程序文件大全

1、受控状态分发号 XXXXXXX有限公司程序文件 2015年06月20日发布 2015年06月20日实施目 录1、文件控制程序ZDTY2012、记录控制程序ZDTY2023、环境因素识别和评价控制程序ZDTY2034、危险源辨识和风险控制程序ZDTY2045、法律与其他要求获取与处理控制程序ZDTY2056、认证证书认证标志的使用管理控制程序ZDTY2067、获证产品的变更控制程序ZDTY2078、信息交流控制程序ZDTY2089、管理评审程序ZDTY20910、人力资源管理程序ZDTY21011、培训管理程序ZDTY21112、设施及生产设备管理程序ZDTY21213、顾客要求评审控制程序ZD

2、TY21314、设计开发控制程序ZDTY21415、采购产品控制程序ZDTY21516、产品生产过程控制程序ZDTY21617、产品例行检验和确认检验控制程序ZDTY21718、特殊过程确认控制程序ZDTY21819、仓库管理程序 ZDTY21920、监视和测量设备控制程序ZDTY22021、废水排放控制程序ZDTY22122、固体废物处理控制程序ZDTY22223、噪声污染控制程序ZDTY22324、废气排放控制程序 ZDTY22425、化学危险品管理程序ZDTY22526、消防安全管理程序ZDTY22627、相关方环境控制程序ZDTY22728、应急准备和响应控制程序ZDTY22829、节

3、约能源资源管理程序ZDTY22930、职业健康安全控制程序ZDTY23031、顾客满意度监视和测量程序ZDTY23132、内部审核控制程序ZDTY23233、产品监视和测量控制程序ZDTY23334、环境安全监测与测量控制程序ZDTY23435、环境安全监测和测量合规性评价控制程序ZDTY23536、不合格品控制程序ZDTY23637、纠正措施控制程序ZDTY23738、预防措施控制程序ZDTY238程序文件修改记录序号文件号条款修改内容摘要更改单号修改日期更改人程序文件修改记录序号文件号条款修改内容摘要更改单号修改日期更改人XXXXXXX有限公司文件编号ZDTY201 文件控制程序版 本1.

4、0修改状态01.目的对于组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2.范围 适用于管理体系运行有关的所有文件以及外来文件的控制和管理。3.职责3.1董事长负责批准和发布质量/环境管理手册、程序文件，并对所有质量管理体系文件的充分性和适宜性负责。3.2管理者代表负责质量/环境管理手册、程序文件的审核和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作。3.3办公室负责组织质量手册和程序文件的编写、更改控制；负责全公司文件的发放和存档，确保在各相关场所使用文件为有效版本。3.4公司管理文件由办公室编制，董事长批准。3.5部门管理文件由职能部门编制，部门经理审核，公司分管领导批准。

5、 3.6作业指导书、检验规程、产品标准等技术性文件由职能部门编制，部门经理审核，管理者代表批准。3.7文件涉及多个部门时，由文件编制部门组织涉及部门负责人进行会审。3.8文件持有人和各部门文件管理人员负责本部门领用文件的管理，并确保使用适用文件的有效版本。4.工作程序4.1文件的分类本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件： 4.1.1公司内部编制的文件包括：a. 第一层次：包含质量方针和质量目标的质量管理手册； b. 第二层次：程序文件（标准所要求的程序文件，以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件）； c. 第三层次：支持性文件，包括管理性文件：如管理制度、管理规定等

6、；技术性文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等。 d. 第四层次：各种记录格式。记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据记录控制程序进行管理。 4.1.2本公司相关的外来文件，主要包括： a.有关法律法规; b.相关国家、地方及行业标准； c.中大体育各类管理及技术文件；d.其它适用的外来文件。各类适用的外来文件虽不属本公司编制，但本公司各部门均应对其进行有效控制，并遵照执行。 4.2文件的形式主要是书面和电子版两种，本公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制。4.3文件编号a.质量/环境/安全管理手册： ZDTY 1×&#

