低值易耗品管理控制程序

1、CXW重庆信威通信技术有限责任公司程序文件设备、工装、低值易耗品管理控制程序文件编号CXW/CX-09版本号A修改码0分发号编制吕尧学审核骆大海批准许定权2006-09-01 实施2006-09-01 发布重庆信威通信技术有限责任公司发布1 目的 为了加强公司生产设备、办公设备、 工装、 低值易耗品的请购、 采购、使用、维护保养、 报废等各环节的管理，以便更好地满足生产、技术、质量、研发等工作的需要，特制定本办 法。2 适用范围适用于公司所有生产、办公设备、工装、测试线缆、低值易耗品的管理。3 职责 技术部 负责生产设备的选型，主导大型设备的安装督导和验收工作。 负责各部门所需自制设备、工装、

2、夹具的设计、组织评审和制作。 负责自制设备、工装、夹具的编号、统一发放和管理工作，并建立工装、夹具的管理 台帐。 负责按?全职工装维护方案?对自制工装、夹具进行定期保养和维修。3.1.5 必要时,负责编制自动 /半自开工装、夹具操作指导书；制定自制检测工装、 夹具校验规 程，并指导使用部门对工装、夹具进行日常校验。生产部 负责生产类设备的管理工作 , 并建立生产类设备台帐。 负责生产设备的请购、使用维护和保养工作，协助大型生产设备的安装，参与生产设备的验收工作。负责生产设备的维修，编制生产设备维护保养规程，并按规程定期做好设备的维护保养工作3.2.4 负责根据?工装、夹具作业指导书?对其使用的

3、工装进行日常维护和保养。 负责各部门测试线缆的制作。负责对生产辅助工具类低值易耗品的管理及平安完整，按车间编制“低值易耗品明细 表， 完善领用使用手续， 责任到人， 编制“公司低值易耗品汇总表 定期报送财务部。 质量部 负责对工具、工装、夹具定期维护保养和监督。监督各使用部门对工装、夹具使用的有效性。 负责按照技术要求对测试线缆进行检验， 负责监督各使用部门对测试线缆使用的有效性。负责检测设备的定期校验。采购部 负责各部门需求设备、行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清 洁卫生 用具、办公家具、劳动保护用品等的采购工作。负责工装、夹具的采购并联系外协加工。 负责对生产类、生产辅

4、助类低值易耗品的采购，对采购回的低值易耗品按规定程序办 理入库 财务部负责固定资产及各类设备的价值量管理，负责财务报帐及监管。 负责公司低值易耗品的核算工作，并监督公司低值易耗品的有效管理。 行政部负责公司固定资产及办公类设备 如水、电、气、电梯、车辆、空调等 的资产管理工作。 负责办公类设备的请购或审核、使用维护和保养工作。 负责建立固定资产及办公类设备台帐，并做好档案管理工作。 负责公司设备的调拨、设备的报废处置工作，并监控各部门设备的使用情况。 负责对公司行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、 家具、劳动保护用品等统一管理。负责监督此类低值易耗品的平安、完整及

5、有效使用， 门编制二级管理帐册，并定期向财务部报送“公司低值易耗品汇总表 。3.7 方案部 负责对公司生产类、生产辅助类低值易耗品的管理 . 负责对采办回的生产类、生产辅助类低值易耗品具的验收入库、保管工作，并做 易耗品领用发放工作。负责监督低值易耗品的平安、完整有效使用，并编制二级管理帐册，定期向公司财务 “低值易耗品汇总表 。4 定义生产设备、办公设备的定义：指用于生产和办公的设备。4.2 工装分类和定义： 根据工装、夹具的特性分类，可以把工装、 夹具分为以下两类：检测类自制设备、工装、夹具：指能够来判断产品质量好坏或为产品提供测试信号的 夹具。非检测类自制设备、工装、夹具：除检测类工装、

6、夹具之外的工装、夹具。 低值易耗品定义及分类定义：原那么上指价值在 100 元以上 2000 元以下、通常使用时间在半年以上但不属固定 核算范围的耐用物品具 。常见低值易耗品分类有： 行政管理类非生产类的办公用品、办公文具、办公设备、办公电器、办公家具、 具、清洁卫生用具；生产类的配器件、原配件； 生产辅助类的工具、用具、模具、材料、库房用具货架、托盘 ； 劳动保护用具。办公分部好低值部报送工装、资产生活用5 工作流程5. 1设备管理流程流程部门流程说明/记录时限技术部 行政部各需求部 门 财务部 技术部 采购部行政部各需求部门 技术部 采购部行政部生产部生产部 技术部,由生产部组织技术部，质

