盟品牌，利用陕西丰富的地接资，开展跨局合作，以优质的旅游效劳和丰富的旅游产品，在陕西乃至全国打响“陇海旅游”品牌。2、加强业务交融，完善产

24、品链条。将“旅游+车票+酒店”进展本质性的交融，打造“筹划-销售-运营”的产品完好链条。实现区域交融、产品交融、宣传交融、销售交融。以旅游产品筹划与运营小组为核心，落实分工负责+工程负责制。将可行性及意向性工程分别从指导班子成员、机关各部门到单位详细部门列明责任人，明确人员组成和工程分工，协调组织工程的施行。形成日常旅游产品筹划运营机制。将西安、宝鸡、安康三个地区的旅游资，对外统一采购产品，施行集团统一采购，降低本钱支出，统一对外踩线，联络地接价格，打造旅游产品。以旅游产品为龙头，大力开展地接业务，带动酒店、客票业务攀升。对外宣传统一口径，整合宣传资，降低宣传费用支出。利用现有的客票代售点、酒

25、店，建立从城市到社区到乡村的营销网络。3、优化产品构造，丰富产品种类。一是利用旅游团体票、旅游挂车、酒店保障等资，增加“陇海旅游”市场竞争才能，根据季节变化和市场需求，统一筹划豪华、商务、经济等专线产品，形成多样的复合型旅游产品和线路，同时加强客户关系管理，发送短信、定期邮寄产品宣传、组织恳谈活动等，增强客户忠诚度，形成固定客户群体。20_年争取开行旅游专列32趟，开发两种以上周末游产品，两条以上特色旅游专线产品，直收客率超过40%，二是探究零加盟分社、营业部设立的运营形式，有选择的在全省范围内建立分公司和门市部，扩大直收客才能，增强市场竞争力。三是丰富旅游产品。开发西安、宝鸡周边一日、两日特

26、色旅游线路，拟定开发山东、成都、青藏和张家界专线产品。开发包机或航空切位飞机团；四是探究商旅效劳外包的运营形式，为集团签约大客户提供票务管理、目的地酒店预订、代办租车、客户接送等全程差旅管理和效劳。五是实现线上与线下一条龙效劳。制定有针对性的商旅效劳产品，将火车票、机票、酒店、旅游以及铁路其他产品打包销售。六是进步陇海酒店入住率。重新定位陇海酒店的市场定位，按照准四星酒店在做好市场调研的根底上，重新定价，将重新装修后的酒店重新对外宣传，与各旅行社合作做好团队接待，通过资共享、优势互补，实现双赢。六是客票将传统代售业务拓展重心逐步向周边区县、乡镇转移，扩大自助售取票设备安装，丰富购票形式。20_

27、年代售点规模确保实现总量340个，其中综合效劳代售点到达20个。初期在西安铺设自助售取票设备20台，并逐步向宝鸡、安康、延安、榆林、汉中、渭南等地市投放使用，有效延伸销售触角，建立布点灵敏，7_24小时效劳，运营本钱相对较低的销售网络，有效增加经营收入，进一步方便旅客购票。同时，将传统代售业务拓展中心逐步向周边区县、乡镇转移，在做好客流分析p 的根底上，有选择性地做好空白区域网点铺设，做好利安集团订票系统晋级，为村镇出行群体提供新型的购票形式。4、搭建商务平台，拓展营销渠道。整体规划“陇海旅游管家”电子商务平台，整合酒店、旅行社、客票销售网点等多个经营实体及人工坐席、网站、96688电信增值效

28、劳等多种资，构建以陇海旅游网站、西铁电子商务平台为窗口，呼叫中心为运营载体、电子支付为支撑的陇海旅游电子商务平台，开发会员效劳系统，建立完备的客户档案，实现客户资共享。为旅客提供火车票代购、送票上门、短信提醒、包厢布置、订餐、酒店机票预订、旅游规划、网站团购秒杀等效劳，形成票务销售、酒店预订、商旅管理、旅游度假等网络在线效劳。5、加快法人治理，理顺管理架构。一方面，加快法人治理进度，尽快完成西安铁旅股权回购，实现陇海酒店、西佳大厦国有企业改制、裁撤法人企业，力争20_年内实现 “总-分”经营组织形式。另一个方面，扩大分公司的覆盖面。全力推进延安红色旅游开展，在延安设立分公司，整体规划陕北地区业

29、务拓展，强化代售点管理，拓展旅行社地接业务，适时开展酒店业务，填补我公司在陕北地区的旅游产业空白。6、加强根底管理，依法标准经营。一是强化制度建立。进一步完善客票代售、投资开发等管理制度，建立完善的内控制度。从资金、收入、本钱等环节入手，查找控制破绽，做好各单位本钱控制，完善控制程序。重点做好各分公司的制度建立，延伸标准管理触角，力争在20_年完成各分公司财务管理、根底管理、本钱管理、平安路风管理等各项管理制度。二是继续做好相关制度的贯彻和落实。严格落实合同和经营性房产管理。标准对外出租房产的各项手续，对外签订合同依法合规。按程序标准做好大宗物品采购、招投标管理。三是明晰两级业务管理架构，按照“总-分”形式，科学划分两级业务界面，明确重点，细化权责。四是做好旅游相关法律法规和政策的学习研讨，依法合规开展旅游业务。五是用好办公OA系统，力争使各项办公实现网络化，进步办公效率。7、完善绩效考核，健全鼓励机制。建立以绩效考核为核心的考核机制，加大对管理人员履行岗位职责的考核力度，将日常绩效考核与年度综合考评相结合，对业绩显著、评价高、才能强的优秀干部在提级、任用上优先考虑，形成能者上、庸者下的