飞行区管理部项目立项审批及采购实施流程规定

1、飞行区管理部项目立项审批及采购实施流程 根据深机股发【2011】97号文件和深机股发【2011】103号文件的规定,特制定飞行区管理部项目立项审批及采购实施流程。采购工作涉及两个关键环节：项目立项审批与采购实施。依据目前职责划分，项目立项审批由资产管理部负责(5000元以下项目飞行区管理部自行审核)，采购实施由招标采购中心负责(2000元以下项目飞行区管理部自行审核)。深机股发【2011】103号文件是关于项目立项审批部分的权限和流程规定，深机股发【2011】97号文件是关于采购实施部分的权限和流程规定。以上两个流程在OA办公系统流程中心栏分别为“采购及资产管理”模块中的“股份项目立项审批”和

2、“股份授权采购申请”。现进一步对预算内项目审批及实施流程做如下规定：一、 各环节审批人职责：1、各科室起草人负责提交本科预算内的项目立项审批与采购实施的申请提交及流转。应按照流程图的顺序流转审批程序，根据公司领导及各相关单位审批意见提供补充材料并跟踪审批流程进展。2、申请科室负责人核实项目是否执行，填报的相关需求是否满足生产。3、业务管理科审核项目申请中相关的技术参数、外包项目、协议供应商及预算归属科目相关内容是否规定。4、综合管理科根据申请项目，核实项目的预算费用执行情况，并负责跟踪项目的执行情况与费用报销。每月10日前向资产管理部提交项目立项审批汇总表，并接受资产管理部的检查。5、申请科室

3、分管副总审核项目是否执行，并根据项目内容提出初审意见。6、部门第一负责人根据项目的流转审核情况，审批项目是否执行。二、项目立项审批流程具体规定：（一）资本性支出1、一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目，认真填写附件一：飞行区管理部项目立项审批表，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。2、一次性实施预算金额为50003万元（含）项目，认真填写附件一：飞行区管理部项目立项审批表，逐级审批，经部门第一负责人、公司分管领导审批后盖章交综合管理科存档。3、一次性实施预算金额为3万5万元（含）项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。4、一次

4、性实施预算金额为5万元以上项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。（二）低值易耗品与物料消耗1、一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目，认真填写附件一：飞行区管理部项目立项审批表，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。2、一次性实施预算金额为50005万元（含）项目,认真填写附件一：飞行区管理部项目立项审批表，逐级审批，经部门第一负责人、公司分管领导审批后盖章交综合管理科存档。3、一次性实施预算金额为5万10万元（含）项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。4、一次性实施预算金额为10万

5、元以上项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。（三）维修费1、一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目，认真填写附件一：飞行区管理部项目立项审批表，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。2、一次性实施预算金额为50005万元（含）项目，认真填写附件一：飞行区管理部项目立项审批表，逐级审批，经部门第一负责人、公司分管领导审批后盖章交综合管理科存档。3、实施预算单价为1万5万元（含）的备品备件项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。4、一次性实施预算金额为5万10万元（含）项目，或拟签订维修技

6、术服务合同金额为10万元（含）以下的项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。5、一次性实施预算金额或拟签订维修技术服务合同金额为10万元以上项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。一、 项目实施审核流程具体规定：（一）直接采购1、单次采购金额低于（含）2000元项目，认真填写附件二：飞行区管理部项目实施审核表，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。2、单次采购金额在2000元至5万元之间（资本性支出3万元）且符合以下三种情况之一的（a、只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权或独家代理权

7、，且无其它合适替代产品；b、且原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；c、紧急采购。）需从OA办公系统中的“股份授权采购申请”进行申报。按照附件四中流程二逐级审批。（二）协议采购单次采购金额低于5万元（资本性支出3万元），股份公司选定了协议供应商的采购项目，认真填写附件二：飞行区管理部项目实施审核表，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档，申请科室向协议供应商下达盖有本部门公章的订单。（三）询价/竞价采购单次采购金额在2000元至5万元（资本性支出3万元）之间，且需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目，需从OA办公系统中的“股份授权采购申请

