极致供应链操作手册_图文_百度文库

1、1系统管理1.1基础资料一些辅助资料以及组织机构、职员的等基础信息设置。辅助资料功能描述对各种辅助资料进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。操作流程1、操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【辅助资料】可打开辅 助资料模块如下图; 2、选中一类辅助资料,可新增该类辅助资料:3、可对表格中选中行进行修改或删除(可多选 。组织机构功能描述维护组织机构,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。该功能在极 致 iERP 的单机版中不提供,所有需要录入组织机构的界面(如:客户资料、职 员等 ,在不提供组织机构的单机版中,都不需要录入组织机构。操作流程主界面 ->

2、【系统管理】 ->【基础资料】 ->【组织机构】可打开组织机构模块如下图: 当从左边树上选择一个组织机构时, 右边表格中会列出该组织机构和其所有下级 组织机构。从左边树上选择一个组织机构,可以为其新增下级组织机构(新增 如下图: 可对表格中选中行进行修改或删除(可多选 ,并可更换选中行的上级组织机构 (更换组 。可使用【过滤】功能过滤数据。部门功能描述维护组织机构下的部门,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。操作流程操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【部门】 ,可打开组织机构模 块如下图: 职员功能描述维护职员,可进行查看、新增、修改、删除

3、、打印等操作。操作流程操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【职员】 ,可打开组织机构模 块如下图: 1、 职员界面为树表结构,左边树列出所有组织机构,右边表格显示当前选择的 组织机构下的所有职员。2、 可使用【过滤】功能过滤数据。3、 选中一个组织机构,可在其下新增职员。4、 选中职员(可多选进行查看、修改、删除、更换所属组织机构等操作。币别在企业的经营活动中, 都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。 对于涉外 企业, 其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别, 为了方便用户对不同币种的 业务数据进行记录和度量,我们提供了币别这个基础资料。功能描述币别的设置和维

4、护。如果无币别信息,就不能进行任何与货币有关的操作。 操作流程操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【币别】可打开币别模块如下 图: 本位币只有一个,就是用来计算金额的基本货币单位。计量单位物料的设置必定涉及计量单位。计量单位的设置先要设置计量单位组,再 在组中设置计量单位。功能描述计量单位的录入、查询、修改、删除、禁用等操作,比如 (长度,重量,数 量等 , (若无币别信息,就不能进行任何与计量有关的操作 。操作流程操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【计量单位】 ,可打开计量单 位模块如下图: 1、当从左边树上选择一个计量单

5、位组。右键单击,会弹出一个菜单,可以进行 该计量单位组的修改,删除动作,以及新增子计量单位组的操作。2、当从左边树上选择一个【计量单位组】时,右边表格中会列出该【计量单位 组】和其所有下级【计量单位组】的单位信息。点击【新增】按钮,就可以进入 你选定的【计量单位组】的【计量单位】新增操作页面,如下图: 3、更换组:对选定的计量单位或计量组更换所属的计量组操作。物料档案功能描述对物料组和物料档案进行管理,新增、修改、删除、查询操作,只有先设置 好物料和仓库的基本信息,才可以进行仓库出 /入库单录入等操作。操作流程操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【物料档案】可

6、打开物料档案 模块如下图:6 / 146 7 / 146 1、当从左边树上选择一个【物料组】 。右键单击,会弹出一个菜单,可以进行 该物料组的修改,删除动作,以及【新增组】 (或点击工具栏的新增组按钮子 物料组的操作2、当从左边树上选择一个【物料组】时,右边表格中会列出该物料组和其所有 子物料组的物料档案信息。 点击 【新增】 按钮, 就可以进入你选定的物料组的 【物 料档案】新增操作页面,如下图 功能点:1、计价方法:计算物料出库成本。不同的计价方法计算出不同的出库成本。2、批次管理:对物料进行批次管理。在物料档案中启用【批次管理】如下图 如果物料启用了批次管理,在录出入库单时,需要在【出入

