(人力资源套表)绩效考评指标管理表

1、1财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况5（2）年度固定资产购置计划完成情况10（3）年度公司资金预算审查编报情况5（4）年度公司筹资计划编报情况5（5）资金计划完成情况10（6）本部门日常资金使用计划编报情况5定量 指标（1）筹资计划完成率35（2）筹资成本控制率25合计100参考评分方法（1）定性指标1） "年度固定资产购置计划的审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2） "年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3） "年度公司

2、资金预算审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）"年度公司筹资计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5） "资金计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。6） "本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标1） “筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给 30分；每超过计划1%则在30分基础上加1分，35分为 上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2） “筹资成本控制率”：以计划为基数，达到计划给 20分；每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为 上限；每高于计划1

3、%则扣1分，扣完为止。2. 机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）固定资产购置申请审查情况10（2）固定资产购置计划完成情况85（3）本部门日常资金使用计划编报情况5定量 指标合计100参考评分方法（1）定性指标1）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“固定资产购置计划完成情况”：优秀85分，良好60分，一般30分，差0分。3） “本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分

4、值实际 得分备注定性指标（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度10（2）各项货币资金控制制度的制定情况10（3）资金调度的满意程度5（4）备用金的管理质量5（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况5（6）各项货币资金管理的管理水平5定量 指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率20（2）货币资金管理的账、实相符程度25（3）提供会计信息指标规定时限15合计100参考评分方法（1）定性指标1） “货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2） “各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“资金调度的满意程度”：优秀5分

5、，良好3分，一般1分，差0分。4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5） “贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6） “各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给 15分；每高于（低于）计划1%则在15 分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历

6、史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限 1天则扣1分，扣完为止。1 .供应部考核分值表考核对象：供应部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）满足生产需要情况10（3）存货合理储备量10（4）存货品种、质量、规格管理10定量指标（1）存货周转率20（2）库存存货损耗率10（3）购入优质品率10（4）购入不合格率5（5）节约资金5（6）材料采购成本降低率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1） “日常责任完成情

7、况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2） “满足生产需要情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“存货合理储备量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“存货品种、质量、规格管理”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1） “存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平 1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2） “库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平 1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣

8、1分，扣完为止。3） “购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高 1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平 0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平 0.1%则扣0.5分，扣完为止。5） “节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平 1%则在3分基础 上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时 应该区分淡

9、旺季）。6） “材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给 6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10分 为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2. 总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）购入存货质量情况20定量 指标（1 ）采购成本降低率20（2）库存（在用）损耗率10（3）费用降低率15（4）存货周转率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1） “日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2） “购入存货质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标

10、。1） “采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给 15分；每低于目标1%则在15分基础上加1分，20分 为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2） “库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水 平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1分，扣完为止。3） “费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上 限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4） “存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；比历史最佳水平提高 1%则在10分基础上加1分，15

11、分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3. 分厂考核分值表考核对象：分厂考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标日常责任完成情况40定量 指标在产品周转率60合计100参考评分方法(1) 定性指标。"日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。(2) 定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4. 生产计划部考核分值表考核对象：生产计划部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标日常责任完成情况40

12、定量 指标（1）在产品周转率40（2）库存产成品损耗率20合计100参考评分方法（1）定性指标。"日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1） “在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给35分；每超过历史最佳水平 1%则在 35分基础上加1分，40分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。2） “库存产成品损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平 1% 则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1分，扣完为止。5. 营销中心各部考核分值表（各部通用）考核对象

13、：营销中心各部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）客户满意情况（存货管理方面）20定量 指标产成品周转率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2） “客户满意情况（存货管理方面）”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2） 定量指标。“产成品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。6. 财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分值实际

14、 得分备注定性指标（1）各项存货制度的制定、执行或检查情况10（2）公司存货指标的分解落实情况20（3）核算的及时性、准确性40（4）报表及时性、完整性30定量 指标合计100参考评分方法定性指标1） “各项存货制度的制定、执行或检查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分2） “公司存货指标的分解落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。3）“核算的及时性、准确性”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。4） “报表及时性、完整性”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。财务类考核/固定资产管理考核/考核方法1 .机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部考核时间

15、:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）固定资产管理制度的制定情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账、卡片账的登记情况10（4）固定资产目录编制情况5（5）定期盘点情况5定量 指标（1）生产设备的数量利用率10（2）生产设备的时间利用率10（3）设备能力利用率10（4）固定资产损耗率5（5）设备完好率5（6）固定资产产值率10（7）固定资产利润率10合计100总经理：财务总监：复核人：考核人:参考评分方法（1）定性指标。1） “固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2） “归口分级管理责任落实情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，

16、差0分。3） “固定资产台账，卡片式账的登记情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4） “固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1） “生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2） “生产设备的时间利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平每 提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。

17、3） “设备能力利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高 1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4） “固定资产损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平 0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分，扣完为止。5） “设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平 1%则在3 分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣0.5分，扣完为止。6） “固定资产产值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最