7、215;××. ×× 文件章节序号（如：01、02）发布年号（如：2015） 文件层次 中大体育公司代号 b.程序文件：ZDTY 2×× 文件序号（如：01、02）文件层次中大体育公司代号 c.管理、技术、作业指导类文件ZDTY 3×× .××分文件序号（如：01、02）文件序号（如：01、02）文件层次中大体育公司代号d.外来文件采用原文件号。e.属国家标准等外来文件用原编号。4.3文件的编写、审核、批准和发放。4.3.1质量/环境/安全手册、程序文件由办公室组织编写，管理者代表审核后，经董事

8、长批准发布，由办公室负责编号、登记、发放、并将备份存档。4.3.2作业指导性文件及有关管理文件、技术文件分别由各职能部门组织编写，部门负责人审核后交管理者代表批准颁布，由办公室负责编号、登记、发放、并将备份存档。对顾客提供的标准、图纸、图样等文件由研发部进行识别并控制其发放和使用范围，办公室负责编号、登记、发放、并将备份存档。4.3.3文件编制（识别）部门必须同时编制文件发放范围审批表，连同文件一起上报审批。4.3.4文件的发放和收回应填写文件发放、回收登记表。4.3.5当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门重新填写文件发放、回收登记表，同时交回破损文件报废，补发新文件。新文

9、件的分发号仍沿用原文件的分发号。4.3.6当文件使用人将文件丢失后，应按4.3.5条办理文件申请领用手续，但必须在领用申请表中说明原因，文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并申明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.4文件标识、保管4.4.1文件管理状态分为 “受控”、“非受控”二种，凡是与质量体系运行紧密相关的文件，应为受控文件，所有受控文件封面应加盖 “受控”印章，并编号分发。4.4.2外来文件包括政府主管部门的法规性文件，由办公室统一复制分发，并备份存档。4.4.3顾客提供的标准与图样等，由办公室复制分发并备份存档。4.5文件更改4.5.1当文件的使

10、用或管理部门提出对文件更改时，应填写文件更改通知单，说明原因，对重要的更改还应附有充分的依据。4.5.2文件更改的批准原则上应由原审批人审批，如原审批人离职，应由接替其职务的人员进行审批，但必须掌握原审批的有关背景材料。4.5.3文件更改批准后，提出部门将文件更改通知单送文件管理部门实施更改，填写更改页或管理体系有效文件清单中的版本号，确保各使用场合识别文件的现行修订状态防止误用。4.6文件的管理4.6.1对受控文件，公司办公室编写管理体系有效文件清单，各部门应及时填写本部门管理体系有效文件清单。4.6.2使用文件的员工，都要爱护文件，不准在文件上乱涂乱划，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识

11、别和检查。4.7 临时性文件控制4.7.1 临时性文件指工程变更过程中需用的短期文件。4.7.2 临时性文件应经受权人员审批，规定实施日期与有效期，逾期自动作废。4.7.3 临时性文件以加盖“临时性文件”印章进行标识，其分发控制与落实由文件变更部门负责。4.7.4 经验证文件变更有效，由此所作的文件更改按本程序6.5条执行。4.8文件的作废与销毁4.8.1文件经多次更改，已不宜再改或文件大幅修改时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本；所有失效或作废文件，由相关部门责任人及时从所有发放或使用场所撤出，予以销毁。4.8.2文件销毁后由办公室填写文件/记录销毁记录。需做资料保留的作废文件，由文件资

12、料管理员加盖“作废留存”印章方可留用。4.9文件借阅、复制 借阅、复制管理体系有关的文件，应由相关部门负责人按规定权限审批后，方可借阅、复制。4.10外来文件的控制4.10.1外来文件包括顾客或供方提供，或本公司主动搜集的技术标准、规格、品质等相关文件，以及环境管理文件、法律法规等。依文件内容属性，外来文件由主要使用部门负责对内容适应性、有效性进行审查。主要使用部门主管对外来文件审查后，确定分发范围，一并交办公室，办公室及时列入外来文件登记表。公司领导认为必要时，可打印发放，发放时履行发放手续。4.10.2办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，负责编号，加盖“受控”印章，分发到各相

