业务部门度工作规划模板

1、部门经理：XXX2011年12月2日目录一、背景：3二、经营目标31、总体目标：32、产品构成33、客户构成34、市场构成45、销售目标分解（按项目组、人员）46、销售目标分解（按时间）4三、费用预算51、费用预算：52、2011年资金需求预算：5四、业务模式及实施规划7五、实施计划表7六、出差计划表7七、部门人员规划8八、培训计划表9九、市场推广工作规划91、销售基础工作计划92、参展计划93、商标注册与品牌推广规划104、产品认证规划105、网络推广106、情报购买11十、采购管理111、采购产品质量控制112、供应商管理：11一、 背景：含2011年经营目标完成情况二、 经营目标1、总体

2、目标：部门2011年销售额2011年销售额出口额万美元进口额万美元内贸万人民币利润万人民币出口额万美元进口额万美元内贸（万元）利润万元2、产品构成产品名称2011年销售额2011年销售额出口额万美元进口额（万美元）内贸（万元）利润（万元）出口额（万美元）进口额（万美元）内贸（万元）利润（万元）总计3、客户构成客户名称出口额（万美元）进口额（万美元）内贸（万人民币）利润（万人民币）总计4、市场构成市场名称出口额（万美元）进口额（万美元）内贸（万人民币）利润（万人民币）中东东南亚非洲总计（按照中东、东南亚、非洲、美洲、欧洲、大洋洲、其他等划分）5、销售目标分解（按项目组、人员）业务员出口额（万美元

3、）进口额（万美元）内贸（万人民币）利润（万人民币）上半年全年上半年全年上半年全年上半年全年XX项目组：XX业务员XX业务员XX项目组：XX业务员XX业务员总计6、销售目标分解（按时间）季度出口额（万美元）进口额（万美元）内贸（万人民币）利润（万人民币）第一季度第二季度第三季度第四季度总计三、 费用预算1、费用预算： 时间2011年项目费用合计（万人民币）职工薪酬业务招待费房租差旅费邮寄费展会费广告费办公费水电费交通费电话费分摊费用C印刷费其他费用总计2、2011年资金需求预算： （单位：万人民币）项目收款方式资金占用天数1季度2季度3季度4季度合计金额出口T/T/托收60天以内60-120天以

4、内120-180天180天以上收到信用证60天以内（即期）90-360天无占压（资金净流入60天以上）进口T/T/托收60天以内60-120天以内120-180天180天以上收到信用证60天以内（即期）90-180天无占压（资金净流入60天以上）内贸T/T/托收60天以内60-120天以内120-180天180天以上（收到）信用证60天以内（即期）90-180天无占压（资金净流入60天以上）合计项目付款方式期限1季度2季度3季度4季度合计金额出口现金承兑汇票3个月以内6个月以内开国内信用证60天以内（即期）90-180天进口现金开国际信用证60天以内（即期）90-180天内贸现金承兑汇票3个月

5、以内6个月以内开国内信用证60天以内（即期）90-180天合计四、 业务模式及实施规划（含业务模式、产品分析/规划、市场分析/规划、客户分析/规划、供应商分析/规划等）五、 实施计划表（第一季度经营目标的具体实施计划要详细，要有时间点、负责人，后3个季度可以简化）1、 重点客户的（维护、潜力挖掘）实施计划2、 新客户的开发计划3、 重点市场的开发计划4、 新市场、新产品的开发计划六、 出差计划表项目组姓名目的国费用预算时间计划目的说明：在目的一栏中要详细填写拜访的客户，预期的效果，时间计划为时间段。七、 部门人员规划目前人员状况预计离职人员预计裁掉人员预计新招聘人员总需求人员入职时间销售经理1