7、库明细】中录入物料 的批号。如下图: 如果没有录入批号,那么系统会提示:。在出入库明细中双击【批号】 ,系统会调出一个界面,列出该物料的当前库存信息。如 下图: 3、保质期管理:对物料进行保质期分析管理。如果启用保质期管理,那么需要 对物料设置保质期天数。如下图:8 / 1469 / 146 在录入入库单据时,需要在出入库明细中的的【生产日期】 , 【到期日期】由 系统自动生成(到期日期 =生产日期 +保质期天数 ,如下图: 在录入出库单据时,双击【生产日期】或【到期日期】列,会调出【库存物料】 界面,列出当前库存数量、生产日期和到期日期等信息。如下图:注:启用保质期管理必须启用批次管理。4、

8、物料售价:对不同等级的客户进行售价预设。以便用户在录入销售单据时参 考。5、物料条码:对物料条形码进行设置,条码必须有对应的计量单位。可以不录 入供应商。如下图:10 / 146 6、 存货管理:对物料库存进行最高和最低限及安全库存设置。在录入出入库单 据时可对物料进行最高和最低库存控制,实时掌握库存。如下图: 7、别名:可对物料进行别名设置,每个物料最多允许设置 4 个别名。如下图在具体业务单据的物料明细界面中 【物料】 列会显示 【物料代码 +物料名称 +别名】 比如某个物料叫联想电脑,可以定义 lenvo 、 lx 等别名 , 那么单据单据中的【物 料】列显示 。还可以按别名的汉语拼音首

9、字母、汉字对物 料进行模糊查找,和名称一样。如下图:8、临时编码物资替换A 、如果该物资在物料档案中不存在正式编码,编码管理员在物料档案中该 采购物资的临时编码改为正式物料编码, 并且修改该物料所属的物料大类, 如下 图: B 、如果该物资在物料档案中存在正式编码,可将申购的临时编码物资替换 为正式编码物资。具体操作如下:点击【物料档案】界面点击【编辑】 >【物料替换】 ,进入物料替换界面:选 择被替换的临时物料及替换为的正式物料后点击【确定】即可。11 / 146 往来单位功能描述发生往来业务关系的单位即客户和供应商基本信息的维护, 一个单位可以同 时是客户和供应商也可以都不是。 如果

10、没有往来单位信息就不能进行采购、 销售、 应收应付等操作。操作流程操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【往来单位】可打开往来单位 模块如下图:12 / 14613 / 146 1、当从左边树上选择一个【单位组】 。右键单击,会弹出一个菜单,可以进行 该单位组的修改,删除动作,以及新增子单位组的操作。1、当从左边树上选择一个【单位组】时,右边表格中会列出该单位组和其所有 下级单位组的单位信息。点击【新增】按钮,就可以进入你选定的单位组的往来 单位新增操作页面,如下图: 3、更换组:对选定的往来单位更换所属的往来单位组操作。单据字段自定义功能描述对业务单据和基础资

11、料增加字段,以便对单据基础资料加以辅助说明。 操作流程操作主界面 ->【系统管理】 ->【基础资料】 ->【单据字段自定义】 ,可打开 单据字段自定义模块如下图: 点击【增加】进入单据字段自定义界面如下图: 选择单据名称,在【自定义属性】中输入字段名、字段类型、字段长度等信息后 点击【保存】即可。自定义字段设置后在相关单据中会显示该项目。2、供应链2.1供应商管理供应商管理主要是对供应商信息的维护, 包括供应商信息管理、 供应商报价 管理、供应商评估管理、供应商物资抽检管理、产品质量问题反馈管理。对供应商提供的物料的采购价格、 折扣以及相关信息进行设定, 方便在进行 采购录入

12、的时候,系统根据录入的供应商、物料、日期、数量来自动带出设定的14 / 14615 / 146采购价格。操作流程:1、 供应商供货信息查询进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】 >【供应商管理】,右边【供应商管理】 >【供应商供货信息】,如下图所示: 进入供应商供货信息管理界面,如下图: :显示所有的供应商报价资料。:按供应商过滤来设置物料的供货信息(右边的树显示的是供应商信息 :按物料过滤来设置供应商的供货信息(右边的树显示的是物料信息 :可按不同的字段对供应商报价资料进行查询,在过滤条件界面定义好查询 字段后,点击【确定】即可。 2供应商供货信息新增在供应商供货信息查询界

