过程分析工作表乌龟图4

1、 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 空滤器分厂由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）项目组成员（工艺员）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机输 出 （将要交付的是什么？）1、 PFMEA分析表；2、PFMEA检查表。输 入 （要求是什么？）1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、过程流程图；5、DFMEA；6、以往经验。过 程 填写COP或过程名称PFMEA 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 严重度（S）8和风险顺序数（RPN）100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、 内/外部关于PFMEA有关信息沟通的及时率。如何做？ （作业指导书/

2、方法/程序/技术）1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册（第三版）9、持续改进程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 测量系统分析人员2、 操作人员3、 工艺员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 MSA软件2、 检测量具/试验设备3、 计算机输 出 （将要交付的是什么？）1、 相应的测量系统分析报告2、 测量系统评价报告3、 仪器重新检定记录报告输 入 （要求是什么？）1、 MSA计

3、划2、 控制计划3、 APQP4、 顾客要求5、 仪器校正合格检定资格过 程 填写COP或过程名称MSA分析 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 MSA年度分析计划达成率；2、 MSA分析成本目标控制率；3、 MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、测量系统分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 销售总公司使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 通讯工

4、具；2、服务工具；3、交通工具；4、传真。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 销售员；2、 售后服务人员；3、 检验员；4、 技术员。输 出 （将要交付的是什么？）符合和满足顾客要求的满意服务质量输 入 （要求是什么？）1、 合同/订单、技术协议；2、 顾客信息反馈记录；3、 顾客抱怨/退货记录；4、 顾客满意度调查报告；5、 保证期内的服务协议。过 程 填写COP或过程名称服 务 管 理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 顾客抱怨处理状况；2、 顾客退货分析/试验处理状况；3、 售后服务处理（除顾客抱怨/退货）状况；4、 售后服务处理之成本目标控制率；5、 售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率6、 保修服务准时率7、 保修服务满意率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、服务管理程序；2、来访/走访规定；