18、佳水平给6分；比历史最佳水平提高每 1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。7）固定资产利润率：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高 1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。2. 总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1 ）固定资产管理制度的制定情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账，卡片账登记情况10（4）固定资产目录的编制情况5（5）定期盘点情况5定量 指标（1 ）生产设备的数量利用率20（2）设备损失

19、率20（3）设备完好率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1） “固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）"归口分级管理责任落实情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3） “固定资产台账、卡片账的登记情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1） “生产设备的数量利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限；每低

20、于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。2） “设备损失率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最佳水平 1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣0.5分，扣完为止。3） “设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平 1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。3. 财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）固定资产投资计划审查情况15（2）可行性论证及计划下达情况15（3）检查固定资产投资计划的执行情况10（

21、4 ）利用效果综合评价情况5（5）筹集资金和使用监督情况25（6 ）固定资产核算分析情况30定量 指标合计100参考评分方法定性指标1） "固定资产投资计划审查情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2） "可行性论证及投资计划下达情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3） "检查固定资产投资计划的执行情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分4） “利用效果综合评价情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5） “筹集资金和使用监督情况”：优秀25分，良好20分，一般10分，差0分。6）“固定资产核算分析情况”：优秀30分，良好25

22、分，一般16分，差0分。4. 其他使用部门考核分值表考核对象：其他各使用部门考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1 ）固定资产管理责任的落实情况20（2 ）固定资产管理制度的执行情况20定量 指标（1）设备利用率20（2）设备完好率20（3）设备利润率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1） “固定资产管理责任的落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2） “固定资产管理制度的执行情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定性指标。1） “设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平 1%则在15分基础上加1

23、分，20分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。2） “设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平 1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。3） “设备利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。财务类考核/无形资产管理考核/考核方法1技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性 指标（1）日常责任完成情况10（2 ）新品满足社会需要情况1

24、0（3）新产品开发研制实施情况10（4）新品质量情况10定量 指标（1）投资偿还期20（2）开发研制期25（3 ）费用预算完成率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）"日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“新产品满足社会需要情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“新产品开发研制实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“新产品质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定性指标。1） “投资偿还期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给15分；每提前10%则在15分基础 上加1分，20分为上限；每延后10%则

25、扣1分，扣完为止。2） “开发研制期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给20分；每提前10%则在20分基础 上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，扣完为止。3） “费用预算完成率”：以预算水平为基数，达到预算水平给10分；每超过1%则在10分基础 上加1分，15分为上限；每低于1%则扣1分，扣完为止。2. 营销中心考核分值表考核对象：营销中心考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）日常责任完成情况40（2 ）侵犯商标权的处理情况30（3）商标注册情况30定量 指标合计100参考评分方法定性指标1） "日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差

26、0分。2）“侵犯商标权的处理情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分3）"商标注册情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。3. 行政部考核分值表考核对象：行政部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2 ）土地使用权形成、转让、出售及对外投资过 程中的工作情况10（3） 土地使用证书的保管情况10定量 指标土地使用权增值率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1） "日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2） “土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况”：优秀10分，良好6分

27、，- 般2分，差0分。3） “土地使用证书的保管情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“土地使用权增值率”：以上期期末水平为基数， 达到上期期末水平给 50分；每超过上期期末水 平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于上期期末水平1%则扣1分，扣完为止。4. 财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标(1)日常责任完成情况10(2)对无形资产形成过程的控制情况10(3)转让、出售、或投资收益的管理情况5(4)无形资产核算情况15定量 指标无形资产收益回笼率60合计100参考评分方法(1) 定性指标。1) "日

28、常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2) "对无形资产形成过程的控制情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3) “转让、岀售或投资收益的管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4) “无形资产核算情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。(2) 定量指标。“无形资产收益回笼率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。财务类考核/成本管理考核/考核方法1技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部考核时间:指标 类别指标分值实

29、际 得分备注定性 指标开发研制新产品的市场容量、科技含量情况40定量指标（1 ）新产品增加值率30（2）产品适销率30合计100参考评分方法（1）定性指标。"开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1） “新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2） “产品适销率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1

30、%则扣1分，扣完为止。2. 供应部考核分值表考核对象：供应部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）满足生产需要10（2）对内对外服务质量10（3）库房管理质量20定量 指标（1 ）采购成本降低率40（2 ）部门费用降低率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“满足生产需要”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“对内对外服务质量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“库房管理质量”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。1） “采购成本降低率”：以计划为基数，达到计划水平给30分；每低于计划1%则在35分基础 上加1分，30分为上

31、限；每高于计划 1%则扣1分，扣完为止。2） “部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给15分；每低于计划1%则在15分基础 上加1分，20分为上限；每高于计划 1%则扣1分，扣完为止。3. 机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1 ）能源供应满意度30（2）对内服务质量10定量 指标（1 ）动能实际成本与标准成本价差25（2）设备利用率10（3）设备完好率10（4 ）制造费用降低率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“能源供应满意度”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。2）"对内服务质量”：优秀10分，

32、良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1） “动能实际成本与标准成本价差”：以计划为基数，达到计划给 20分；每低于计划1%则在 20分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。2） “设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平 1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。3） “设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平 1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。4） “制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给