8、”进行申报。按照附件四中流程二逐级审批。起草股份授权采购申请时要将对应的股份项目立项审批单作为关联文件。此流程规定自下发之日起执行。二一二年二月三日附件一： 飞行区管理部项目立项审批表申请科室场务科项目名称采购对讲机腰带预算编号填报日期累计已实施金额/预算金额(元)0/2000本次实施预估金额（元）1560预算归属科目资本支出（设备设施） 资本支出（大修改造） 资本支出（工程类） 设备维修 车辆维修 警卫消防维修 低值易耗品 物料消耗申请科室项目负责人陶宏强联系电话23457245项目需求说明（申请科室填写）现场作业人员需要同时佩戴2-3台对讲机，配备腰带来携带，方便工作。项目需求及相关技术参

9、数（申请科室填写）腰带上配有3个对讲机袋，1个记录本袋，1个水壶袋申请科室意见业务管理科意见综合管理科意见分管副总意见部门总经理意见(盖章)股份公司分管领导意见附件二: 飞行区管理部项目实施审核表申请科室场务科采购事项采购对讲机腰带预算编号填报日期累计已实施金额/预算金额(元)0/2000本次询价金额（元）1560预算归属科目资本支出（设备设施） 资本支出（大修改造） 资本支出（工程类） 设备维修 车辆维修 警卫消防维修 低值易耗品 物料消耗申请科室项目负责人陶宏强联系电话23457245采购方式及理由（申请科室填写）直接采购拟推荐供应商报价情况（申请科室填写）深圳市鑫旺宏飞科技有限公司78元

10、/条询价结果简述（申请科室填写）品牌鑫旺宏飞 规格型号3个对讲机袋，1个水壶袋，1个记录本袋性能指标数量20供货期质保期金额78元/条付款方式货到验收合格付款其他说明申请科室意见综合管理科意见分管副总意见部门总经理意见(盖章) 附件三：项目立项审批汇总表单位名称（盖章）： 填报时间： 年 月 填报人：序号项目名称归属科目预算编号预算金额实际采购金额备注说明：1.本汇总表仅填报经需求审核已采购到位的项目。股份项目立项审批附件四：流程一：项目立项审批流程图业务管理科综合管理科资产管理部分管飞管部的公司领导分管资产部的公司领导招标采购中心部门总经理申请科室分管副总1.资本性支出一次性实施预算金额为3

11、万5万元（含）项目；2.低值易耗品与物料消耗一次性实施预算金额为5万10万元（含）项目；3.维修费一次性实施预算金额为5万10万元（含）项目。申请科室业务管理科综合管理科申请科室分管副总部门总经理资产管理部分管飞管部的公司领导分管资产部的公司领导股份公司总经理招标采购中心1.资本性支出一次性实施预算金额为5万元以上项目；2.低值易耗品与物料消耗一次性实施预算金额为10万元以上项目；3.维修费一次性实施预算金额或拟签订维修技术服务合同金额为10万元以上项目。申请科室业务管理科综合管理科申请科室分管副总部门总经理资产管理部分管飞管部的公司领导招标采购中心维修费实施预算单价为1万5万元（含）的备品备

12、件项目。申请科室1.资本性支出一次性实施预算金额为50003万元（含）项目；2.低值易耗品与物料消耗一次性实施预算金额为50005万元（含）项目3. 维修费一次性实施预算金额为50005万元（含）项目。1.资本性支出一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目；2.低值易耗品与物料消耗一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目。3.维修费一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目。 填写飞行区管理部项目需求审核表，逐级审批至部门第一负责人。填写飞行区管理部项目需求审核表，逐级审批至公司分管领导。盖章后交综合管理科存档。盖章后交综合管理科存档。流程二：项目实施审批流程图股份授权采购申请自行实

13、施招标采购中心实施1.直接采购单次采购金额在5万元（资本性支出3万元）以上项目；2. 协议采购单次采购金额在5万元（资本性支出3万元）以上项目；3. 询价/竞价采购单次采购金额在5万元（资本性支出3万元）以上项目。综合管理科申请科室分管副总部门总经理询价/竞价采购单次采购金额在2000元至5万元（资本性支出3万元）之间，且需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。综合管理科申请科室分管副总部门总经理分管飞管部的公司领导直接采购单次采购金额在2000元至5万元（资本性支出3万元）之间，且符合以下三种情况之一的（a、只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权或独家代理权，且无其它合适替