09版酱油HACCP计划

1、编号： QB/YT-HC- 01-2009玉兔食品有限责任HACCP十划酱 油 B 版受控状态：审 核：批 准： 受 控 号：2009 年 9月 1日发布2009年 9月 1日实施目录一 HACCP体系工作示意图 2二关键控制点确定.3三HACCP小组组长任命书4四HACCP小组 .5五酱油产品描述 .6六酱油的工艺流程图.7七酱油工艺描述 .8八酱油危害分析工作单 .9九HACCP计戈【J .14、HACCP体系工作示意图1、组建HACCP工作组2、描述产品3、确定预期用途4、制作流程图5、现场验证流程图6、列出所有的潜在危害，实施危害分析、确定控制措施7、确定关键控制点8建立CCP勺控制措

2、施和必须达到的控制标准9、建立每个关键控制点的监视系统10、建立可能出现偏差时的纠正措施11、建立验证程序12、建立记录和文件保存系统、关键控制点确定三、HACCP小组组长任命书为了贯彻执行IS022000:2005食品安全管理体系要求，加 强对管理体系运行的领导，特任命马小刚同志为我公司HACCP小组 组长，其职责如下：a）确保按文件建立、实施、改进和保持本公司的HACCP管理体系；b）向组织的最高管理者报告 HACCP管理体系的有效性和适宜 性，以供其进行评审，并作为 HACCP管理体系改进的基础；c）组织HACCP小组工作；d）负责管理体系有关事宜的对外联络。总经理：2009年4月22日

3、四、HACCP小组、HACC小组职责a ）负责建立、开发、保持和评审管理体系；b）负责每种产品的HACC计划的制定和实施，并根据要求对体系及计划进行 确认、验证，确保计划的有效性、可行性。c）人员资格要求：HACCPJ、组成员必须接受过相关知识培训并考核合格，从事相关工作3年以上，小组成员应包括企业与最终质量密切相关的技术人员。、HACCP、组成员厂部门 及职务职务学历工作 年限承担责任马小刚质检部 部长组长大本10年领导整个HACC计划的运行，指 导整个HACC计划的运行和实 施，协调体系运行浩禄生产技术 中心总监副组长大专22年监督HACC计划的运行和实施史清波监管部 部长副组长大专12年

4、负责HACC计划的具体实施及数 据分析、产品验证、校正工作亚红生产部 部长组员大本10年负责HACC计划的具体实施毕方木采购部 部长组员中专10年负责HACC计划的具体实施先印酱油事业 部部长组员中专15年负责HACC计划的具体实施王龙江食醋事业 部部长组员高中34年负责HACC计划的具体实施丁道生制酱事业 部部长组员中专5年负责HACC计划的具体实施玉俭包装事业 部部长组员中专3年负责HACC计划的具体实施朱立磊产品部 部长组员大专6年负责HACC计划的具体实施咼文设备部 部长组员大专10年负责设备正常维护及维修工作吴翠丽市场部 经理组员大专6年负责HACC计划的具体实施鹏人力资源 部部长组

5、员大专14年负责文件资料的编制与打印于超质检员组员中专16年负责理化、微生物检测及CCP佥 证工作代文华质检员组员中专10年负责理化、微生物检测及CCP佥 证工作五、酱油产品描述加工类别：高盐稀态发酵产品类型：酿造酱油1、产品名称玉兔牌酱油2、主要原料水、脱脂大豆、小麦或麸皮、食盐3、重要的产品特性（AW值、PH值、防腐剂）产品中主要成分为可溶性无盐固形物，全 氮氨基酸态氮，盐分等。产品主要特性为 食盐含量15g/100ml,总酸（以乳酸计）< 2.5g/100ml , PH值 4.5 4.64、计划用途（主要消费对象，分销方法）普通消费者批发、零售5、使用方法烹调或凉拌6、包装类型玻璃

6、瓶、聚酯瓶、聚乙烯桶装等密封包装7、保质期常温下，瓶装酱油或桶装酱油保质期不低于12个月，袋装酱油保质期为不低于6个月&标签说明常温储存，开启后尽快食用，每次用后密封保存9、保存方式常温储存10、特殊运输要求常温、避光六、酱油的工艺流程图注：0排污点排杂点七、酱油的工艺描述工艺流程使用设备管理项目及基准值有关加工工艺要求粉碎锤式粉碎机80-100 目把编织袋20个为一捆，防止扎绳进 入粉碎机干蒸蒸球压力达O.IMpa二次，温度达到110C1. 先放净冷混水再开汽2. 每次排蒸汽排净润料蒸球豆粕润水20分钟后加入麸皮润水20分钟蒸球正转10分钟再反转10分钟，防 止料结团蒸料蒸球1.0.