33、10分；每低于计划1%则在10分基础上加 1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4 .生产计划部、分厂考核分值表（通用）考核对象：生产计划部、分厂考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）满足销售需要情况15（2）产品质量情况15（3）生产管理情况10定量 指标（1 ）产品收率5（2）实际成本与标准成本量差5（3）设备完好率5（4）设备利用率5（5）劳动生产率:5（6 ）销售收入工资率5（7 ）制造费用降低率5（8）可比产品成本降低率5（9 ）目标成本实现率10（10）百兀销售收入质量成本（负责内部故障损失）5（11）百兀制造成本质量成本 （负责内部故障损失）5合

34、计100参考评分方法（1）定性指标。1）“满足销售需要情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2）“产品质量情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）“生产管理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1） “产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平 1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2） “实际成本与标准成本量差”：以计划为基数，达到计划给 3分；每低于计划1%则在3分基 础上加1分，5分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。3） “设备完好率”：以历史最佳水平为

35、基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平 1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。4）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 3分；每超过历史最佳水平 1%则在3 分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。(续)5) “劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。6) “销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上

36、限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。7) “制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 3分；每低于计划1%则在3分基础上加1 分，5分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。8) “可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给3分；每低于上年对比数 1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于上年对比数 1%则扣1分，扣完为止。9) “目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给 6分；每低于目标1%则在6分基础上加1 分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。10) “百元销售收入质量成本 (负责内部故障损失)”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水 平给

37、3分；每低于历史最低水平 1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平 1%则扣1 分，扣完为止。11) “百元制造成本质量成本(负责内部故障损失)”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水 平给3分；每低于历史最低水平 1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平 1%则扣1 分，扣完为止。5. 品质管理部考核分值表考核对象：品质管理部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标对内、对外服务质量40定量 指标（1 ）百兀销售收入质量成本:50（2 ）部门费用降低率10合计100参考评分方法（1）定性指标。"对内对外服务质量”：优秀40分，良好30分，一

38、般15分，差0分。（2）定量指标。1） “百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给40分；每低于历 史最低水平1%则在40分基础上加1分，50分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1分，扣完为止。2） “部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 6分；每低于计划1%则在6分基础上加1 分，10分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。6. 人力资源部考核分值表考核对象：人力资源部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标人事管理质量40定量 指标（1 ）销售收入工资率30（2 ）全员劳动生产率30合计100参考评分方法（1）定性指标。"人事管理质量

39、”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1） “销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。2） “全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。7. 营销中心考核分值表考核对象：营销中心考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标销售费用控制情况:40定量 指标百兀销售收入外部故障损失60合计100参考评分方法（1）定性

40、指标。"销售费用控制情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。“百元销售收入外部故障损失”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。8. 财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）成本费用计划测算下达情况10（2）报表的及时性、准确性15（3）成本分析情况15定量 指标（1 ）目标成本实现率25（2）可比产品成本降低率20（3 ）制造费用降低率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1） "成

41、本费用计划测算下达情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）"报表的及时准确性”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）"成本分析情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指标。1） “目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给 20分；每低于目标1%则在20分基础上加 1分，25分为上限；每超过目标 1%则扣1分，扣完为止。2） “可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给15分；每低于上年对比 数1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于上年对比数 1%则扣1分，扣完为止。3） “制造费用降低率”：以计划数为基数

42、，达到计划给 10分；每低于计划1%则在10分基础上 加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。财务类考核/期间费用管理考核/考核方法1. 总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性 指标（1）日常责任完成情况20（2）定额标准的合理程度10（3 ）费用考核与奖惩制度合理程度10定量 指标本部门各项费用预算完成率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）"日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2） “定额标准的合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“费用考核与奖惩制度合理程度”：优

43、秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给 50分；每低于预算1%则在50分 基础上加1分，60分为上限；每高于预算 1%则扣1分，扣完为止。2. 财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）相关制度制定的完善程度6（3）资金调度情况6（4 ）相关定额标准制定的合理程度6（5）年末费用预算的编制情况6（6）相关报表资料的及时性和准确性6定量 指标（1 ）本部门各项费用预算的完成率40（2）平均利息率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1）"日常

44、责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2） "相关制度制定的完善程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。3）"资金调度情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。4） “相关定额标准制定的合理程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。5） "年末费用预算的编制情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。6） "相关报表资料的及时性和准确性”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1） “本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给 30分；每低于预算1%则在30 分基础上加1分，40分为上限；每高于

45、预算1%则扣1分，扣完为止。2） “平均利息率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于超过历史最佳 水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。3. 营销中心考核分值表考核对象：营销中心考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）弹性、滚动预算编制及执行情况15（3）相关制度制定的完善程度5定量 指标（1 ）本部门各项费用预算的完成率40（2）销售费用率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1）"日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2） “弹性、滚动预算编制及执行情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）"相关制度制定的完善程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1） “本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算 30分；每低于预算1%则在30分 基础上加1分，40分为上限；每高于预算 1%则扣1分，扣完为止。2） “销售