7、量部，方案部等相 关部门经理对生产技术，产品质 量，产量的需求对所需设备型号， 数量等进行筹划。2 .新产品所需的新增设备，由技 术部在“技术通知单中拟订所需 设备型号。3.设备折旧的补充。设备的申购、审批、采购按?TB_MM_110固定资产采购申请 流程?执行。其中1办公电脑的请购须经信 息中心对配置进行确认2丨技术部负责组织相关部门如质量部，生产部等进行生产 设备和检测设备的选型，并以技术 通知单的形式主送生产部和质量 部，抄送采购部。3办公设备的选型由行政部负 责。设备的验收、安装、编号、资产台帐建立按?TB_MM_310固定 资产采购收货流程?执行。生产部建立设备管理台帐及 设备档案，

8、设备档案内容应包括设 备说明书、安装时间、启用时间、 图纸、维修保养记录等。必要时，生产设备由生产部制定其 保养规程，明确保养工程和周期； 必要时，技术部制定检测类自制设 备、工装、夹具操作指导书及保养 规程。“技术通 知单“固定资 产购置申 请表“固定资 产检验报 告单“设备管 理台帐“设备档案流程职责/责任 部门流程说明相关文件/记录完成 时限3使用部门使用部门生产部行政部生产部行政部 使用部门生产部行政部采购部所有设备按设备操作规程操作 使用，任何人不得随意操作。不准 随便拆、卸。大型设备要指定专人 操作。当设备有异常时，由使用 者填写“设备异常报告单报上级 置。各使用部门依据设备保养规

9、程 按点检表内容实施对设备的日常 维护，并由使用人认真填写设备点 检记录。生产部每年疋期制疋年度生产 设备保养方案；行政部每年定期制定环境及安 全设施及办公类设备的保养方案， 填写“年度设备保养方案，经部 门经理审批后执行。生产部、行政局部别按保养方案， 组织设备保养小组对设备进行定 期保养，并将保养记录填在“生产 设备维护保养记录中。生产设备维修：对在保修期内 的生产设备维修，由生产部联络供 应商维修，生产部组织技术部、质 量部对供应商的维修质量进行验 证；对超出保修期的生产设备维 修，由生产部负责联系处理，技术 部协助。对办公类设备及环境平安设施 的维修，由行政部负责办理。其中 电脑、打印

10、机等办公设备维修，由 行政部信息中心或采购部负责。所有设备维修产生的费用核算 在设备使用部门中。“设备异 常报告 单“设备点 检记录“年度设 备保养计 划“生产设 备维护保 养记录设备使用1日常维护1F编制定期 保养方案1定期保设备维/狂养r流程职责/责任 部门流程说明相关文件/记录公司内设备的借用：由借用人“设备借填写“设备借用/调拨单，经部门用/调拨负责人签字，由各部门设备管理员单相关部门办理，归还时由借出部门设备管理 员进行确认并办理核销手续。公 司内设备的调拨：为了提高 设备的使用率，在不影响生产、办 公的情况下，部门之间的设备可调 配使用，由调拨部门填写“设备借 用/调拨单，经部门经

11、理审核，公 司分管领导审批，报行政部备案， 并办理设备台帐变更登记。公司外设备的借租用和调拨 经办部门填写“设备借用/调拨单 经部门经理审核、行政部、分管领 审批、并输设备台帐变更登记，经 部门负责跟催归还。各使用部 门设备盘点按?TB_FI_31固定资财务部 行政部产盘点流程?执仃。“固定资 产盘点报财务部设备折旧按?TB_FI_29固定资告产折旧流程?执行。对于三个月以上不使用的设技术部备，由使用者提出申请，经部门经质量部理审批，送相关部门确认后，由设各使用部备管理人员填写“设备封存标识。“设备封门相关部门确认是指：自制工装夹具由技术部确认； 生产设备由生产部设备组确存标识认。办公设备及环