7、15-0.2MPA,保持 5-10 分钟2温度 120-130 C，水分 44-50%1.镙丝全部上紧，排净汽压后卸盖2冷气一定要排净3检查安全阀是否工作制曲通风曲池风机1制曲温度 28-38 C2.第12小时第一次翻曲1. 制曲房每批生产前灭菌一次2. 做好曲室的卫生清理工作发酵发酵罐盐水浓度15-18Be°盐水温度50-70 °C 入缸起始温度30-40 C1. 回浇前三天每天浇1次，以后每隔 5天浇一次2. 铺发酵缸注意铺好边， 防止岀现漏 缸现象3. 注意水浴保温的阀门关闭情况。4. 回浇时防止水走短路淋油盐水罐清水罐盐水温度70-95 C盐水用量约25T清水温度7

8、0-95 C清水用量约25T1淋油速度为1000kg /小时左右，快了容易造成压淋现象2.淋岀的酱油要进行滤布粗滤调配调配罐按化验室要求进行调配苯甲酸钠用量为酱油重量的0.8-1.0 %,基准值为不超过1%o1. 调配完化验一次2. 灭菌完化验确认一次3苯甲酸钠用80 C以上的热水溶解灭菌灭菌器温度计灭菌温度85-90C保持1小时，降温至60-62 C,进入沉淀罐1每周校准灭菌器上的温度计1次2. 灭菌人员不能有离岗3. 保持灭菌器周围的卫生包装自动罐装机包装所用材料包装容量 500ml、625ml、800ml、1000ml等，贴标生产日期标示包装规格捆扎、装箱1.检验合格2净含量要准确3.

9、贴标准确、捆扎要紧4. 装箱时产品数量准确，正面朝上， 轻拿轻放入库专用运输车、仓库清洁、干燥、通风、专用放置时应防止挤压，存放整齐装运运输车运输工具应清洁卫生，不得与有 毒，有污染物品混运轻拿轻放，防止日晒雨淋 符合卫生要求八、酱油危害分析工作单玉兔食品有限责任公司地址：省市周村区丝绸路1688号 产品种类：酱油销售和储存方法：批发零售，常温避光储存原料 加工 步骤潜在危害显著性（是/ 否）判断依据预防措施关键控制占八、（是/否）接收 脱脂 大豆生物性：霉菌 等是在收割和储存期间 由于水分含量过 多，导致霉菌生长（1）加强生产基地管理，由 供方提供原料产地安全性的 证明及加工厂的合格证；（2

10、） 控制进货数量，进货时做好 感观鉴定和水分检测；（3） 加强仓储管理，记录并控制 温湿度，使其水分含量保持 在适宜的限制之下。是化学性：农药 残留、黄曲霉毒素等霉菌毒糸是1、农作物在生长中 为防治病虫害过量 使用农药造成农药 残留；环境污染造 成铅、砷等重金属 超标；大豆脱脂过 程中使用的溶剂去 处不彻底造成溶剂残留；2、在收割和储存期 间水分含量过大， 导致霉菌生长，产 生黄曲霉毒素等霉菌毒素。1）加强生产基地管理，由供 方提供原料产地安全性的证 明及加工厂的合格证；（2） 控制进货数量，进货时做好 感观鉴定和水分检测；（3） 加强仓储管理，记录并控制 温湿度，使其水分含量保持 在适宜的限

11、制之下。是物理性：秸 秆、石头、金 属碎屑等是在收割过程中可产 生秸秆、石头等杂物通过筛检、除杂等措施将秸 秆、石头等杂物去处。否接收 麸皮、面粉生物性：霉菌 等是在收割和储存期间 由于水分含量过 多，导致霉菌生长（1）加强生产基地管理，由 供方提供原料产地安全性的 证明及加工厂的合格证；（2） 控制进货数量，进货时做好 感观鉴定和水分检测；（3） 加强仓储管理，记录并控制 温湿度，使其水分含量保持 在适宜的限制之下。是化学性：农药 残留、黄曲霉毒素等是1、农作物在生长中 为防治病虫害过量 使用农药造成农药 残留；环境污染造 成铅、砷等重金属超标；2、在收割和储存期 间水分含量过大， 导致霉菌