13、关部门使用，备份归档，填写外来文件登记表。4.10.3.有关法律法规和标准：由管理部组织相关部门进行识别和获取，管理部定期更新质量手册附录中主要法律法规和标准清单。 5相关文件 记录控制程序 6相关记录记录名称记录编号保存部门保存期管理体系有效文件清单ZDTY4-4-01办公室长期文件发放范围审批表ZDTY4-4-02办公室3年文件更改通知单ZDTY4-4-03办公室3年文件发放/回收登记表ZDTY4-4-04办公室3年文件/记录销毁记录ZDTY4-4-05办公室3年外来文件登记表ZDTY4-4-06各部门3年编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有

14、限公司文件编号ZDTY202 记录控制程序版 本1.0修改状态0 1.目的 记录是验证产品/环境过程符合要求及管理体系有效运行的证据性文件，本程序对质量管理体系所要求的记录规定了标识、收集、编目、借阅、贮存、防护、归档和处理等控制的要求，从而为公司运营进行服务、满足公司产品质量要求和质量管理体系的有效运行提供信息和证据。2.范围 程序适用于公司管理体系运行中用到的所有记录,包括来自供方的记录。质量记录分为业务用表和业务用表以外的其它质量记录，后者称之为质量体系运行记录。3. 职责3.1 办公室负责全公司记录的总体控制；确保本系统所产生的体系运行质量记录得到收集、标识和保存，对公司记录进行归口管

15、理和控制，列出公司记录清单，制定统一标识、规定保存期限。3.2各职能部门负责人批准本部门编制的记录格式，并报公司办公室备案，负责本部门记录的填写、整理和归档，对记录的准确性和完整性负责。3.3各部门负责相关记录的 收集、传递、编目、贮存、保管、归档。4.工作程序4.1 记录编制要求4.1.1 质量/环境管理体系运行过程中产生的记录，可载于各种媒体（如纸张、硬盘、光盘等），但必须设计固定的表格或格式，栏目齐全。4.1.2 各部门结合实际设计出样本及载体，部门经理批准后送办公室编号标识，统一管理。4.1.3 记录编号方法如下：ZDTY 4×/×××·

16、;××× 修订号 分记录序号（如：01、02） 记录序号（如：01、02） 记录所属9001/14001文件标准章节号 记录层次 中大体育公司代号4.1.4办公室汇总各部门记录样本备案，填写记录存档登记表，发布记录清单，规定记录保存期限。4.1.4.1记录保存期限的确定应按照下述原则：a.生产件批准书、工装模具检验报告、顾客订单保存期限为实际生产和服务中规定的有效期再加上一个完整年度。b.各品质绩效记录（如管制图表、检验及测试结果），其保存期应在它们被建立记录的当年年度之后，至少再保存一个完整年度。文件收发记录在文件作废后至少保留一年。c.内部管理体系审核和管理评

17、审、环境管理资料、顾客抱怨记录应至少保存三年。d.有特殊规定或顾客有要求的按要求执行。e.特殊的记录（如人事档案、设备档案、文件一览表等需长期保存的）应长期保存。4.1.5 记录格式修改时执行4.1.14.1.4，办公室在记录清单上重新登记实施日期和修订号，将新样本备案，旧样本销毁。办公室每年管理评审结束后对记录清单进行更新。更新时作废记录不再登记。4.2 记录填写要求4.2.1 记录以书面文字和表格形式为主，也可采用其他媒体形式，如：照片、磁盘、光碟、计算机软件等。4.2.2 各部门人员填写记录时，必须字迹工整清晰、易于识别，内容完整、不得随意涂改记录。4.2.3 记录内容需要更改时，原填写

18、人应将错误内容用细实线划掉，在其旁边填写正确内容，并签字或加盖个人印章。4.2.4 记录表格填写时不能有空栏目，当某一栏目无内容时，可划一道斜线或加盖“此栏空白”章。4.3 记录的收集各部门按程序规定填写完整记录，按产品批号或者日期分类，装订成册、建档，各部门建立本部门的记录清单。4.4 记录的贮存和防护4.4.1 对于填写好的记录，记录人员要妥善保管，不得损坏或丢失。4.4.2 记录持有部门每月3日前将上月的记录进行收集、整理。按不同的类型装订成册，放在适宜的场所储存，防止丢损并便于查阅。办公室每年对各部门的记录收集整理情况进行一次检查，并督促其按规定交办公室归档。4.4.3记录的存储环境必