6、135客户经理项目经理指导员部门经理预计新招聘人员理由分析：说明：1、目前人员状况：请写清各岗位人员配置数量。2、预计离职人员：请对年度部门内各岗位预计离职人员数做出预估，并填写相应数量3、预计裁掉人员：请根据业务员工作情况对年度部门各岗位要裁员数做出预估，并填写相应数量。4、预计新招聘人员：请根据部门年度业务发展情况，及人员配置情况，对年度内部门各岗位所需招聘的新员工数做出预估，并填写相应数量。5、总需求人员：预计离职人员、预计裁掉人员、预计新招聘人员数据之和。6、入职时间：请分别写清各岗位似招聘人员的入职月份及入职人数。例如：3月1人，6月1人。7、预计新招聘人员理由分析：对“预计新招聘人

7、员”的理由进行详细阐述。8、注意：上述人员需求在招聘前还需按流程招聘办理审批手续，并填写相应的表单。八、 培训计划表 月份培训项目123456789 101112说明：1、在培训项目中填写部门计划在某月进行的培训内容。 2、负责该培训的讲师要对应上某月要进行的培训。3、部门列出的计划全年需要列出不少于32个课时的培训课程，每季度不少于8个小时。九、 市场推广工作规划1、销售基础工作计划产品名称项目产品A产品B产品C+D+E负责人销售手册新增5月无XXX更新3、6、9月子网站新增4月更新PPT介绍新增更新样本册新增更新 说明：1、2011年销售手册、子网站、PPT介绍、样本册：注明新增或更新计划

8、，在表格中填写日期，如果没有请填无。如果几种产品的销售手册或子网站等是同一个，可以合并写，如产品C+D+E。2、部门必须有PPT介绍、样本册（页）和子网站，PPT至少每年更新一次，子网站至少每季度更新一次，部门专营、主营产品必须有销售手册，且每年至少更新一次。2、参展计划展会时间展会名称参展人员费用预算（RMB）负责人X月X日2011年XX国家展览会XXXXX论坛XX峰会说明：2011年的参展计划，包括各种行业展会、专业论坛、峰会等，要写明参展时间、展会名称、人员、费用预算。3、商标注册与品牌推广规划产品名称时间商标类别注册国别广告类别费用预算（RMB）负责人产品A产品B说明：2011年的商标

9、注册计划，要写明预计注册时间、注册商标类别，是CMAX还是别的商标、注册国别，推广策略，是做广告还是登黄页，刊物宣传等。以及费用预算。4、产品认证规划产品名称认证类别费用预算（RMB）负责人完成时间产品A产品B说明：2011年的产品认证计划，要写明认证类别，费用预算（含检测费用和证书费用）和完成时间（证书拿到时间）。5、网络推广产品名称B2B网站推广方式推广时间费用预算（RMB）负责人产品A产品B说明：2011年的网络推广策略，要写明合作的B2B的网站，推广方式，费用预算。6、情报购买情报信息名称产品名称时间跨度费用预算（RMB）负责人完成时间海关数据产品A2011年3月钢铁网会员产品B说明：

10、2011年的情报信息需求和购买计划，要写明情报名称，相关产品名称，时间跨度（指信息有效期），费用预算和完成时间（指什么时候需要拿到情报信息）。十、 采购管理1、 采购产品质量控制项目产品名称确定验货标准、及检测报告样式时间开始实行验货标准和检测报告时间段检测报告上线时间负责人说明：1.此工作的目的是为了提高采购产品质量，提高客户满意度，同时促进检测报告上线，实现客户可以在线查看订单的检测报告2产品的实施范围是是部门的专营和主营产品（矿产原料料、金属原料暂时除外）；3验货标准和确定检测报告的样式会由供应链管理部统一培训，指导实施。4.产品检验工作公司提倡有条件的部门招聘专职检验员进行，降低验货成本及由业务员验货的机会成本，采购与验货的职能分离也会形成相互制约，降低腐败的发生概率。对于不具备条件的部门，检测报告要由供应商按我们的样式提供，业务部门进行抽检。5.要求产品范围内的检测报告上线时间不能迟于9月份。2、 供应商管理：产品名称供应商名称完善供应商基本信息供应商评估报告负责人1、2、3、5月份6月份说明：1.此工作的目的是加强供应商的管理，优