12、生长，产 生黄曲霉毒素等霉菌毒素。（1）加强生产基地管理，由 供方提供原料产地安全性的 证明及加工厂的合格证；（2） 控制进货数量，进货时做好 感观鉴定和水分检测；（3） 加强仓储管理，记录并控制 温湿度，使其水分含量保持 在适宜的限制之下。是物理性：秸 秆、石头、金 属碎屑等是在收割过程中可产 生秸秆、石头等杂物通过筛检、除杂等措施将秸 秆、石头等杂物去处。否接收粗盐化学性：铅砷 等重金属超 标，抗结剂亚 铁氰化钾超 标是生产过程中除杂不 净造成铅、砷等重 金属和抗结剂亚铁氰化钾超标由供方提供原料产地的证 明、加工厂的产品合格证及 化验报告否物理性：石头 等杂物否在运输过程中混入 沙石等物理

13、性杂物混入的沙石等杂物可以通过 澄清工艺予以去处否生产用水生物性：细菌 等微生物是由于末梢水中御氯 量较低或管网受到 污染，水中可能存 在细菌等微生物可以通过SSOP中的生产用 水的安全进行控制否化学性：铁、 铜、锌等重金属含量超标是管网腐蚀、老化等 造成水中铁、铜、 锌等重金属含量超标可以通过SSOP中的生产用 水的安全进行控制否物理性：泥沙 和碎屑等杂物是供水设备不清洁， 水中存在泥沙和碎屑等物理性杂物可以通过SSOP中的生产用 水的安全进行控制否接收 防腐 剂等 其他 辅料生物性：无否防腐剂本身就具有 抑制微生物生长的 作用否化学性：铅、 砷等重金属 超标是由于生产过程中产 生或环境污染

14、造成 铅、砷等重金属超 标1、由供方提供产品的合格证 及化验报告；2、严格执行添 加剂使用标准否物理性：沙尘 等物理性杂物是在生产过程中和运 输过程中混入的沙 尘等杂物混入的沙尘等物理性杂物可 以通过澄清工艺予以去处否菌种 的使 用和 管理生物性：菌种 的变异、杂菌 的污染是菌种在长期使用过 程中发生变异、菌 种管理不当造成杂 菌污染购进新的菌种，严格执行菌 种管理的有关规定是化学性：霉菌毒素等是污染的米曲霉以外 的杂菌在适宜的条 件下产生控制菌种的保存条件是物理性：无否未见报道接收、储存、清洗、火菌 包装 材料生物性：细 菌、霉菌等是在储存运输过程 中，一次性包装有 可能被污染，回收 再用包

15、装物清洗不 彻底会造成致病菌 污染严格控制储存环境，使用前 进行感观鉴定和菌检（抽 检）,严格执行清洗、消毒措 施和程序是化学性：包装材料中含有 毒有害物质，洗涤液等液 体残留是在适当条件下，有 毒有害物质溶入产 品中；包装材料清 洗不彻底造成洗涤 液残留选用符合卫生要求的包装材 料；严格规定和执行包装物 的清洗、消毒措施和程序是物理性：头发 等异物残留是回收再用包装的清 洗不彻底造成义务残留严格控制储存环境，使用前 进行感观鉴定和菌检（抽 检）,严格规定和执行包装物 的清洗、消毒措施和程序是润料生物性：细 菌、霉菌等微 生物否由于操作不当或不 洁可以使物料受到 微生物污染可以通过严格执行 S

16、SOP予 以控制否化学性：无1否未见报道物理性：无否未见报道蒸料生物性：细 菌、霉菌等微 生物否由于操作不当或不 洁可以使物料受到 微生物污染可以通过严格执行 SSOP予 以控制否化学性：无否未见报道物理性：无否未见报道制曲生物性：细 菌、霉菌等微 生物是制曲过程中操作不 当污染杂菌掌握好制曲水分，对环境卫 生严格执行SSOP,有害杂 菌由后续火菌工艺予以去处否化学性：杂菌毒糸是污染的杂菌在适宜 的条件下产生毒素制曲过程中控制好温度、通 风、翻曲等条件，严格执行SSOP操作规程否物理性：无否未见报道发酵生物性：毒 菌、细菌、酵 母否成曲中代表性的细 菌枯草芽孢杆菌、 微球菌和粪链球菌 和代表性