19、须防雨、防潮、防盗、防虫、放污染、放损坏、放变质等。4.5记录的检索和查阅对归档存放或其它方式存放的记录应进行编目和分类，便于检索和查阅。4.6记录的借阅 公司内部需查阅、借阅有关记录时，应经记录部门责任部门批准后执行；公司外部需要查阅、借阅时有关记录时，借阅者要经相应部门负责人批准并 文件借阅登记表上签字，由记录管理人在表中备注栏登记备案。4.7记录的处理每年10月份，各部门记录保管人对记录进行检查，对超过保存期限的记录，经部门负责人审核确无保留参考价值的，集中予以销毁，登记文件/记录销毁登记表。5. 相关记录记录名称记录编号保存部门保存期记录存档登记表ZDTY4-4-07各部门长期记录清单

20、ZDTY4-4-08各部门长期文件借阅登记表ZDTY4-4-09办公室长期编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件编号ZDTY203环境因素识别和评价控制程序版 本1.0修改状态0 1.目的 为了对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到必要的重视。2.适用范围 适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。3职责3.1 各部门负责人组织对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素识别排查表，并将结果报送办公室。3.2 办公室负责环境因素的汇总、登记、核定和

21、重要环境因素的评价工作。3.3 管理者代表负责重要环境因素清单的批准。4.环境因素识别4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的因素识别。4.1.l 选择活动和过程应考虑：采购生产加工贮存运输销售服务4.1.2 识别环境因素时，考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4.1.3 识别因素时，下列五种方法可联合使用a.调查法b.现场观察法c.排查法d.过程分析法e.物料衡算法4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。4.1.5 将排查表填好交办公室，办公室对各部门已识别出的因素进行分

22、类、登记、核定作为环境因素评价的依据。4.2 新增项目的环境因素识别 新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由办公室负责组织对环境因素的排查、分类、登记、核定。4.3 环境因素的更新 当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或购进新的设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，并将结果报送办公室，办公室在一周内将环境因素清单补充完整。5.重要环境因素评价5.1 确定评价流程 分析调查环境因素的影响 评价环境因素的影响程度 确定重要环境因素5.2确定评价方法:采用评分法5.3评价原则5.3.1不符合有关环境法律、法规和行业规定的都确认为重要环境因

23、素。5.3.2其他情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况： a.影响范围； b.影响程度； c.发生频次； d.资源的消耗；（环境） e.相关方的关心度； f.超标倍数。（环境）5.4评价实施5.4.1评价准备 由办公室准备有关资料，包括：环境因素清单，环境法律法规及其它要求和重要环境因素评价表相关材料。5.4.2确定重要环境因素评价标准：5.4.2.1发生频次 a.每周<一次 f=1 b.每周一次 f=2 c.连续发生 f=35.4.2.2影响程度 a.对环境或健康影响较小的 k=1 b.对环境或健康影响较大的 k=2 c.对环境或健康影响严重的 k=35.4.2.3资源消耗 a.消耗

24、资源较小的 h=l b.消耗资源较大的 h=2 c.消耗资源严重的 h=35.4.2.4影响范围 a.影响本岗位的 d=1 b.影响本车间的 d=2 c.影响全公司或整个地区的 d=35.4.2.5相关方的关心度 a.相关方的关心度大的 e=3 b.相关方的关心度一般的 e=2 c.相关方的关心度小的 e=15.4.2.6超标倍数 a.超标倍数0.9 g=3 b.超标倍数=0.70.90 g=2 c.超标倍数0.7 g=15.4.2.7 确认重要环境因素将上述六项之和大于14的环境因素及大于环境标准值的环境因素确定为重要环境因素。填入重要环境因素清单中。5.4.3 将重要环境因素评价表送管理者

