危险源管理制度.docx

1、危急源管理制度1目的为满足对本公司在生产活动过程中的职业安康、安全管理要求，强化危 急源管理，明确辨识与评估危急源的职责、方法、范围、流程、把握原 那么、回忆、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的 把握，特制定本制度。2适用范围适用于公司在生产活动中全部危急源的管理。3职责3. 1安环办是公司危急源辨识风险评价和把握的主管部门，负责指导危 急源的管理和把握；负责监视检查危急源把握措施的落实、考核，并依 据要求将重要危急源向安监部门和相关部门备案。3. 2质管部负责对水泥产品及辅材中的放射性物质每年进展一次检测,确保符合放射性核素限量标准的要求。3. 3各部门是危急源辨识、风险评价

2、和把握的责任部门，负责实施危 急源辨识、风险评价、把握措施；负责对中高度危急源和危急源的管 理和把握。危急源辨识、作业风险评估结果向安环办报备。3. 4管理者代表负责组织领导风险评价、把握工作，任命评价小组人 员。3. 5总经理批准“中高度风险清单”。4工作内容及要求4. 1危急源的识别范围4. 1. 1针对活动及效劳在过去、现在时态下的常规及格外规过程中的 危急源进展识别，具体包括公司区域内、外全部单位和作业场所，涉 及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、帮助设施、建筑物、材 料、员工、作业环境及相关方活动等。4. 1.2针对活动及效劳，在将来时态下的常规及格外规过程的危急源进 展识别，具

3、体包括以下方面：a）新、扩、改建建立工程；b）新工艺引进、原工艺改进，技改工程；c）新设备引进、原设备改进,替代；d）新生产线的建立施工、原生产线工艺技术改进；e）设备长时间停用后复用；f）操作步骤，程序修改；g）作业环境的综合治理；h）防护装置的设置或增补完善。4. 1. 3在识别过程中，还应充分考虑正常、特别和紧急三种状态。4. 2识别方法4.2. 1运用设施/活动阅历辨识分析法，进展危急源的识别。并结合现 场观看、人员座谈等方式进展。4. 2. 2具体步骤如下：确认设施一一分析针对每一设施的活动一一识 别每一种活动中危急一一分析每个危急可能的缘由（从物的缺陷、作 业环境的缺陷和人员的行为

4、缺陷三方面考虑）。4. 3危害识别过程：4.3. 1安环办将“危急源辨识清单”空白表分发到各部门，各部门应 组成“辨识小组”，依据本部门的生产工艺流程、设备装备、经营活 动特点，全面识别本部门危急源，识别过程应充分考虑本部门工作性 质和岗位（安全）作业指导书。4. 3. 2危急类别包括： a）物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运行，打击人 体造成人身伤亡事故。b）车辆损害：是指公司机动车辆（运矿，接送员工上下班）在行驶中，突发 车辆、道路交通安全事故，引起人员损害事故。C）机械损害：是指机械设备生产过程中，设备运动（静止）、部件、工 具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、

5、卷入、绞、碾、 割、刺等损害。d）起重损害：是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试机和生产 作业活动）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击。e）触电：是指人体触电事故。f）灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、酸、碱、盐、有机 物引起的体内、外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的人体内、 外灼伤）。g）火灾：是指重点消防部位，重点制造部位，在选购、储存、使用易燃易 爆物品，火工爆炸材料，组织动火施工作业中，突发火警、火险事故。h）高处坠落：是指在高处作业中，发生坠落造成的伤亡事故。i）坍塌：是指物体在外力或重力作用下，超过自身强度极限，或因构 造稳定性破坏而造成的事故，如矿山坡

6、面、土建工程施工工程、堆置 物倒塌等。j）化学性爆炸：是指可燃性气体、粉尘与空气混合形成爆炸混合物， 接触爆炸能源时发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸等）。k）物理性爆炸：包括压力容器、管道超压爆炸、轮胎爆炸等。l）中毒和窒息：包括co中毒、化学品中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。商生产性粉尘和不良气味吸入损害n）噪声损害：设备运转发出的强音声响而造成的人体生理系统的损害。）高温损害：指在高温作业环境中进展作业而造成的损害。 p）低温损害：指冬季露天作业造成的损害。q）辐射损害：如电脑辐射、电焊作业时的弧光辐射。r）其他损害：除以上危急因素，如摔伤、扭伤、挫伤、擦伤、刺伤、割 伤等损害和非机动车