17、的酵母毕 赤氏酵母在含盐或 高温的酱醪中不能繁殖对环境卫生、设备、工艺等 的管理，严格执行SSOP有 害杂菌由后续火菌工艺予以 去处。在发酵中调节好酱醪 中的含盐量，保持合适的发 酵温度否化学性：杂菌毒糸是污染的杂菌在适宜 的条件下产生毒素对环境卫生、设备、工艺等的管理，严格执行 SSOP否物理性：无否未见报道淋油生物性：酵母 和耐盐性细菌否在食盐浓度适宜 时，酵母和耐盐性 细菌可以过度繁殖掌握一定的食盐浓度，防止 杂菌的过度繁殖，有害杂菌 后续火菌丄艺可以去除否化学性：无否未见报道物理性：无否未见报道火菌生物性：有害 酵母和细菌是加热可杀灭致病 菌，但火菌不彻底 会导致致病菌等超 标可以通过

18、严格控制加热温度 和时间予以预防是化学性：无否未见报道物理性：无否未见报道调配生物性：细菌 霉菌等是易被存在于环境空 气中及粘附在设 备、工具上的有害 杂菌污染对环境卫生、设备和工艺等 的管理，严格执行 SSOP;有害杂菌由后续火菌工艺予以去除化学性：铅、 砷等重金属 超标是由不合格的或禁止 使用的添加剂引入 防腐剂用量超标向供应商索要产品合格证， 严格按照有关要求使用添加 齐I（包括品种和用量）是物理性：无否未见报道澄清生物性：无否未见报道化学性：无否未见报道物理性：絮状 沉淀是可以去除由原料所 带入的和生产过程 中所混入的少量物 理性杂物严格执行有关操作规程否灌装生物性：细 菌、霉菌等是不

19、洁的灌装环境， 灌装设备，操作人 员均会使产品受到 致病菌的污染按规定对灌装间，产品所经 过的机头和容器进行清洗消 毒，保证清洁卫生，操作人 员严格执行SSOP是化学性：无否未见报道物理性：无否未见报道成品 储存生物性：细 菌、霉菌是酱油中的微生物适 宜的条件下可生长 繁殖严格控制成品储存条件，阴 凉、通风、避光保存否化学性：无否未见报道物理性：无否未见报道运输生物性：细 菌、霉菌等是产品中的微生物适 宜的条件下可生长 繁殖可以通过严格控制成品运输 条件，使之阴凉、通风、避 光予以控制否化学性：无否未见报道物理性：无否未见报道销售生物性：细 菌、霉菌等是产品中的微生物适 宜的条件下可生长 繁殖

20、可以通过严格控制成品运输 条件，使之阴凉、通风、避 光予以控制否化学性：无否未见报道物理性：无否未见报道九、HACC计划、HACC计戈ij表1CCP点接收原料CCP1显著危害生物性霉菌及霉菌毒素化学性农药残留，重金属超标，溶剂残留关键限值每批原料接收入库前，由行为可靠，对食品鉴别和检验知识掌 握牢固并具有实践经验的人员对原料的感观特性 （气味、色泽、 含杂质情况等）进行鉴别，并对水分含量等理化指标进行检测。 对原料生产厂家的要求：具有检测能力的正规厂家，产品质量 稳定。接收原料的感观指标为：气味，色泽正常，杂质较少。接收脱脂大豆的理化指标为：水分含量W 13%灰份（以干重 计）w 6.5 %，

21、脲霉活性（PH单位）0.02，溶剂残留量w 500mg/kg,砷（以 AS计）w0.5mg/kg，铅（以 P 计）w 1mg/kg， 黄曲霉毒素B1w5ug/kg，甲胺磷残留量w 0.1mg/kg.接收麸皮的理化指标为：水分含量w 13%砷（以AS计）w 0.5mg/kg，铅（以 P 计）w 1mg/kg，黄曲霉毒素 B1w5ug/kg， 乐果残留量0.05 mg/ kg0每批原料入库后，应整齐码放在干燥，通风，清洁的仓库，仓 库的相对湿度w 85%o监控感观特性每批由质检员进仃感观评疋； 水分含量每批由质检员进行理化检测；农药残留量、黄曲霉毒素 B1含量、重金属由采购部向供货商 索取资质检验