25、代表批准。5.5 对环境因素的管理5.5.1 对重要环境因素的管理对识别出的重要环境因素通过目标、指标和管理方案所规定的措施来消除与控制风险，控制措施应于组织的运行经验和能力相适应；考虑人员的能力要求和培训需求；考虑对设备、原材料的要求；以及规定对所要求的活动进行监视，确保其及时有效地实施。5.5.2 其他环境因素由各部门采取控制措施达到消除环境因素。5.6重要环境因素的更新当更新了环境因素后20天内，按程序确定该因素是否为重要环境因素并实施更新。6. 相关记录记录名称记录编号保存部门保存期环境因素识别排查表ZDTY4-/5-01各部门长期环境因素清单ZDTY4-/5-02各部门长期重要环境因

26、素评价表ZDTY4-/5-03各部门长期重要环境因素清单ZDTY4-/5-04各部门长期编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件编号ZDTY204危险源辨识和风险评价控制程序版 本1.0修改状态01.目的为辨识出公司生产作业场所内的所有危险源，评估其对人员、设施的职业健康安全风险，划分并确定其风险等级，有效实施风险控制。2.适用范围本程序适用于公司各作业场所内危害辨识、风险评估及其控制的管理。3.职责 3.1办公室负责汇总全公司的危险源，编制重大危险源清单，报管理者代表审批。 3.2生产部负责生产区域的危险源的辩识与评价。 3.3各部门负责

27、对本部门的危险源进行辨识登记，并报办公室。4.工作程序 4.1危险源辨识的任务与要求a.识别出可能发生的事故的后果；b.识别能够引起事故的材料、系统、生产过程和设备。 4.2危险源辨识的范围和方法a.公司各作业场所内所有生产管理活动中常规和非常规的活动；b.所有接近作业场所的人员（包括外包方和参观者）的活动；c.作业场所的设施，无论是本企业的还是其它组织提供的。d.七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程。 4.3危险源辨识 4.3.1 各部门组织本部门与危险源有关的人员成立危险源辨识小组，根据自身职业健康安全特点，通过现场排查及与员工交流等，最大限度地排查出本部门的

28、危险源，根据职责要求报危险源登记表。 4.3.2当生产和工作环境发生变化或职业健康安全法律法规和其他要求发生变化时，由各部门及时对发生变化的危险源进行补充辨识。 4.4危险源的风险评价及风险控制的策划 4.4.1 风险评价方法 事故发生的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（c）分数值事故发生的可能性分数值频繁程度分数值后果106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露1004015731大灾难，许多

29、人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求风险值： D= L×E×C 4.4.2 危险等级划分及风险控制措施策划D值等级危险程度及风险控制措施320160-32070-16020-7020极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受 注: 级确定为重大危险源4.5 办公室组织评价小组对各部门报送的危险源登记表中所登记的危险源进行风险评价，由办公室建立重大危险源清单，识别可通过目标和管理方案来消除和控制的风险，报管理者代表审批，并将重大危险源清单下发到各部门。4.6风险控制4

30、.6.1对于所有职业健康安全风险，各责任部门都要对其进行有效控制，对所评估出的不可接受风险，责任部门必须采取适当的方法和措施降低其风险等级，最终使其变成可接受风险，对于潜在的、事故发生后后果极为严重的要实施运行控制程序或应急准备和响应管理程序或相应的作业性文件。4.6.2降低风险的方法a.终止：避免或减少危害暴露。b.处理：控制损失，采取补救措施，降为可接受的风险。c.转移：参加保险或外包。4.6.3风险控制措施a.消除或替代：如停止使用剧毒性物质或以无危害物质取代。b.生产技术控制：如通风、机械安全防护、隔音等。c.管理控制：如安全守则、安全操作规程、工作程序、监督检查、培训教育等。d.个人

