JS15工艺检查管理规定

1、 山东万通模具有限公司作业指导文件工艺检查管理规定 文件编号：WT / JS 142013文件版次：A/0持有者姓名： 持有者接收日期： 年 月 日分发号：2013-01-30 发布 2013-01-30 实施山东万通模具有限公司技质部 发布山东万通模具有限公司作业指导文件代号：WT/JS 15-2013第1页共4页主题：工艺检查管理规定生效日期：2013年01月30日文件分发接收部门综合部质保部生产部质检部数量（份）1111文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期编制审核批准日期年 月 日日期年 月 日日期年 月 日山东万通模具有限公司作业指导文件代号：WT/

2、JS 15-2013第2页共4页主题：工艺检查管理规定2013年01月30日1. 目的 为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。2. 适用范围适用于生产以及和生产相关工作场所的工艺纪律管理、工艺联检考核。3. 职责3.1技术工艺部是公司工艺纪律检查的归口部门，负责制订工艺纪律检查管理规定。3.2技术工艺部负责组织生产部、品管部等部门开展工艺纪律检查工作，每月一次。3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。3.4工艺员负责检查当线班组工艺纪

3、律的执行情况，每日一次。4. 术语与定义当线：指职责权限范围内负责的生产线体。5. 工艺纪律的内容及依据5.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。5.2工艺纪律检查的依据产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。检验规范、工作现场管理标准车间工艺执行监督表。6. 工艺纪律检查的实施办法6.1工艺纪律的检查由工艺部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。6.2工艺纪

4、律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月至少一次有记录工艺部生产部、质保部、质检部车间级每周至少一次有记录生产部生产部、质检部、设备科日常检查每天进行无记录工艺员/6.3部门级的工艺纪律检查由质保部部负责组织，参加单位：质保部、工艺组、质检部、生产部、设备科、QC线；各部门主管领导参加。6.4部门级工艺纪律检查的检查范围：工艺组、质检部、设备科、QC线现场。山东万通模具有限公司作业指导文件代号：WT/JS 15-2013第2页共4页主题：工艺检查管理规定2013年01月30日6.5部门级工艺纪律检查实施办法：按车间工艺执行监督表（不少于10个工序）对工序

5、进行抽查，应用工艺纪律检查项目及评价表对应作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。6.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场工艺课根据中各检查记录编制月份工艺纪律检查情况通报和月份工艺纪律检查问题点及整改计划，由责任单位对问题点进行落实整改，由当线工艺员验证整改效果。6.7车间级工艺纪律检查由车间技术副课长组织，各班组长和有关工艺员、QC班长参加。6.8日常工艺纪律检查由当线工艺员检查班组的执行情况。6.9工艺纪律的评价重要度分为三类：A类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有严重的直接影响。B类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有一

6、定的直接影响。C类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有间接的影响。项目评价判定项目评价判定以“合格（YES）”和“不合格（NO）”表示。7. 工艺纪律检查的考核办法根据车间工艺执行监督表中各因素项目是否合格来对各课室、班组和员工进行考核，具体考核办法如下：7.1同一操作工每存在1个A类不合格项，则对其个人扣罚20元/项，对班长扣罚30元/次。7.2对被检查的生产班组中存在A类不合格项的，经确认其中有与工艺有强相关的，则对负责该生产班组的现场工艺员给予通报批评，并扣罚30元。 7.3对于检查中未发现有不合格项的单位和个人，也都将在现场工艺课编制的月份工艺纪律检查情况通报中给予通报表扬；

7、对确实做的优良的个人，将给予30元的奖励（说明：具体奖励的总金额在同次处罚的总金额范围之内）。7.4 对存有不合格项的单位和个人，将在月份工艺纪律检查情况通报中给予通报批评。7.5 所有不合格项，都要求在限定的期限内完成整改，若在期限内没完成整改或整改效果达不到要求，将对存在不合格项的课室主管领导给予100元的扣罚，如再次整改还达不到要求则进行加倍重罚。7.6 如果同一A类不合格项在同一个人或同一课内连续两月中重复出现，则对被检查单位或个人(包括各级管理者和操作者)提出严重批评并按上述扣罚标准的两倍以上进行加重扣罚。7.7 以上考核办法主要针对部级工艺纪律检查，车间级和日常检查可参照此办法。8.相关记录8.1月份工艺纪律检查情况通报8.2月份工艺纪律检查问题点及整改计划9.相关附表9.