12、境平安设施由行政部确认。但所有设备封存后再使用，须由 使用部门或使用部门组织其它部 门作全方位的平安检查，并将检 查情况记录于“设备台帐中。完成时限流程职责/责 任部门流程说明相关文件/记录完成 时限*设备报废、销 售执行?TB FI 28固定资产报废 和销售清理流 程?使用部门行政部 财务部设备报废、销售执行?TB_FI_28固定 资产报废和销售清理流程?“资产处 置申请 单5. 2工装管理流程流程职责/责任部门流程说明需求部门根据需求填写“工装、 夹具制作申请及样机评审表相应栏, 经部门经理批准后转交技术部。工程申请各需求部门Y技术部技术部负责对接收到的“工装、 夹具制作申请及样机评审表进

13、行可行 性评估并在“工装、夹具制作申请及样 机评审表的相应栏填写评估结论，评 估内容包括对生产或品质控制的有效 性、适用性、制作或购置的经济型等。假设评审结论为可行，那么上交技术 经理部批后将方案完成时间知会申请 部门。假设评估后认为不适用或不经济， 将注应原因的“工装、夹具制作申请及 样机评审表返还给申请部门。测试线缆制作按?测试线缆制作规 范?执行。测试线缆制作由生产部制作。相关文件/记录“工装、夹具制 作申请 及样机 评审表元成时限技术部假设需制作的工装、夹具包含电气 特 室相工程负责人安排产品技术室的评性能 审，再设计。在电气局部设计完成并自评可行 后，工程负责人根据“工装、夹具制作

14、申请及样机评审表中的设计需求，在 规定的时间内完成结构图纸的设计或 委托外单位完成图纸设计，并上交技术 部审批。制作技术部采购部样机制作：由技术部或技术部组织 生产部完成，其中需要委外加工的样 机,其外协加工的所有相关事宜由采购 部协调和处理包括价格的谈判。样 机制作所产生的费用由技术部工艺室 按部门报销程序进行报销。“工装、 夹具制 作申请 及样机 评审 表流程职责/责任部门技术部 生产部技术部 相关部 门技术部技术部技术部流程说明批量性外发制作：通过采购部统一 按照公司的流程制作。外发制作品回来后交采购部，由采 购部交技术部。样机制作完成后，需投线进行试用, 生产部予以试用配合。评审人员由

15、相关的各部门人员组 成，评审的结果记录在“工装、夹具制 作申请及样机评审表相应栏，检测类 工装需要提供相应的检测数据或报告， 经审批合格后即可投入使用，并根据需 要投入批量制作。评审的相关工程：对制作的样机是否可以投放使用 作出结论。对缺乏之处提出改进意见，以利于 批量生产或再制作时改进。由技术部工艺室主任确认哪些自 制工装夹具需要编制设备操作指导 书，并按排人员进行编制。并按工艺 文件审批发行流程执行。操作指导书类须包括保养周期及日 常点检内容。按?技术文件控制程序?执行,工装编号统一由技术部工艺室实施并将编号粘贴在工装、夹具的适当位置标识内容：工装名称、工装编号。编号规那么如下：编号形式：

16、XXYY¥ ZZ其中XX代表产品分类，主要有以下 几类：基站JZ、终端ZD、放大器 FDQ、来料LL和其他相关文件/记录“工装、 夹具制 作申请 及样机 评审 表?技术 文件发 布、更改 流程?“文件 归档、发 布通知单“技术 文件总 清单完成时限流程入库1领用1F使用培训1I使用日常维护1-定期保养职责/责 任部门流程说明相关文 件/记录完成 时限QTYYY代表序号，从001开始到999 ZZ代表同一种工装、夹具中不同序号， 从01开始到99。举例说明：比方，基站产品用到的某工装、夹具， 序号为11先后制作顺序，是其中的 第4套制品。那么，该工装、夹具的工 艺编号为：JZ011 0

17、4技术部制作完毕并验证合格的工装、夹具 按正常的手续入工装夹具库房，统一由 技术部工艺室库管员保管。库管员需对入库的新工装、夹具进行 编号，并将标识粘贴在工装、夹具的合 适位置。技术部 各使用 部门需求部门根据需求量统一到技术 部工艺室办理相应的工装、夹具领用手 续，在相关帐本上签收。属检验类的工装夹具，技术部需在发放前进行检疋，并将 校验记录 交 由质量部，由质量部审核校验记录并贴“计量检定卡。“校验 记录技术部 各使用 部门如使用部门需要技术部作工装夹具 的使用培训时，可与技术部联络，技术 部组织相关培训。使用部门按?设备操作指导书?正确 使用工装。使用部门各使用部门按照?设备操作指导书?