13、面, 点击 【新增】 进入供应商供货信息的录入 (如下 图所示 供应商:点击 按钮可以进入【供应商】选择页面。 物料:点击按钮可以进入【物料】选择页。采购价格:在采购价格明细中设置单价,可针对不同的订货量设置不同折扣率, 订货提前天数以及生效日期和失效日期。3供应商供货信息引入在供应商供货信息查询界面,点击【文件】【引入】 : 进入报价引入界面,如下图: 选择整理好数据文件,一般是 XLS 格式的文件,设置好列对应设置关系。 设置供应商供货信息后,在采购单据录入时,表体明细中, 【单价】列系统会自 动显示物料对应的标准价格。供应商评估体系对质量抽检、产品试用情况、采购价格、到货各格率、退货 率

14、等指标进行分析研究。 系统将通过多张报表来反映, 包括供应商价格分析表 (反 映供应商物料进货价格的变动情况 、到货合格率(根据物品到货质量抽检表进 行对比分析 、退货率(根据采购入库数量与入库退货数量进行对比分析 。供应商评估表(1 、 供应商评估表用于企业的仓库部、 各使用部门、 集团物供中心对供应商 进行评估、 打分以便物供中心跟进, 改善和提高供应商的服务水平, 评估内容主 要包括:供货的性价比、供应商信誉度、产品质量、送货的及时(准确性、送 货时有无数量不足的现象、供应商的售后服务、供应商的配合度。进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【供应商管理】,点 击图中的【物资采购

15、供应商年度评估表】,进【物资采购供应商年度评估表】录 入界面。供应商评估信息在系统中增加界面手工录入,在【物资采购供应商年度评估表】 中录入相关评估信息。录入界面如下图所示: 供货价格分析供货价格走势图:在供应商信息内,应能根据其过往供货价格汇制出价格走 势图(按供应商查询在一定期间范围进行物料采购价格变动情况 。进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【供应商管理】,点 击右边的【评估体系】,【物料价格分析表】如下图: 【供应商供货价格分析表】 ,如下图: 到货合格率根据物品到货质量抽检表进行对比分析。【物料自检合格率统计】表,如下图: 退货率根据采购入库数量与入库退货数量进行对比分

16、析。 【物料入库退货率统计】表,如下图: 产品质量抽检管理根据制定的物资抽查方案 , 定期对产品的品名、规格、产地、型号、单价等进 行抽查, 并在未到此项工作执行时间前, 提前预警提示。 物品到货质量抽检表在 系统中增加界面录入。 不同类型的物资抽检周期不同。 抽检周期包括:随机抽检、 月度抽检、季度抽检。检验方法包括:按订单、按报价、按产品工艺要求进行抽 检,对于需要进行保质期管理的物资需要注意保质期在物资抽检表需要输入抽检物资、抽检数量、合格数量、合格率、抽检结果、备 注等信息。操作流程:1. 、定义自检组别如下图: 21 / 146 2、录入物料自检单物料自检单界面信息包括:组织机构、自

17、检类别、自检部门、供应商、自检记录 人、参检人员、参与自检的物料、抽检数量、合格数量、自检日期、自检结果、 备注等信息。如下图: 材料自检单可根据采购入库单生成, 自检单中的部门、 供货商、 物料信息及抽检 数量根据选择的采购入库单自动生成, 可修改抽检数量。 在自检明细中来源单号22 / 146为所选单的采购入库单编号,如下图: 进入物料自检界面,通过【选单】 ->【采购入库单查询】 ,进入采购入库单查询 界面,如下图:选择需要抽检的单据后,进入如下界面:23 / 146 用户可修改抽检数量,输入实际合格数量、自检日期、自检结果、参检人员等信 息好保存单据即可。物料自检单保存后需要进行

18、审核,点击【审核】即可,如下 图: 3、物料自检一览表对物料自检单据进行汇总, 可对物料自检单进行查询、 修改、 删除、 审核等操作。 物品质量问题反馈表操作流程:1录入物资质量问题反馈:点击主界的【供应链】 >【供应商管理】 >【物料 质量问题反馈】下的【物料质量问题反馈查询】表,进入查询界面,在查询界面 点击【新增】 ,出现如下图物料质量问题反馈录入界面,使用部门对有质量问题领用物资进行反馈:对存在的质量问题进行描述及分析。 企业仓库需要填写领用日期、 物资购入日期、 供应商名称等信息、 对存在的质量 问题进行描述及分析,提交给财务部及物供中心审批。24 / 14625 / 1

