市机关事务服务中心

1、市机关事务服务中心2019年度项目资金绩效自评报告市财政局：根据关于开展2019年项目绩效自评工作的通知（六盘水财绩20195号）要求，我单位对全年项目资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、单位概况（一）基本情况六盘水市机关事务服务中心是市人民政府直属事业单位，内设10个科（室），即综合科、人事教育科、财务科、政务活动保障科、接待一科、接待二科、办公用房管理科、后勤改革管理科、物业管理科、安全保卫科；下辖车辆综合保障中心。已核定事业编制54名，其中管理人员28名、工勤人员25名、聘用工勤人员1名，经费由财政全额预算管理。设主任1名、副主任3名，科级领导职数12名。（2） 主要职能贯

2、彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；组织拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作；承担市级有关行政事业单位国有资产管理工作。对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督；负责市级党政机关公务用车管理有关工作。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作；负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准；负责市级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，制定

3、完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。二、项目支出资金管理及使用情况（一）水电暖经费：2019年度项目资金年初预算数为338万元，调整预算数为-75万元，决算数为263万元。水电暖费均已按时缴付，确保集中管理区域水电暖正常供应，支付范围含市委市政府大院、市人大政协大院、三号楼、党群楼、信息大楼、十二层大楼、金钟楼水电费，由于各办公楼老旧，水电户头不能分户到各单位，故含代收代缴水电费。（二）零星维修、绿化卫生经费：年初预算数为61万元，调整预算数为0万元，决算数为61万元。完成管辖范围内的办公用房的维修维护、公共设施的维修维护保运转、公共区域的绿化卫生，较好

4、地保障各单位的正常运转需要。（三）公共机构垃圾分类经费：年初预算数为2.5万元，调整预算数为-1.5万元，决算数为1万元。完成公共区域垃圾桶的购置及布置摆放，制作提示牌进行分类投放提示。（四）公共机构节能审计及工作经费：年初预算数为15万元，调整预算数为-14万元，决算数为1万元。因机构改革，工作划转至发改委，预算调减，实际拨付1万元，根据资金拨付情况，统筹完成相应工作。（五）市海关互联网光纤租用费：年初预算数为3.5万元，调整预算数为0万元，决算数为3.5万元。已按实际拨付3.5万元，统筹完成相应工作，保障六盘水海关正常办公。（六）各会议室经费：年初预算数为13万元，调整预算数为0万元，决算

5、数为13万元。主要用于会议室设备（含大屏、音响、传输设备）维护维修及更换；特殊设备租赁；会务服务保障所需物资（会场茶叶、瓷杯、纸杯等）的购置；大型会务保障所产生的劳务费。2019年为市四大班子和各部门提供会议服务1150余场次，服务参会人员10万余人次，按照会务保障的要求较好的完成管辖范围内的会议服务及保障工作。（七）会议室网络租用及系统维护费：年初预算数为45.5万元，调整预算数为0万元，决算数为45.5万元。保障会议室视频会议服务需求，通过租用电信公司提供的网络服务，确保省市县三级视频会议的音频视频通讯正常；聘用电信公司维护人员提供音频、视频会议设备常规操作和基本维护。（八）市车改办工作经

6、费：年初预算数为3.5万元，调整预算数为-2万元，决算数为1.5万元。因财政预算调减，实际拨付1.5万元主要用于到省车改办、省机关事务管理局汇报对接、沟通协调车改有关工作；督查督导各县区违规用车情况，指导公务用车信息化平台建设等。（九）外聘人员工资：年初预算数为317万元，调整预算数为0万元，决算数为317万元。支付本单位84名外聘人员工资、社保费，较好地完成管辖范围内的的安保、卫生、会务工作，为集中办公办公楼及公共区域提供安全、卫生的办公环境。 以上项目资金使用均属正常支出，并严格按照预算进行拨付，部分项目资金因机构改革，预算数有所调减，现已根据资金实际拨付情况，统筹完成相应工作。三、项目支

7、出专项组织实施情况我单位项目经费多为刚性支出，保运转支出、对于项目支出严密组织，精心实施，在市财政对支出专项进行投资评审后，认真进行施工设计，施工质量严格按预算计划施工，按验收规定及供货厂商的技术要求施工，加强项目的组织和管理，无论是市委办公大楼的维护修缮，还是采购办公用具，都按制度执行，从组织、实施及技术服务等各方面入手进行管理，加强日常检查监督，使各项目按进度顺利完成，并最终实现预算目标。四、项目支出绩效情况认真执行年初部门预算和财政政策要求，严格执行各项目资金使用制度，根据有效利用、厉行节约的原则，分别开展以下工作：1、严格控制水电用量、合理调整供暖时段、有效节约能源资源，确保水电暖气费

8、用不超支。确保项目资金在使用和管理上单独核算、专款专用，有效保证了机关办公、后勤服务、办公用房清理调配、安保保洁、公共节能等工作的有序运转。2、根据经费情况，结合实际统筹使用，在确保日常保洁、绿化工作正常开展的前提下，及时对老旧办公用房较严重的损坏、隐患进行维修、改造，对维修改造施工精心筹备、严密组织、全程监督、保证质量，有效改善办公环境。3、利用公共机构垃圾分类经费，通过合理布置，在集中管理办公区公共区域布置分类容器，制作宣传海报，促进公共机构垃圾分类工作稳步开展，提高了干部职工环境保护意识。4、根据机改工作调整情况，配合市发展改革委开展公共机构节能工作，委派专人陪同市发改委至遵义市参加全省

9、公共机构能源资源消费统计数据会审工作；按照工作要求开展节能宣传工作；配合开展对各县区考核工作，确保工作顺利交接。5、根据市政府工作要求，按照与电信公司光纤租用合同约定，确保光纤接入服务正常提供，在不增加费用的前提下，提升服务服务质量，保障六盘水海关正常办公。6、认真执行年初部门预算和财政政策要求。按照厉行节约反对浪费的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了聘用人员的工资待遇及按政策及时缴纳社保。7、根据市机关财务管理制度，遵循大额支出集体研究的原则，坚持由业务科室先拟写专项预

10、算，报党组会议审批，然后由财务科具体落实，节俭办事，资金利用效率较高，年底财务公开透明清晰，为下一年项目资金预算安排提供了良好基础。五、存在的主要问题1、集中管理办公区办公用房普遍存在房屋老旧严重情况，局部区域存在地质灾害隐患；水电等基础设施严重老化；维修改造费用逐年递增，资金压力较大。2、财政资金安排落实时间有些滞后于项目实施。3、专业维护人员数量不足，向社会力量购买服务情况较频繁，市场行情涨幅较快，经费支出有所增加。受市场物价波动的影响，项目预算资金会出现一定出入，需要及时做出调整。六、改进措施和有关建议1、加强管理，严控支出。目前我单位项目资金的预算执行情况较好，但仍需进一步严控项目资金支出，严格审批流程，进一步细化项目资金的管理。进一步完善物资的采购、