31、防护用品：购买并配备给相关人员个人防护用品。e.紧急应变措施：制定应变计划措施，必要时进行演习。4.7 发生下列情况时，要重新进行重大危险源的评价：a.管理评审要求；b.有关环保法律法规发生变化；c.公司活动、生产和服务发生变化。4.8 重大危险源发生变化时，经管理者代表审批后，办公室将更新后的重大危险源清单下发各部门。5.相关记录记录名称记录编号保存部门保存期危险源辨识、评价表ZDTY4-/5-05各部门长期危险源登记表ZDTY4-/5-06各部门长期重大危险源及其控制措施ZDTY4-/5-07各部门长期编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公

32、司文件编号ZDTY205法律与其他要求获取与处理控制程序版 本1.0修改状态0 1.目的 为了获取、更新、识别适用于本公司的环境法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司获取、更新和识别适用的环境法律、法规和其它要求。3.职责 办公室负责获取环境法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新出台的法律、标准和其他要求。4.工作程序 4.1 获取途径4.1.1 国家环境的法律、法规、要求和标准，从专业报纸、杂志、互连网、专业出版社及上级有关部门等渠道获取；4.1.2 从本市环保局和劳动局、卫生局获取省、市等地方性法规和规定；4.2 确认适用性4.2.1 根据本

33、公司的行业特点，确认环境法律、法规、标准和要求的适用性；4.2.2 根据地区标准确定公司生产、服务过程中各类污染物排放标准的适用性；4.2.3 办公室将收集到有关法律、法规及标准中的具体适用内容传达相关部门；4.2.4 现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认；4.3 环境法律、法规、标准和要求的管理4.3.1 办公室应对获取和确认的环境法规和要求妥善保管并建立台帐法律、法规及其他要求清单，负责跟踪其变化。4.3.2 办公室及时将适用的法律、法规和要求及时转发到本公司各有关科室，对过期或作废的环境法规文件应及时收回，并按文件控制程序进行管理。4.3.3 办公室每半年要进行一次法

34、律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、环境活动及环境表现与法律、法规及要求的符合性。5. 相关记录记录名称记录编号保存部门保存期法律、法规及其他要求清单ZDTY4-/5-08各部门长期编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件编号ZDTY206认证证书和认证标志的使用管理控制程序版 本1.0修改状态0 1.目的对获证产品的认证证书和标志进行控制，确保认证证书和标志的妥善保管和正确使用。 2.范围适用于对获证产品认证证书和认证标志的控制。 3 .职责3.1 办公室负责获证产品认证证书和标志的管理。3.2 仓储

35、部负责认证标志的保管。3.3 品管部负责监督检查认证标志的加贴。 3.4 生产部负责获证产品标志的加贴使用。 4.工作程序4.1由办公室指定专人保管获证产品的认证证书；证书的存储环境必须防雨、防潮、防盗、防虫、放污染、放损坏、放变质等。4.2认证证书使用时，部门确定使用证书的种类名称，填写认证证书使用申请表，经部门负责人确认后提出申请，表中应明确相关方的联系方式、联系人，以及认证证书的名称、编号，申请经总经理审核批准后与办公室联系借用。办公室对证书的借用进行控制记录，填写文件借阅登记表，由借阅人签字确认。4.3业务部应对证书的使用进行记录，填写认证证书使用记录，记录相关方的联系方式、联系人，以

36、及认证证书的名称、编号，使用情况等等信息。每年年底把记录提交办公室留存。4.4公司获证产品需要加贴认证标志的，由业务部负责确定需用标志的规格及数量，填写认证标志使用申请表，经部门负责人确认后提出申请，表中应明确加贴认证标志器材的招标合同、购买方、使用方的联系方式、联系人，以及产品名称、型号、数量及安装地，申请总经理审核批准。4.5采购部根据批准后的申请与认证机构联系申请，并购买。4.6品管部对购买认证标志要进行仔细核对、检查，无误后由仓储妥善保管。4.7需要加贴标志时，由生产部到仓储部领取标志，按要求加贴在获证产品上，品管部监督检查认证标志的加贴，确保未认证产品不加贴认证标志。4.8认证证书和