19、46 2物资质量问题反馈汇总表:点击主界的【供应链】 >【供应商管理】 >【物 料质量问题反馈】下的【物料质量问题反馈汇总表】 2.2采购管理概述:采购管理能够帮助企业各部门及采购人员完成所有申购采购业务的处理及 管理。如制定采购计划、申购单、采购订单管理、采购结算以及供应商供货信息 进行统一管理,以及相关报表的查询。内容提要:采购计划;采购申请;分单处理;产品询价比价;试用申请;订单处理;采购结算;采购发票管理;费用发票采购最新价格报表分析;功能描述:设定好采购计划自动生成方案后, 可汇总部门提交的部门申购计划生成采购 计划。操作流程:1、 进入主操作界面从主功能选项中点击【供应

20、链】 >【采购管理】 >【采购 计划】 >【采购计划自动生成方案查询】如下图:26 / 1462、 进入采购计划自动生成方案查询界面,点击【新增】进入采购计划自动生成 方案查询界面, 选择生成方式、 生成条件、 组织机构、 部门等相关信息后 【保 存】 , 在采购计划录入时即可按照采购计划自动生成方案指定的生成条件自动 生成采购计划。仓库补仓计划方案27 / 146 汇总部门申购计划方案 功能点:1、 生成方式:按月份、按日、按季度、按年、按周,指定生成采购计划的时间 范围。2、 生成条件:部门申购计划、仓库出库、仓库入库、销售出库、销售入库,指 定生成采购计划的物资以及数量

21、来源。3、出入库:上期、上年、日期范围,指定需参考的时间范围内的仓库单据出入 库数量。4、出入库类型:指定需参考的出入库单据。功能描述:仓库制定的计划内申购计划和补仓申购计划以及使用部门制定的计划内申购28 / 146 计划或临时申购计划, 均在部门申购计划单中操作。 制定部门申购计划时, 可手 工录入、 可从 excel 引入、 也可通过采购计划自动生成方案将库存现有量、 最小 库存量、 最大库存量、 库存消耗量、 在途物资、 出入库情况等因素紧密结合起来, 以便尽可能准确地自动计算物料采购需求,以确保采购部有足够的采购提前期, 从而降低材料库存和采购成本。录入部门申购计划操作流程:1、进入

22、主界面的【供应链】 >【采购管理】 >【部门申购计划】 ,单击部门申 购计划即可打开部门申购计划录入界面。 2、录入部门申购计划,选择申购部门、计划区间、申购日期、计划类型、专业 类型、申购人、申购人联系方式,在【部门申购计划明细】选择申购的物资,输 入申购的数量、预算的单价、要求到货时间、月消耗量、申购原因等信息后点击 保存,弹出选择工作流程对话框,选择工作流点击【确定】即可。29 / 146注:点击【插入分录】插入行,【删除分录】删除行。功能点:1、引入部门申购计划:在部门申购计划单据界面,点击【文件】 >【引入】进入部门申购计划引入 界面。选择整理好数据文件,一般是 X

23、LS 格式的文件,设置好列对应设置关系。 【确定】即可将在 EXCEL 整理好的申购计划批量引入到单据上来。 2、由采购计划生成方案生成部门申购计划:点击【生成】进入采购计划自动生成方案界面,选择预先设定好的仓库补仓 计划生成方案并点击关闭, 即可按照方案设定的条件自动计算出需申购的物资及 数量。30 / 146 3、 临时编码物资申购:对于所需申购物资在物料档案中暂无的,可新增临时物资编码进行申购。点 击【新增临时物料】,打开临时物料录入界面,录入相关信息,如此物资需要附 上图片说明, 可点击图片将图片插入。 信息录入完毕后确定, 然后再找到新增的 此物料即可。如下图: 注:计价方法可向财务

