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文档简介

1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：2022年 月 日至2022年 月 日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元列至角分类别行次工程金额1资产处置损益填附表一2负债清偿损益填附表二应纳税所得额3清算费用计算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得1+2-3-4+57免税收入8不征税收入9其他免税所得10 :弥补以前年度亏损11应纳税所得额6-7-8-9-10应纳所得税额12税率25%25%计算13 :应纳所得税额11X1214减免企业所得税额应补退所15境外应补所得税额得税额计算16 1境内外实际应纳所得税额13-14+1517以前纳税年度应补退所得税额18实际应补退所得税额16+1

2、7纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关 受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年 月日代理申报日期：年 月曰受理日期：年 月曰附表一:资产处置损益明细表行次工程账面 价值1计税 根底2可变现价值 或交易价格3资产处置 损益4=3 - 21货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22

3、在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字：纳税人盖章:附表二:负债清偿损益明细表行次工程账面价值1计税根底2清偿 金额3负债清偿 损益4 =2- 31短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字:纳税人盖章:附表三:剩余财产计算和分配明细表类别行次工程金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产1-2911其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清 算企业

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