37、认证标志的使用应符合认证机构关于认证证书和认证标志使用的规定。4.9不得超范围使用认证证书及认证标志。 4.10器材安装完毕，业务部应及时通过扫描二维码将相关信息（产品安装图片等）上传至二维码管理系统。4.11业务部应对标志的使用进行记录，填写认证标志使用记录，记录应包括产品型号、名称、数量、安装地点（街道、社区）、联系人信息等。每年年底把记录提交办公室留存。4.12办公室每年3月15日之前向认证中心提供获得认证产品的详细信息。5. 相关记录记录名称记录编号保存部门保存时间认证标志使用申请表ZDTY4-5-01业务部3年认证证书使用记录ZDTY4-5-02业务部3年认证证书使用申请表ZDTY4

38、-5-10业务部3年认证证书使用记录ZDTY4-5-11业务部3年编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件编号ZDTY207获证产品的变更控制程序版 本1.0修改状态0 1.目的对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定要求。 2.范围 适合于认证产品及其变更的控制 3. 职责 3.1 研发部负责技术图纸与型式试验合格的产品保持一致。 3.2采购部负责关键元器件和材料与型式试验合格产品的一致性。 3.3 研发部负责在对获证产品进行变更时，向认证机构申报。 4.工作程序4.1 获证产品一致性的内容a.获证产品

39、的标志铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容与型式检测报告上所标明的应一致。b.获证产品的产品结构，内部布线等与产品型式检验（试验）报告、认证产品标准、产品图样和设计文件（包括配方）等与型式时的样品一致。 c.获证产品所用零部件及材料关键件、关键材料的牌号、规格、结构、关键特性或参数应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致,产品是从合格供方采购的。d.获证产品的产品安全性能指标应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致。 e.获证产品的技术工艺文件、图纸应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致。f. 产品生产场所、工艺等未发生变化，产品商标、名称型号等未发生变化

40、。 4.2 获证产品一致性保持 4.2.1 认证产品的技术工艺文件、图纸资料在型式试验和认证之后，由研发部归档，并进行明确标识，以区别其他产品。 4.2.2 生产、检验等各部门使用的获证产品图纸、工艺文件等资料。按文件控制程序领用和管理。 4.2.3关键元器件和原材料，由采购部从认证时确认的合格供应商采购。 4.3 获证产品更改 4.3.1 当获证产品发生更改时或当获证产品扩展时，由研发部向认证机构申报，并提供相关变更资料。 4.3.2 申报的内容 a.变更的原因； b.变更的内容（包括关键元器件、材料及供应商的变更，产品结构、生产工艺、生产场所的变更等）； c.与原获证产品的差异描述。 4.

41、3.3在经过认证机构批准确认后，由研发部实施。4.4在内审时，应对获证产品的一致性保持情况进行审核，并将相关的审核情况在内审报告中描述。5. 相关记录记录名称记录编号保存部门保存时间获证产品变更申请单ZDTY4-5-03研发部3年 编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件编号ZDTY208信息交流控制程序版 本1.0修改状态0 1.目的 为规范质量、环境和安全信息交流，保证各部门信息交流通畅、及时、有效，确保体系的有效运行，制订本程序。2.适用范围 本程序适用于公司各部门对各类质量、环境和职业健康安全等信息的传递和处理。3.职责3.1 办公

42、室是信息的综合管理部门，负责与上级部门和行业主管部门的环境信息的接收、传递和处理。3.2 各生产部门、职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。4.工作程序4.l 总则4.1.1 信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具；4.1.2 环境信息分为内部信息和外部信息；4.1.3 信息内容应准确可靠、及时。4.2 内部信息交流4.2.l 内部信息包括以下内容a.公司的方针、目标、管理体系运行情况由办公室负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要索取方针时，公司应满足其要求；b.管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果

43、；c.获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。 4.2.2 内部信息交流的实施a.方针、目标以板报、小册子、文件为宣传工具公诸于众；b.活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到办公室，要求答复的必须在三日之内予以答复。c.紧急状态下的信息由产生部门立即直接传递到公司领导、119或110等；d.不符合纠正与预防措施实施单位须在整改过程中将信息传递到办公室；e.传递接收方必须作好记录。4.3 外部信息 4.3.1 外部信息主要包括a.公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到生产部。b.相关方的信息（包括：环境部门、社区居民、顾客抱怨），由业务部和