24、或仓库部门咨询;计量单位需用物资的最小计量单位。 4、 插入附件:点击【查看】 >【文档管理】,弹出文档管理对话框,点击文件名下的文件 夹图标打开选择文件对话框, 选择需要插入的文件, 确定后返回文档管理对话框, 点击【保存】后关闭文档管理,附件即可插入,在录入界面的右上角即可件【有 附件】几个字。31 / 146 常见问题:1、 如果已经下单,但是后来由于某些原因决定此单物资暂不采购,该如何处 理?答:使用整单终止功能,点击【编辑】 >【整单终止】,将会终止此单,汇 总采购计划时将找不到此单,如果一定时候决定重新采购此单物资,进行反 终止即可,在整单终止后可点击【反终止】,此单即

25、可生效。2、 同上,如果只需终止单据上某项物资的采购。该如何处理?答:将部门申购计划明细表上的列【不生成采购计划】打上勾,此行即变成 红色记录,则表示此行不生产采购 计划,不被采购。查询部门申购计划对录入的部门申购计划单记录进行查询操作流程:进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【采购管理】,点击32 / 146右边列表里的【采购计划】下的【部门申购计划查询】,会先弹出一个查询过滤 条件设置页面 , 设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【部门申购计划 查询】页面,如下图: 在部门申购计划查询界面,可进行查看、复制、修改、删除、审核、反审核 等操作。功能点:1、 复制部门申购计划

26、:(1、进入【部门申购计划查询】界面,选中需复制的历史部门申购计划单据 后点击【复制】,如下图:33 / 14634 / 146 (2、复制部门申购计划单据后进入部门申购计划界面,用户可对部门申购计 划单的信息进行修改,比如修改、计划区间、数量等信息。如下图: 信息录入后点击保存即可。此操作主要适用于当本次申购物资与前此历史申购物资有很多相同的时候, 可通过复制减少录入工作量。2、 修改部门申购计划,选择需要修改的部门申购计划点击【修改】进入单据修 改界面,修改完相关信息并保存即可。3、 审核:系统支持单张单据的审核和成批审核。 选择需要审核的单据, 点击 【审 核】即可。已审核的单据可以通过

27、【编辑】下的【反审核】取消审核操作。已审核的单据不能进行删除、 修改等操作, 需取消审核后再进行修改、 删除。4、 整单中止:中止单据,选择需要中止执行的单据,点击【编辑】下的【整单 终止】即可。已中止的单据不能进行生成其它业务单据。部门申购计划执行情况明细表功能描述对部门申购计划的具体执行情况的明细信息进行查询,可查看通过审批的 部门申购计划是否生成采购计划, 是否完成分单, 是否已下订单, 是否入库等信 息。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【采购管理】,点击 右边列表里的【采购计划】下的【部门申购计划执行情况明细表】,会先弹出一 个查询过滤条件设置页面 , 设置好过

28、滤条件后。点击【确定】后就可以进入【部 门申购计划执行情况明细表】页面,如下图: 功能描述:集团物资采购中心可通过采购计划将各分公司审批通过的部门申购计划按同 一物料进行数据汇总, 以便物控中心分单员进行统一分单, 将采购任务分配给采 购员。部门快速录入的方案快速录入采购计划。汇总部门申购计划操作流程:1、 进入主界面的【供应链】 >【采购管理】 >【采购计划】 ,单击采购计划 即可打开采购计划录入界面。35 / 14636 / 146 2、在采购计划录入界面,选择计划区间,点击【生成】可进入采购计划自动生 成方案查询界面, 选择汇总部门申购计划方案并点击 【关闭】 即可自动按照方

29、案 的设置将相关部门申购计划汇总到采购计划中来。 3、 所有满足采购计划生产方案的信息都将被查询出来并自动填入采购计划中来, 确认好相关信息后保存即可37 / 146 快速录入采购计划操作流程:1、点击【供应链】 >【采购管理】 >【采购计划】 >【采购计划快速录入】 2、快速录入方案设计:点击【设计】进入物料方案设计界面,点击【新增】进 入多物料明细定义,输入物料方案名称,选择组织机构,录入物料明细并保存。注:将采购频率比较高的物资设定为方案并保存, 在定采购计划时只需选择设计 好的方案,即可进入采购计划快速录入界面。3、保存方案:选择组织机构、部门、计划区间、计划类型以及

