ZHYDGASCG02土建部供应商管理程序

1、1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的材料与服务。2、适用范围本程序适用于给公司土建部提供材料及服务的所有供应商。3、权责3.1、项目经理、施工、财务、库管负责对供应商的评价。3.2、采购负责对供应商的考核。3.3、总经理负责合格供应商的批准。4、工作程序4.1、供应商登录与初步评价、视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表。、由采购对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集项目经理、施工、财务、库管相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审

2、时使用供应商现场评审表。、采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规及行业的相关要求。4.2、现场评审、公司根据所采购材料对项目质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。、对于提供关键与重要材料的供应商，由采购组织项目经理、施工、财务、库管对供应商进行现场评审，并由采购部填写供应商现场评审表，项目经理、施工、财务、库管签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分；4.2.3、对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。4.3、样件需求与供应商送样4.3.1、如公司有样件需求，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求，如品名

3、、规格、包装方式等。4.3.2、样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。4.4、样件的确认4.4.1、样件在送达公司后，由专业工程师完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写样件确认表。4.4.2、经确认合格的样件，需在样件上贴样件标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。4.4.3、合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在土建部为今后检验的依据。4.5合格供应商名单4.5.1、在供应商基本资料表、供应商现场评审表和样件确认表四份资料完成后，采购将供应商列入合格供应商名单，交总经理批准。4.5.2、原则上一种材料，需两家或两家以上的合

4、格供应商，以供采购时选择。4.5.3、对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。4.5.4、合格供应商名单在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的合格供应商名单由总经理批准生效。4.6、采购4.6.1、对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。4.6.2、对于提供关键材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交材料批准资料，如供应商不能提交，项目部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。4.6.3、对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施材料批准。4.7、供应商的考核4.7.

5、1、考核对象：列入合格供应商名单的所有供应商。4.7.2、考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。1)100-90分为一级供应商2)8980分为二级供应商3)7970分为三级供应商4)69分以下为不合格供应商4.7.3、计分项目和评分1)质量状况：60分X(不合格批数总交货批数)2)交付情况：20分X(迟交批数总交货批数)3)服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)4)价格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)4.7.4、采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。4.7.5、考核频率：关键材料、重要材料和普通材料的供

6、应商每三个月考核一次。4.7.6、考核结果的处理1)考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2)考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3)考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；4)对考核结果在69分以下的供应商，需从合格供应商名单中删除，并终止对其采购。5)考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。5、使用表单5.1供应商基本资料表 5.2供应商现场评审表 5.3合格供应

7、商名单 5.4样件确认表5.5样件标签附件一：供应商基本资料表供应商名称供应商地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表税务登记号码邮政编码联系电话/传真Tel: Fax：联系人提供产品或加工或服务公司概况公司性质国营 合资 私营 其他_员工构成员工总数_其中工程技术人员数_质量保证体系ISO9000认证 QS9000认证 TS16949认证准备在_月内认证目前无认证计划，但设有检验员_名，执行下列检验工作；_检验，_检验_检验，_检验。供货能力月供货能力正常交付周期备注附件二：供应商现场评审表供应商基本情况名称计划承接公司产品厂址联系人职务涉及加工工艺过程电话传真主要生产设备主要检测工具评审内

8、容优良中差劣得分综合项1、质量政策是否明确？目标是否量化？2、特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？3、工作场地是否清洁、整齐，定置摆放？检验与试验1、进料检验是否有检验规范、检验记录？2、过程检验是否有检验规范、检验记录？3、最终检验是否有验规范、检验记录？4、是否有标识来标明检验与试验状态？5、不合格品是否有处理程序并按程序处理？6、质量出现异常时是否有信息反馈？现场使用状态是否良好？7、计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？过程控制1、是否对承制产品具备足够的工序能力？2、是否制定制造流程图和作业指导书？3、产品是否有适当的标识？4、机械设备是否定期保养、润滑、清洁？5、工装、工具是否适当的标识？6、搬运工具是否定期保养、润滑、清洁？出货安排1、仓库是否整洁，标识清楚，账物相符？2、产品出货前是否进行出货检