7、辆碰撞、轧伤等。4. 3.3各部门将所识别的危急源填写在“危急源辨识清单”上，经部门 员工代表确认并经部门领导审核后将该表交回安环办。4. 4风险评价4.4. 1风险评价小组组成：风险评价前，由安环办牵头组成风险评价小 组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等 方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，不得少于8人，并报管 理者代表审批。4. 4.2各类风险按其严峻程度分为：各类风险按其严峻程度分为：高度风险、一般风险二种。 高度危急源是指依据事故发生的可能性、暴露于危急环境的频繁程度、 发生事故产生危害程度等因素进展风险评价后，D值大于70分的危急 源以及定性评价中确定

8、的风险较大的危急源。D值大于70分的，做事 故隐患处理，需马上整改。4. 4.3风险评价方法：4. 4. 3. 1借鉴“LEC”专家判定法：由评价小组成员依据本人的理论学 问及实际阅历并结合作业（活动）现场状况（必要时与岗位作业人员 沟通沟通，以了解相关状况），进展单项风险度评价，依据风险度综 合判定准那么进展综合评价。4. 4风险把握筹划：4.4. 1原那么：进展筹划时首先要考虑消退风险，如无法消退时要考 虑降低或有效把握风险，难以降低或有效把握时那么必需考虑实行个 人防护措施。4. 4.2对一般风险承受加强职工培训训练，提高其安全意识及作业力量 的方式予以把握。4.4. 3对高度风险，必需

9、承受目标和管理方案进展把握，明确把握要求。4.4.4高度风险危急源的评价和相应的把握筹划结果，由责任部门在“中高度风险危急源及把握措施清单”上予以记录，同时要经公司员工 代表确认，由安环办报管理者代表审核，总经理批准。4. 5危急源的回忆与持续改进4. 5. 1安环办对危急源的评价方法进展必要的修订，并准时传到达各部 门。4. 5.2各部门应依据生产工艺的调整或变更状况，每年管理评审前，进 展一次危急源的重新识别与风险评价和把握筹划，对已不存在的危急源 剔除，对新产生的危急源进展补充。4. 5.3当职业安康安全法律法规及其他要求发生变化，以及由于业务进 展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等

10、方面的影响，造成危急 源消灭较要变化时，各部门应准时重新识别、评审、评价与之相关的 危急源。4. 5. 4安环办负责公司重要危急源的更新。5危急源的登记建档与备案5. 1各部门对所识别的危急源准时登记建档。5. 2各部门识别的危急源必需在安环办备案。5. 3各部门重新回忆、识别的危急源，要准时报安环办备案。5. 4公司确定的重要危急源由安环办向安监部门和相关部门备案。6危急源的监控与管理6. 1危急源管理责任分工：6. 1.1高度危急源由各部门上报把握措施，安环办审核。一般危急源 由各部门依据实际状况确定把握措施。6.1.2各部门对所辖范围内的危急源负有直接收理责任。6. 1.3各部门要对危急

11、源的把握纳入日常安全检查和系统检查当中去, 按要求落实责任班组或责任人。检查频次每月不少于一次。6. 1.4安环办对危急源的把握管理状况实施监视检查。6.2危急源的管理6. 2. 1高度危急源的所在单位，对中高度危急源都要有完善的安全技术 把握防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，供给安全的设备, 对工作人员的水平、工作时间、职责确实定，以及对外部合同工的管理）。6. 2. 2在高度危急源现场设置明显的安全警示标志和危急源点警示牌, 警示标志要明显，没有污损，其内容包括名称、地点、责任人员、潜在 事故类型、把握措施等。6.2.3部门对危急源要定期检查，对查出的隐患，要依据职责分工,马上落

12、实整改并准时将整改结果记录存档。对查出的隐患或临时无法 整改的工程，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各主管职 能部门接到报告后，要马上组织进展危急评估并将落实整改意见报公 司主管领导，同时报安环办。6. 3重要危急源的管理6. 3.1有公司重要危急源的部门要实行有效措施进展监控，包括技术 措施和组织措施。6. 3.2凡被列入公司重要危急源的部门，实行三级安全管理把握，即：6. 3. 2. 1工段班组对高度风险源安全检查每班1次。6. 3. 2.2部门对高度风险源安全检查每周1次。6. 3. 2. 3公司对高度风险源安全检查每月1次。6. 3. 3被列入公司重要危急源的部门主要领导组织制定现场事故应