2k07外审总结报告

1、2k07外审总结报告MEMO部门稽核部-文件号日期共页第页2 1 AUD0F2K029 2K0810To: ISO相关部门Cc:总经理，管理代表From：系统稽核部Re: 2000年7月外部审核总结报告审核情况2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一 次地监督审核，审核共计4人天,共发现3个轻微不符合项和1个观察项，审核范围 涉及体系文件、内部质量稽核、纠正与预防措施、IQC、QA、生产管理、计量、服 务、培训等，审核情况如下：不符合项 不符合项描述 责任部门DNV CQC B*LC-103-BK-l> B*LC-103-WE、 B*LC-103-BK

2、等规格之电话线为IQC 1 (1)常用材料,但至今没有相应地检验技术 标准或作业规程.部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定.在IE工程部1(1)部仓库有三台仪器5121004#、5121003#及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应标识.三厂地工序高压测试"为特殊工序，现在岗四人，但其中一人(员工编MF-3 1 (1) 号为3002#)没有按规定持证上岗.1个观察项是：“收录音机”地最近生产日期为19970303,之后至今没有再生产 过.(CQC意见:若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机” 一项).本次未重点审核及未审核

3、到地部门分别是:物资部（计调、物控、采购）、IE 部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制地要素也较少涉及.本次 审核出现地主要是实施方面地问题，没有体系方面地不符合项，当然，本次审核人天 数较少，审核程度和范用也偏少,发现问题少并不代表我们存在地问题少.二情况分析及改善建议结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题：1. ISO地精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到 了、记录或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件（如不符合项1）,这是大多数企业推行 IS09000普遍存在地问题如何解决，关键在于把IS09000融入每天地日常工作中，每做一件事都 养成及时留

4、下记录地好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成 良好地企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础.2. 计量工作有待进一步加强.依公司地组织架构与职责规定，计量应由工程部 计量室归口管理，IE部、生产现场只是使用者，不应出现计量室地台帐反而要以IE部、生产现场地 仪器清单为准地情况.从审核过程看，以下状况需改善：2.1.计量担当者换人，交接工作要做好,应避免人事变动引起地工作DELAY.中 断；2. 2.审核中文件记录调阅困难,现行采用以日期归档不科学，应以仪器地功能 为索引更好;2. 3.计量室地台帐要汇总各使用部门地最新记录，在近期内更新为最全、最新 版本（最好KEY I

5、N电脑中存档），起到真正地计量管理作用；后续凡各部门仪器方面地任何ACTION都请务必及时知会计量室，以便归口管理.2. 4.计量须涵盖厂内与品质判定有关地所有仪器仪表、工装辅具等，校验与非 校验（即检查）要合理界定.不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等状况.3. 人员培训不到位、培训计划未涵盖所有与质量活动有关地人员、培训执行效果 未有检验反馈.C: converttemp984780749. docMEMO部门稽核部-文件号日期共页第页2 2 AUD0F2K029 2K0810三总结建议从审核前各部门准备工作到审核结果来看，大多数部门和主管都能把IS09000 质量体系贯穿于日常工作中，成为部门和个人地行动指南.我们必须继续努力，不要 因一时疏忽而造成质量体系地漏洞.以下是我部对质量体系提出地建议：1、各级主管进一步熟悉程序文件，对文件中未明确规定地内容或运作流程进行 确定，程序中与运作不符合之处应及时反馈处理.2、请各部门在现有工作基础上，将质量工作和质量体系提高一个层次,为迎接 1809000:200