22、证明，无法索取证明的原料，由质检部每年进行 一次送检；仓库的温湿度每天由保管员进行温湿度检测。纠偏行动进货时达不到关键限值的作退货处理，储存时仓库相对湿度超 过85%时米取通风除湿措施，降低到85%;连续3天超过85% 时对原料米取去湿措施，如果原料霉变严重则废弃不用。记录原料接收记录（感观特性，水分，蛋白质含量，粗淀粉含量， 数量等）；仓储场所温湿度记录； 纠偏记录。验证每季度审核原料接收记录， 每月审核仓储场所温湿度记录， 每季度审核纠偏记录。、HACC计戈ij表2CCP点菌种的使用和管理CCP2显著危害生物性菌种变异，米曲以外的杂菌污染化学性霉菌毒素等关键限值菌种应选用正规生产厂家或科研

23、所所提供的蛋白酶活 力强，不产霉、不变异的纯化优良菌种。杂菌数W 1000个/g 孢子发芽率90% 致病菌不得检出黄曲霉毒素B1< 5ug/kg菌种应保持4C左右的冷臧室，环境洁净度达到有关要 求监控菌种每批由质检员对杂菌数、孢子发芽率进行检验；菌 种保存的温度每天由操作员进行温度测定； 菌种保存环 境的清洁度由质检员进行检查。纠偏行动菌种冷藏室的温度若超过4C,应将温度重新调到4C; 环境洁净度达不到有关要求，清洁消毒后再予以使用。 发现菌种变异或污染杂菌，应重新购置菌种。记录菌种检验记录； 菌种保存环境记录； 纠偏记录。验证每季度审核菌种检验记录， 菌种保存环境记录， 每季度审核纠偏

24、记录。三、HACC计戈ij表2CCP点调配CCP3显著危害化学性添加剂使用控制关键限值添加剂使用符合GB2760要求苯甲酸钠W 1%。、山梨酸钾w 1%。监控添加剂购进必须索取产品合格的证据对每批购进防腐剂进行检测每周对防腐剂使用进行检查 每周对产品防腐剂含量进行检测纠偏行动监测中发现偏离时，对该批产品进行重新配兑，再次检测，直至合格记录防腐剂购进检测记录 防腐剂专项检查记录 产品防腐剂检测记录 纠偏记录验证每季度审核防腐剂专项检查记录 每季度审核防腐剂购进检测记录 每季度审核产品防腐剂检测记录 每季度审核纠偏记录四、HACC计戈ij表4CCP点火菌CCP4显著危害生物性致病菌污染关键限值温度

25、：85C90C，时间60分钟监控火菌温度、时间由操作员连续进行温度、时间测定纠偏行动火菌的温度和时间低于关键限值，则将温度和时间重 新调节至关键限值处。如果火菌时间低于关键限值， 则延长灭菌时间至关键限值，发生偏离后，应将偏离 前最后一次监控时间至偏离时间段以火菌的产品进 行抽检，微生物检测超标，则重新米样复检，如确凿， 则重新火菌记录火菌过程监控记录卫生指标检测记录纠偏记录验证每季度审核火菌过程监控记录每季度审核卫生指标检测记录每季度审核纠偏记录五、HACC计戈ij表5CCP点灌装CCP5显著危害生物性致病菌污染关键限值灌装前灌装机头应使用75%酒精进行彻底消毒，加强 灌装间封闭性的控制。严格执行消毒制度，灌装间保 持 定的洁净度，空气中菌落总数W 50个/ 090皿？ 5min,接触面菌落总数w 100个/c ，大肠杆菌不得 检出。灌装工人严格执行卫生标准操作程序。监控灌装车间的洁净度每周由质检员进行 次检测， 灌装工人的手部由代班长每半小时一次目测， 消毒酒精的浓度每次配兑后由车间进行送检。纠偏行动灌装间的洁净度偏离关键限值时对灌装间进行彻底