生产和服务提供控制程序

1、生产和服务提供控制程序1目的对环保净化设备、污水处理设备及空气调节设备的生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用于对公司环保净化设备、污水处理设备及空气调节设备从声场到交付后活动的控制。3.职责3.1生产车间负责产品生产过程和现场环境的控制管理，负责对产品的生产状态的标识和追溯性控制。负责严格按产品技术标准和工艺文件进行生产加工。负责对生产设备的管理。3.2研发设计部负责策划并提供指导生产的工艺文件、验收准则何必要的作业指导书。3.3生产车间负责对产品的监视和测量及产品的检验状态的标识。3.4销售部负责产品交付。3.5后勤保障部采购人员负责产品验材料供方的能力评价及原材料

2、的采购；4程序4.1生产和服务提供的控制：公司应策划并在受控条件下进行设计、生产和服务的提供。使用时，受控条件应包括：4.1.1获得产品特性的信息和文件本公司根据产品实现过程策划的输出、顾客要求评审的输出和订货单（合同）等，获得必要的生产服务信息；如产品要求、产品文件资料、产品技术规范、验收规则等。4.1.2对确定的关键过程编制作业指导文件。4.1.3生产计划a）销售部根据订货单或合同向生产车间下达“生产计划”。b）生产车间根据“生产计划”领取原材料。4.1.4生产过程要严格按生产工艺、作业指导书进行生产过程控制。4.1.5设备和工作环境的控制应按规定提供、使用适宜的生产设备并进行维护保养，提

3、供适宜的工作环境，确保满足和达到符合产品要求所需的基础实施和生产环境。4.1.6对生产过程实施监控a) 获得和使用适宜的监视和测量设备，执行监视和测量设备的控制程序。b）生产过程中要认真执行操作规程，按要求对产品质量进行检验，适用时按规定频次抽检。c）实施调控工艺参数，要规定进行自检、抽检、专检，并做好相应检验记录。对产品的交付执行过程及产品监视和测量程序。4.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后 4才显现时, 应对这样的过程实施确认, 以证实这些与过程实现所策划的结果的能力,确保产品符合要求,适用时确认对这些过程的

4、安排可包括: a) 规定评审和批准过程满足要求的准则 (生产工艺及操作规程 ), 并对其适宜性进行价；b) 对所使用的设备技术性能、适用性是否满足产品工艺要求进行认可,必要时, 对其进行测试或鉴定；c) 对特殊、 关键过程的相关岗位人员要进行岗位培训, 对其操作能力进行考核评价以满足过程能力要求,胜任本岗位工作,执行人力资源控制程序:d) 由公司研发设计部、 生产车间负责针对过程确定最佳的工艺参数, 并在工艺文件中加以规定, 经总经理审批后实施；e) 获得和使用监视和测量设备 并对这些过程进行监视和测量, 确定和提供相应的监视和检测或化验记录, 以便追溯；f）过程的再确认:按规定的时间间隔或当

5、生产条件发生变化时 (如材料、 设施、人员、 生产工艺和环境的变化等), 应对上述过程进行再确认, 确保对影响过程能力的变化及时作出规定, 根掘需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改, 执行文件控制程序 的有关规定。g）生产车间负责组织对产品生产关键过程、特殊过程进行确认,确认结果填写特殊过程确认记记录。 本本公司产品生产过程经确认:焊接过程、 喷涂过程为特殊过程, 公司将按特殊过程进行确认和控制4.3标识和可追溯性控为防止在产品实现过程中产品及其状态的混淆和误用,在产品实现全过程中使用适宜的方法进行产品标识和状态标识。针对监视和测量要求识别产品的状态,在有可追溯性要求的场合应控制产品的唯一

