公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料

1、江苏公司环境与职业健康平安管理体系内审准备材料序号准备材料说明负责部门完成时间1体系管理手册需含管理规章制度、设备或岗位平安操作规程、应急预案，下发正 式运行，完成培训。各部门.152文件记录的管理，含体系文件记录清单、记 录管理该记录特指环境与职业健康平安管 理体系规章制度涉及的记录新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？外来文件：是否识别、发放？作废文件：作废文件的清理及标识记录的填写：是否标准、清晰？记录的归档：可设置归档清单包括归档的记录名称、归档日期、交资 料人、接资料人、保存地点 /位置等。各部门3内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外 部因素会影响环境、职业健康平安

2、绩效，如 何影响公司的环境和职业健康平安绩效，针 对这些问题采取哪些应对措施。?公司内外部环境因素分析及应对措施?女口：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直 接排入大气，污染大气。各部门序号准备材料说明负责部门完成时间4相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相 关方会影响公司环境、职业健康女全绩效； 列出清单，清单内列出这些相关方对环境、 职业健康平安方面的要求。女口：国内外客户对公司环境、职业健康平安有什么要求？周边企业或居 民对公司环境、职业健康平安有什么要求？职工对公司环境、职业健康 平安有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康平安有什么要 求？市区环境主管部门

3、 /职业健康平安主管部门、园区管委会对公司环 境、职业健康平安有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、 职业健康平安有什么要求？各部门.155环境因素识别、风险评价及控制措施筹划?环境因素评价表?重要环境因素及控制措施表?各部门.156危险源辨识、风险评价及控制措施筹划?危险源辨识及风险评价表?各部门.157环境、职业健康平安法律法规识别、获取、 应用?适用的环境保护方面的法律法规、标准标准及其他要求清单?适用的职业健康平安方面的法律法规、标准标准及其他要求清单?各部门.15序号准备材料说明负责部门完成时间8环境目标、职业健康平安目标环境目标、职业健康平安目标实施这些目标的措施可针对每工

4、程标制定保证措施质量平安部9人力资源管理，影响公司环境绩效、职业健 康平安绩效和履行合规义务的岗位及人员能 力确实定。环境、职业健康平安教育培训方案列出体系运行后的临时培训方案， 各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣传培训环境、职业健康平安教育培训记录及效果评价 新职工的“三级平安教育必要时转冈/复冈人员的平安教育必要时“四新培训必要时公司总经理、分管平安的副总经理、公司各级生产平安管理人员培训合 格证明特种作业人员操作证电工、焊工、起重工等人事行政部.1510信息交流管理安委会会议纪要平安工作例会记录或会议纪要质量平安部.15序号准备材料说明负责部门完成时间每周的例会记录报给总公司的报表隐

5、患排查与治理报表、事故报表 平安环保工作简报平安环保检查情况通报政府主管部门的检查情况通报等11运行管理劳动防护用品发放记录作业现场人员劳动防护用品穿戴情况危险化学品的平安技术说明书危险废物产生记录台帐、危险废物内部转移登记台帐、危险废物内部储 存台帐危险废物委托处置协议必要时危险废物转移五联单必要时特种设备的备案登记特种设备的日常检查、维护保养各部门.15序号准备材料说明负责部门完成时间运行管理特种设备的定期检验环保设备设施的日常检查、维护保养职业健康设备设施的日常检查、维护保养危险作业审批、作业时的监管环境影响评价报告职业病危害预评价报告平安设备设施预评价报告危险化学品采购备案申请向公安部

6、门申请备案必要时危险化学品入库登记台帐危险化学品出库领用台帐防雷防静电装置平安性能测试手持电开工具的绝缘测试报告 现场平安通道的设置及是否有堵塞现场平安警示标志的设置及完好情况各部门序号准备材料说明负责部门完成时间现场职业危害告知牌的设置及标准性危险废物堆存点标志设置及标准性现场废弃物收集桶/收集箱的设置现场是否存在未按规定分类收集的情况原辅材料/设备设施/备品备件/产品的平安堆放 现场作业人员是否按规章制度、操作规程操作12运行管理一般固体废弃物转移交接登记台帐如：食堂的潲水食堂平安管理卫生许可证、厨师健康证、食品采购登记表、食品留样登记表、餐具消毒记录上下班通勤车租用协议主要查是否包括交通

7、平安方面的内容人事行政部.1513运行管理平安管理协议与后处理工序、外部运输车辆等外包方签订的平安管理协议市场部供应链部.1514运行管理平安费用提取和使用情况财务部.1515应急预案综合应急预案质量平安部.15序号准备材料说明负责部门完成时间专项应急预案现场处置方案或现场处置措施16应急预案演练应急预案演练方案综合或专项每年至少1次；现场处置措施上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供 1次综合或专项应急预案演练， 只提供1次现场处置措施演练应急预案演练方案应急预案演练记录应急预案演练总结评价应急演练存在问题的改进方案必要时质量平安部.1517公司及各部门环境、职业健康平安目标指标 完成情况检查统计。每月或每季度一次质量平安部.1518公司职能部门的日常环境、职业健康平安检 查隐患排查查日常平安隐患检查记录质量平安部.1519职业危害因素监测出具报告或签订的合冋质量平安部.15序号准备材料说明负责部门完成时间20污染物排放监测出具