44、办公室分别接收。 4.3.2 外部信息处理 对外部相关方提出的抱怨或申诉，办公室应会同相关的部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。 信息提供者要求答复时，由办公室或相应的业务部门在三天内给予答复，并作好记录。 5.相关文件 无记录名称记录编号保存部门保存期信息交流记录表ZDTY4-5-04各部门3年 6.相关记录编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件编号ZDTY209管理评审程序版 本1.0修改状态0 1.目的 为了保证管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保产品的一致性。2.范围适用于本企业的质量和环境管理

45、评审活动。3.职责 3.1 董事长主持管理评审。 3.2 管理者代表负责编制管理评审计划，报告管理体系运行情况。 3.3 办公室负责组织管理评审会议，并对管理评审所要求的改进措施进行跟踪验证。3.4 各部门准备与本部门有关的管理评审会议资料，并根据评审报告的要求制定、实施本部门的改进措施。 4.工作程序 4.1 评审的时机、形式4.1.1 管理评审每年至少进行一次且不超过12个月，一般安排在内部审核后进行。4.1.2 遇到下列情况之一时，可增加管理评审的频次：a.公司的隶属关系、领导层、组织结构、产品和服务等发生重大变化时；b.质量/环境方针和目标需要调整时；c.连续出现重大质量/环境事故或顾

46、客投诉时；d.当法律法规和其他要求发生变化时；e.当社会环境和市场发生变化时；f.领导层认为需要时。4.1.3 管理评审一般以会议形式进行。4.2 管理评审的准备 4.2.1 管理者代表负责编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、被评审部门及参加人员、管理评审的时间和评审计划的发放范围等。 4.2.2管理评审计划经董事长批准，办公室于五个工作日前通知参加会议的部门及参加人员，以确保参加会议的部门提前准备书面材料。 4.3 管理评审的输入：a.内、外部审核的结果；b.质量/环境方针和目标的执行情况及总体有效性；c.改进的建议；d.顾客反馈的信息；e.出现的重大质量事故；f.纠正和预防措施

47、的实施情况及效果；g.可能影响质量体系的变动h.各部门的工作业绩和产品和服务的质量现状；i.上次管理评审的改进措施；j.其他有关事项。 4.4 管理评审的实施 4.4.1 管理评审会议由董事长主持，各部门负责人及相关人员参加。办公室负责会议记录，填写管理评审会议记录。4.4.2 对评审输入中的各项内容进行评审。 4.4.3 分析质量体系的适宜性、充分性和有效性，做出是否需要改进和完善的决议。 4.5 管理评审的输出： 董事长根据管理评审会议做出以下方面的决定：a.管理体系（方针和目标）及其过程有效性的改进决定；b.与顾客要求有关的产品和服务的改进决定；c.资源的需求决定等。 4.6 编写管理评

48、审报告 4.6.1 办公室根据董事长在管理评审会议上的总结和决定，负责编制管理评审报告，经董事长批准，抄送各有关部门。 4.6.2管理评审报告的内容至少应包括：a.评审的目的；b.评审内容；c.评审日期及参加人员；d.评审活动的评价与结论；e.采取改进项目的具体要求；f.评审报告的发放范围等。4.6.3 办公室负责保存管理评审记录。4.7 改进的实施4.7.1 各责任部门按管理评审提出的改进要求进行实施。 办公室负责对其改进执行情况及效果进行跟踪检查，填写管理评审改进表，并向董事长报告。5相关文件 管理评审计划 6相关记录记录名称记录编号保存部门保存期年质量环境安全目标（年月季）考核记录ZDTY4-5-05办公室3年管理评审计划 ZDTY4-5-06办公室3年管理评审会议记录ZDTY4-5-07办公室3年管理评审报告ZDTY4-5-08办公室3年管理评审改进表ZDTY4-5-09办公室3年编制：XXXXXXX 审核： XXXXXXX 批准： XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件编号ZDTY210人力资源管理程序版 本1.0修改状态01.目的 规范任用管理工作，为人力资源的规划、招募、聘用、异动、