龙凤区龙凤镇中心小学

1、 龙凤区龙凤镇中心小学2019年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说

2、明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明  五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明  六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明  七、其他重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 基本情况一、部门主要职能龙凤镇中心小学是一家事业单位，服务龙凤镇政府所在地及周边地区的义务教育工作，隶属龙凤区教育局直接领导。主要履行以下职责：（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（3）按照教师的职

3、数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（4）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（5）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 二、预算编报范围2019年纳入我单位部门预算管理的科室有1个：龙凤镇中心小学。三、机构设置情况 （一）机构设置我单位由6个内设科室构成,分别为：教务处、政教处、总务处、财务室、工会、少先大队部。全年人数49人，在职人员26人，其中公

4、务员0人，事业单位人员26人，退休人员23人。第二部分 2019年部门预算表附表： 部门预算信息2019公开报表    第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 预算收支增减变化情况说明：我单位2019年总收入预算6054467.00元，总支出预算6054467.00元。收支总额比2018年预算增加6867.01元，主要原因是教育支出增加。 （一）总收入预算6054467.00元全部为财政拨款。 （二）总支出预算6054467.00元，其中：教育支出4070961.00元，社会保障和就业支出1292318.00元，卫生健康支出3

5、23400.00元，住房保障支出367788.00元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2019年公共预算财政拨款支出6054467.00元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1292318.00元； 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4070961.00元、其他教育费附加安排的支出（项）30000元。 3、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）323400.00元、行政单位医疗补助（项）0元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）367788.00元，购房补贴

6、（项）0元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2019年一般公共预算支出预算6054467.00元，按预算经济分类支出情况如下：  （一）工资福利支出（类）2019年预算4941422.00元，其中： 1、基本工资（款）2019年预算1164396.00元。 2、养老保险（款）2019年预算405840.00元。 3、基本医疗保险（款）2019年预算323400.00元。 4、津贴补贴（款）2019年预算1959588.00元。 5、奖金（款）2019年预算242582.00元。 6、其他社会保障缴费（款）2019年预算34932.00元。 7、住房公积金（款）20

7、19年预算367788.00元。 8、其他工资福利支出（款）2019年预算442896.00元。 （二）商品服务支出（类）2019年预算253,238.00元，其中： 1、办公费（款）2019年预算30,800.00元。 2、邮寄费（款）2019年预算0元。 3、差旅费（款）2019年预算7800元。 4、培训费（款）2019年预算0元。 5、招待费（款）2019年预算0元。 6、维修费（款）2019年预算0元。 7、办公用房取暖费（款）2019年预算89354元。 8、电话费（款）2019年预算4680元。 9、工会经费（款）2019年预算58220.00元。 10、公用其他（款）2019年

8、预算0元。 11、福利费（款）2019年预算0元。 12、住宅取暖费补贴（款）2019年预算0元。13、公务用车运行维护费（款）2019年预算0元。14、电费（款）2019年预算10000元。15、办公用房物业管理费（款）2019年预算17264元。16、住宅物业管理费补贴（款）2019年预算0元。17、水费（款）2019年预算2000元。18、其他商品服务支出（款）2019年预算30000元。 19、其他交通费用（款）2019年预算3120元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算859807元，其中 ： 1、生活补助（款）2019年预算7,661.00元。 2、奖励金（廉政保证金）

9、（款）2019年预算0元。 3、退休费（款）2019年预算851,546.00元。4、其他对个人和家庭的补助支出（款）2019年预算600元。  四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，基金预算支出为0元。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，基金预算支出为0元。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2019年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2019年与20

10、18年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2019年本级的机关运行经费财政拨款预算0元，2019年与2018年相比，无增减变动。 （二）政府采购情况 我单位2019年安排政府采购预算0元。 （三）国有资产占有情况截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上设备0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019年我单位一般公共

11、预算拨款6054467.00元，纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额30000元。第四部分 名词解释 根据2019年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 五、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办

12、的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外援教育费附加支出。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

13、家规定享受离休待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的稳中有各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 十三、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 十四、商品服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。十五、

14、商品服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。  十六、商品服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 十七、商品服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 十八、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 十九、商品服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

15、费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  二十、商品服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产不包括车船等交通工具修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。   二十一、商品服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 二十二、商品服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。二十三、商品服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各

16、类公务接等（含外）费用。 二十四、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的的工会经费。 二十五、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  二十六、商品服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等。  二十七、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 二十八、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服

17、务补贴等补贴。 二十九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 三十、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 三十一：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预