出差管理制度新

1、甘肃陇原中天生物工程股份有限公司出差管理制度1 1 员工出差前一天必须得到直管领导的批准，如若直管领导外出时需电话请示或提前 发邮件，提交到人力资源开发部，得到允许时方可出差。2 2员工出差得到批准后要报知人力资源开发部备案。3 3 员工出差前填好出差申请单呈部门经理批准后，报人力资源开发部备案，否则 按事假进行考勤。畐 9 9 总经理出差时填写的出差申请单须经总经理批准，并报人力资源 开发部备案，除去到陇西范围内外出。4.4.人力资源部对出差申请单进行编号备案。5 5出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在出 差申请单上注明事由，经权责领导签字后报人力资源开发部按

2、出差考勤。6.6. 员工出差返回后必须提交书面出差报告（报告的编号与出差申请单编号一致）， 报告中必须含有出差路线、出差目的、达到的效果、对策与建议等内容，业务部门如为拜访、回访客户可用客户拜访记录、客户回访记录代替，出差报告发至总经理及总 经理秘书邮箱，作为总经理评估出差效果和审批出差费用的依据，否则对相关费用不予签 批报销，到财务报销相关费用前，需凭借审批后的出差申请单方可予以报销。7.7. 到财务报销出差费用时需附出差申请单或外勤单，如不附财务不予报销。8.8. 员工到陇西范围内，包括首阳、食品公司、药厂、政府部门，银行、通渭中天等地外出办事，员工需填写外勤单，出去与返回公司时必须打卡考

3、勤。五差旅费报销规定1.费用标准：见附件2.2.费用标准的补充说明：1.11.1 原则上住宿费报销时须提供住宿发票，但因客观原因不能提供住宿发票时，以审 批后出差申请单为准按相应费用标准进行报销；超出住宿标准部分由员工自行承担。1.21.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，1212: 0000 以后出发（或 1212: 0000 以前到达）以半天计，1212: 0000 以前出发（或 1212: 0000 以后到达）以一天计。1.31.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度 内据实报销形式1.41.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销

4、招待费，同时按比例（早餐 2020%、午餐或晚 餐 4040%）扣减出差人当天的伙食补贴。1.51.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。六差旅费报销流程1.1. 出差申请：拟出差人员首先填报出差申请，详细注明出差地点、目的、行程安排、 交通工具及预计差旅费用项目等，由出差人员直接上级批准，人力资源开发部备案。2.2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请，交财务部，按借款管理规定办理借款 手续，出纳按规定支付所借款项。3.3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准 填写差旅费报销单，部门经理审核签字，人力资源开发部审核签字

5、，财务部审核签字， 总额超过规定额度时总经理审批，原则上前款未清者不予办理新的借支。七交通费报销制度1 1 费用标准：见附件1.11.1 员工因公出差需要用车可根据公司相关规定申请公司派车， 在出差地较远或没有 车的情况下，按标准规定乘坐飞机、列车、公共汽车等交通工具，原则上不允许乘坐出租 车，如特殊原因上报总经理批准后方可；1.21.2 市内公交车费因包含于杂费中故不予报销，如报销市内公交车费、出租车费则取 消杂费补助；1.31.3 相关车费报销必须提供车票，故出差人员需妥善保留票据。2 2 报销流程2.12.1 员工整理交通车票（含因工公交车票），并由行政部派车人员签字确认，按规定填 写费

6、报销单。2.22.2 审批：按日常费用审批程序审批。2.32.3 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。附件：1 1、 出差差旅费报销标准表2 2、 出差报告3 3、 出差申请单4 4、 客户拜访记录表5 5、客户回访记录表附件一出差差旅费报销标准表出差差旅费报销标准表职务标准父通工具特殊城市费用（兀/ /天）省级城市费用（元/ /天）地级城市费用（元/ /天）县级城市费用（元/ /天）住 宿 伙 食 杂 费 合 计 住 宿 伙 食 杂 费合计住 宿 伙 食杂费合计住 宿伙 食杂 费合计员工火车硬卧1201205050404021021080803030202013013060603030

7、10101001004040303010108080部门负责人员火车硬卧1601605050404025025010010030302020150150808030301010120120606030301010100100高级管理人员飞机200200505050503003001201203030303018018010010030302020150150808030302020130130董事长、总经理飞机实报实销实报实销实报实销实报实销注：1 1、出差目的地为分设子公司或办事机构原则不报销出差差费2、出差目的地为分设子公司或办事机构不能解决出差人员食宿问题需出具证明，及出差人员当地住宿

8、发票，方可依照规定报销出差差费3、出差目的地为家庭所地不报销出差差费4、特殊城市：北京、上海、广州、深圳5、 杂费为出差期间复印、传真、坐公交及饮水费用6、 原则上住宿费报销时须提供住宿发票，但因客观原因不能提供住宿发票时，以审批后出差申请单为准按相应费 用标准进行报销；超出住宿标准部分由员工自行承担附件二出差申请单出差申请表编号:要求至少岀差前一个工作日得到批准申请人：部门：申请日期：出差目的：出差地点：启程日期：返回日期：出差天数：出差计划安排：时间目的地事由费用预算金额标准住宿费用省级城市：高管 120 元/天，部门 100 元/天，员工 80 元/天 地级城市：高管 100 元/天，部

9、门 80 元/天，员工 60 元/天 县级城市：高管 80 元/天，部门 60 元/天，员工 40 元/天餐费补贴省级城市：高管 30 元/天，部门 30 元/天，员工 30 元/天 地级城市：高管30 元/天，部门 30 元/天，员工 30 元/天 县级城市：高管 30 元/天，部门30 元/天，员工 30 元/天杂费省级城市：高管 30 元/天，部门 20 元/天，员工 20 元/天 地级城市：高管20 元/天，部门 10 元/天，员工 10 元/天 县级城市：高管 20 元/天，部门10 元/天，员工 10 元/天交通费用自带车不报销任何交通费用不带车按规定差旅报销标准和实际交通费用报销（车票作为报 销依据）共计直接主管：人力资源开发部：注：报销时需提供此表原件、出差报告附件三出差报告出差报告编号:姓名出差时间部门公司出差地点出差路线：出差目的：内容与结果：对策与建议：附件四 客户拜访记录表客户拜访记录表编号