MIS010控制计划编制程序

1、 Glorysky Electronics Co.,Ltd. 文件状态DOC.Status标题：控制计划编制程序 编号REF： MISQP-010文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE：A0) 修订 REV更改简述 CONCISE DESCRIPTION OF CHANGE制定人EDITOR生效日期 EFFECTIVE DATEA-0首次发行邹传健2011-06-01在以下（ ）中打选择审批部门经理 Choose the approving department manager in ( ) below with 生产部PROD（ ）祝广宏产品工程

2、部PE（）姚克宇计划部 PPC（）刘肖市场副总MD（ ）人事行政部HR（）淦长宝品质部QA（）裴大连信息部MIS（）邹传健管理者代表MR（）尹家辉维修部PM（）市场部MKT（）黄洁工艺部ME（）总经理GM（ ）财务部FIN（ ）佘龙英物控部PMC（）闵诚总 办1.0 目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。2.0 范围适用于本公司内产品的样件、试生产和量产所用的控制计划。3.0 责任3.1 生产工艺部（ME） 负责样板控制计划的制定（如需要时） 负责试生产控制计划的制定 负责生产控制计划的制定3.2 生产部（PROD） 负责样板制作3.3 产

3、品质量先期策划（APQP）小组负责协调控制计划的制定负责特殊特性的选择4.0 定义4.1 PPAP: 生产件批准程序4.2 APQP: 产品质量先期策划4.3 Control Plan: 控制计划4.4 公司支持计划：公司的质量计划必须确保为顾客提供解决与产品有关问题的支持5.0 参考文件5.1APQP手册5.2PPAP手册5.3产品质量先期策划程序 6.0 程序6.1 为了使生产进行顺利、流程控制和改进有效、增进顾客满意，须建立一个由多个部门人员参加的质量策划小组（APQP），利用所有有用的数据 (如过程流程图、PFMEA、特殊特性、设计评审等)达到对流程有很好的理解来制定 控制计划。小组各

4、成员应确定其每一过程适用的统计工具, 并应包括在控制计划中。6.2 参照QSA手册中附录A中的A-8 <控制计划检查表>，对 控制计划的制定结果进行的评审,有助于更完整地描述制作流程每个阶段所需的控制措施。6.3 公司的支持计划主要表现在产品/过程规范/公差、评价/测量技术、样本容量/频率、控制方法、反应计划等栏目。6.4 公司的安装计划主要表现在生产流程图、过程名称/操作描述、生产设备/工具、产品/过程规范/公差、评价/测量技术、样本容量/频率、控制方法、反应计划等栏目。6.5 控制计划中的栏目说明 样板 试生产 生产：表示对产品的适当分类说明样 板 在样板阶段进行的尺寸测量，材

5、料和性能试验。 试生产 在样板完成后进行试生产中进行的尺寸测量、材料和性能试验。生 产 在正式生产中，产品和流程特性、流程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 控制计划编号如需要，填入控制计划编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码 (如第一页共一页)。6.5.3 产品编号，最新更改版本，等级填写被控制系统，子系统或部件的编号。如需要，填入依照图纸技术规范的最新工程更改等级和/或发放日期。 产品名称和说明填入被控制产品/流程的名称和说明。 供方/工厂填入制定控制计划的公司名称或部门的名称。 供方代码填入按顾客要求的识别号 (可和 ) 合并。 主要联系人/电话填入对控制计划负责的主要联系人

6、姓名和电话号码。 核心小组填入制定控制计划最新版本的负责人姓名和电话号码。建议把全部小组成员的姓名、电话和地址都包括进所附的分配表中。 供方/工厂批准/日期如需要，获取负责的制造厂批准。 日期 (编制)填入编制最初控制计划的日期。 日期 (修订)填入最近修订控制计划的日期。 顾客工程批准/日期如要求，取得顾客负责工程部门的批准。 顾客质量批准/日期如要求，取得任何其它商定的批准。 其它批准/日期如要求，取得任何其它商定的批准。 产品/过程编号此项编号参照过程流程图。 过程名称/操作描述指在过程流程图中描述的系统，子系统或产品在制造过程中的步骤。根据流程图确定流程/操作名称，它能有效说明被定义的

7、作用。 生产设备/工具适当时，对所述的每个操作确定相应的工艺装备；适当时，对于从中可获取计量或计数型数据的流程或其输出产品显著的特点、尺寸或性能，可用目测法辅助。 编号必要时，填入所有适当文件相应参照的编号，诸如 (但不限于) 过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图相互参照用的编号。 产品特性产品特性是在图样或其它主要工程技术数据中所描述产品特性，质量策划小组（APQP）应当从所有原始数据中识别产品的特殊特性并列入控制计划。此外，其它的例行跟踪的产品特性也应列入控制计划中。 过程特性流程参数与确定的产品特性有着因果关系，并只能在产品特性出现时才能测量。质量策划小组（APQP）应当识别和控制

8、流程参数和变差以最大限度减小产品变差，对于每个产品特性，可能对应有一个或更多的流程参数。同样，一个流程参数可能影响数个产品特性。 特殊特性分类按顾客要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型。顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。(详细见 <PPAP 手册> 附录C)。对于顾客没有说明的，本公司根据对产品和流程的认识确定产品和流程的特殊特性，并用以下特定的符号表示。“ <F> ”：表示影响产品功能的特性“ <A> ”：表示影响产品装配的特性“ <S> ”：表示影响产品外观的特性注: 若以上规定的特殊

9、特性符号与顾客数据上出现的符号一致时，应在控制计划及该数据上分别予以注明区分，必要时，可指定特殊特性符号。 产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种工程文件中获得，诸如 (如不限于) 图纸等。6.5.23 评价/测量技术此栏标明所采用的测量系统，包括测量产品/流程/制造装置所需使用的量具、检具、工具和/或试验装置等。测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确性的分析应预先进行分析，并在作出改进后仍需继续做这些分析。 样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本数量和取样频率。 责任部门负责评价/测量的部门。 控制方法此栏包含了怎样对操作控制的简要说明，必要时包括采用的程序编号。所用的控制应基于

10、对流程的有效分析。控制方法取决于所存在的流程类型，可用 (但不限于) 统计过程控制、检验、计数数据、防错 (自动/非自动) 和取样计划等来对操作进行控制。控制计划的描述应反映在生产过程中实施的策划和战略。如果采用复杂的控制程序，该计划就需引用程序文件的特定的识别名称或编号。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法，例如出现流程或流程能力的重大改变时，就应重新对控制方法进行评价。 反应计划反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正及预防措施,这些措施通常是与流程最密切相关的人员 (操作人员、调整人员或管理人员) 的职责，并应在计划中明确地指明。对各项纠正及预防措施应形成文件。在所有的情况下，可疑产品和不合格产品必须清楚地给出标记和进行隔离，且由反应计划中指定的负责人员作出处理。此栏还可用专用的反应计划编号表示和确定反应计划的负责人员。6.