18、 中的相关规定进行日常维护和保养。简 单的工装夹具，由生产部制作日常点检 卡，点检内容由技术部确认后执行。技术部技术部工艺室每年制定?全职工装维 护方案?，并按方案组织生产部、质量部 对工装、夹具进行定期维护和保养。每年流程职责/责 任部门流程说明相关文 件/记录完成 时限1F技术部 各使用 部门各使用 部门 财务部 行政部各使用 部门 财务部 行政部技术部 各使用 部门备用或待用的工装、夹具由使用部 门自行负责管理，要求轻放并禁止堆 放。原那么上使用部门不得随意转借工 装、夹具，如因转借导致线上管理混乱 或工装、夹具遗失，由使用部门自行承 担责任。跟线PEX程师对生产线或其它部门 反应的工装

19、、夹具异常问题和点检中发 现的异常问题及时修复，使用人或使用 部门应全力配合。如果跟线PE工程师无法修复的工 装、夹具，使用部门填写“工装、夹具 维修申请表 并及时反应给技术部或 设计制作人员进行处理。工装盘点按?TB_FI_31固定资产盘 点流程?执行。工装报废按?TB_FI_28固定资产报废 和销售清理流程?执行。报废的工装、夹具统一退还到技术部工 艺室，以便回收利用。同时技术部工艺 室更新工装、夹具的管理台帐。“工装、夹具维 修申请 表“工装、夹具维 修申请 表“工装、 夹具报 废申请 表工装维修1r工装盘点1r工装报废1报废工装的处置低值易耗品管理流程流程任部门流程说明件/记录时限请购

20、、审批、 米购、验收、 费用报销执 行?TB_MM_13 0低值易耗品 米购流程?各需求 部门行 政部采 购部低值易耗品的请购、审批、采购、验收、费用报销按?TB_MM_130低值易耗品采购流程?执行。“请购单入库采购部 行政部 方案部采购部、行政部购回低值易耗品后, 应及时填写“低值易耗品验收入库单 同时知会申请部门到货信息。生产类和生产辅助类的低值易耗 品交方案部进行验收入库、保管、发放 和建帐。行政管理类由行政部进行验收入 库、保管、发放和建帐。低值易 耗品验 收入库 单领用需求部 门申请部门接到通知后，由部门材料 员或内勤填写“低值易耗品领用单并 报部门负责人签字确认后，交回部门材 料

21、员或内勤人员，部门材料员或内勤人 员领取低值易耗品，在“低值易耗品汇 总表上签字。部门内勤领回申购的低值易耗品后 应及时登录“低值易耗品明细表，相关 人员领用实物时要求在明细表上签字， 部门公用的低值易耗品由内勤管理。“低值易耗品汇总表“低值易耗品明细表使用低值易耗品领用人应妥善的保管领 用的低值易耗品。如与其他部门或个人 共用或轮流使用的低值易耗品，应 指定专人负责并定期查验确认。低值易耗品使用人因工作调动或 离职，应办理低值易耗品的移交手续， 办公类低值易耗品需经行政部低耗品管流程职责/责任部门各使用部门财务部 行政部 各使用 部门财务部 行政部 各使用 部门流程说明理人员确认，工具、工装

22、类低值易耗品 还需经部门材料员或内勤和方案部 库管员确认后，方可办理调动或离职手 续。采用一次摊销法，即在低值易耗品 领用时，将其全部价值一次性计入相关 部门帐户。各部门负责低值易耗品的维修、保 养工作。并联作好维修记录在内部无法维修的低值易耗品，由 部门提出申请，经部门经理审批后，交 采购部进行对外维修联络，申请部门须 对维修结果进行校验，将校验结果交采 购部。必要时可组织相关部门共同校验。低值易耗品领用人对低值易耗的完 好性负责，在未审批核准和完善相关手 续前不得自行调换、废弃。对因不负责 任而造成人为损坏或遗失的，公司将视 其情节，追究责任人的经济责任，并按 公司“奖惩规定处分。低值易耗品盘点按?TB_F