30、设置的物料方案, 点击【另存为】 ,将设定好的条件保存为方案。 4、生成采购计划:选择方案并确定进入采购计划快速录入界面输入需数量、补 充说明等信息,然后点击【生成采购计划】即可自动生成采购计划。38 / 146 39 / 146 5、查看采购计划:生成采购计划成功后,点击【打开采购计划】进入采购计划 单据界面,在此可做一些修改、补充、审核等操作。 注:采购计划快速录入主要适用于每日常用需采购的物资, 可将这类物资在预先设计好方案模板, 每次下单时就可选择方案模板, 只需录入数量信息, 不必一个 物资一个物资的录入,可节省大量时间。功能点:1、 采购计划录入界面有新增临时编码、整单终止、附件插

31、入等操作,具体操作 同部门申购计划。常见问题:1、 某物料确存在于物料档案, 但是在设计快速录入方案的时候确无法找到此物料,是什么原因?答:在设计快速录入方案时能查看到的物料,必须是在物料档案定义时勾选 了【快速录入】属性的,如下图: 2、 根据设定好的方案生成采购计划时,如有个别物资不是常需采购物资,不想 设定在固定方案中,但偶尔需要采购的,该如何处理?答:可生成完方案后,在【查看采购计划】时【插入分录】将此物资手动录 入。查询采购计划对采购计划单记录进行查询操作流程:进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【采购管理】,点击右边 列表里的【采购计划】下的【采购计划查询】,会先弹出一

32、个查询过滤条件设置 页面 , 设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【采购计划查询】页面, 如下图:40 / 146 在采购计划查询界面,可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操 作功能点:2、 下推:可由采购计划生成采购订单、采购分单、采购入库单等单据。如下推采购订单, 选择需要下推为订单的记录行, 点击 【下推】 -【采购订单】 即可生成采购订单,进入采购订单单据录入界面,相关信息已经带入采购订 单上,录入供应商等信息并保存,采购订单就可完成。同理,可下推采购分 41 / 14642 / 146 注:只有审核过的记录才可以进行下推动作。3、 采购计划查询界面的单据终止、复制、

33、审核、反审核、修改、删除等具体操 作同部门申购计划查询功能点说明采购计划执行情况明细表功能描述对采购计划的具体执行情况的明细信息进行查询,可查看通过审批的采购 计划是否完成分单,是否已下订单,是否入库等信息。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【采购管理】,点击 右边列表里的【采购计划】下的【采购计划执行情况明细表】,会先弹出一个查 询过滤条件设置页面 , 设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【采购计 划执行情况明细表】页面,如下图: 43 / 146功能描述:分 单 员将已审批的采购计划或采购申请分配给业务主管或直接分配给采购 员 , 该采购员作为采购跟进人负责下采

34、购订单 , 并且跟进到货情况。在采购分单 时, 分 单 员可按具体的单项来进行任务分单。 在企业实际业务中, 采购分单时是 根据设定物资类别给采购员 , 计划处理组再根据采购员的任务情况进行调整修 改、审核。采购分单涉及到多级分单,例如:采购任务分配给业务主管,业务主 管再分配给采购员。采购计划下推采购分单操作方法:1、点击【供应链】 >【采购管理】 >【采购分单】进入采购分单录入界面 2在采购分单录入界面点击菜单栏【选单】 >【采购计划查询】进入采购计划 查询界面,可过滤出未推单的单据,选择物资,关闭采购计划查询界面即可。 3、 相关物资信息明细带入到采购分单中来, 录入采

35、购跟进人 , 根据实际是否需 要打版比价做出勾选。补充完相关信息,保存即可。 功能点:1、 采购分单四个字段:是否需要比价、 是否已比价、 是否需打版、 是否已打版。 (1是否需要比价:判断是否需要进行比价,如果是,将进入比价程序;如果 否 , 采购分单之后可直接进入采购订单程序。如果采购分单物资需要比价, 选择【是否需要比价】划上“”即可。如下图:44 / 146 (2是否已比价:表示已经完成比价工作,可进入订单程序。(3 如果采购分单物资需要样版, 在分单明细中选择 【是否需要打版】 , 划上 “” 即可。如下图: (4是否已打版:如果是,说明已经完成样板工作 /,可进入采购订单程序。 2、 采购分单可由采购计划单、采购申