6、性标识, 并保记录。4.3.1 生产车间检验人员根据需要对产品检验状态进行记录和标识,并对其有效性进行监控, 当产品出现重大质量问题时, 应组织对其进行追溯。4.3.2 生产车间及库房负责所属区域各类产品及生产状态的标识。应将不同状态的产品分区存放, 负责对所有标识进行维护。4.3.3产品标识及可追溯性a)本公司按产品规格型号管理要求, 应实现对产品的追溯。b)采购的产品可使用本身的标识(原标识不清时应重新标识)和标牌标识。当合同、 法规和本公司需要(如因质量问题可能引起客户投诉风险时)对可追溯性有要求时, 本公司的产品生产也应予以标识。4.3.4产品状态标识a) 检验状态标识有合格、不合格、

7、待检、待定；应填写在相应的检验记录上作为检验状态标识,必要时在生产现场以标牌、编号、区域作为标识；检验记录上应标明产品名称、规格型号、生产时间、数量、批次、责任人以便分清过程状态和责任。b) 紧急放行标识: 因生产急需来不及检验而使用的产品应标以“紧急放行”,在产品存放处以标牌标识, 确保在后续发现质量问题时, 能迅速确定涉及范围,并釆取相应措施。c)生产生产状态以成品、半产品、生产计划単或产品标签、颜色作为作为标识。4.4 顾客财产4.4.1顾客财产一般包括: a) 顾客提供的构成产品的部分, 生产检测用的设备等；b）顾客提供的用于修理、维护的产品c)服务作业,如代理贮存、来料加工所涉及的材

8、料;d)代表顾客提供的服务, 如代顾客托送;e）顾客知识产权的保护,包括规范、技术文件資料、样件等。4.4.2公司顾客财产:顾客签订定货单(合同)时向公司提供的产品标准、产品有关技术参数、样件等。4.4.3顾客财产的验证销售部接受顾客签订定货合同时应对顾客提供的产品技术标准、文件资料、样件等进行验证, 无误后连同定货合同移交研发设计部。a) 生产车间在接受、使用、保存、顾客财产期间,如果发现不合格、财产丢失损坏或其他不适用的情况, 由发现问题部门通知销售部, 再由销售部反馈给顾客,根据具体情況进行处理,并记最顾客财产登记表；b)顾客财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理

9、。 4.4.4对顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、技木文件资料、商业信息机密等信息应进行保密控制, 対顾客提供的有关产品技术文件等,应按文件控制程序中外来文件进行控制。 4.5产品防护4.5. 1 应针对顾客要求及产品的符合性在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其进行防护,以保持符合要求,适用时,这种防护包括标识(包括运输标记)、搬运、包装、存储和防护(包括隔离)等。4.5.2产品搬运过程的防护生产车间负责半产品、 产品入库的搬运, 销售部负责出库产品的搬运。应根据产品的特点,配置适宜的搬运工具、包装材料,规定合理的搬运包装方法, 防止搬运产品跌落、雨淋、和破损。4.5.3 产品包装a)

10、研发设计部负责确定产品包装材料和包装要求;b) 生产人员在包装过程中应注意核对产品包装重量、 规格和数量, 保持包装的完整, 包装后加上正确的标识, 产品包装要符合对产品实施防护要求。4.5.4产品的储存防护a) 库管员应按仓库管理的有关规定规范库房的管理,所有原材料和成品、半成品按生产时间、批次存放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出;b) 库房应有防火、防盗的防范措施,并具有适宜的贮存环境；所有储存物品应建立卡片和台帐,每月定期盘点做到帐目清楚,保持帐、物、卡一致;库房保管员应经常査看库存物品, 发现异常及时通知主管领导确认、 处理。4.5.5交付过程的防护a) 销售部

11、按定单(合同)要求控制产品交付服务过程的防护,合同要求时,本公司的产品的防护延续到交付目的地,销售部人员办理有关出库手续并保存有关记录；b) 产品交付前的运输由销售部负责, 确保产品按时安全地运到交货地点。4.6产品交付4.6.1 销售部负责产品的交付工作, 后勤保障部安装和服务人员负责交付后服务工作,产品交付前,销售部要对产品标识进行确认,检査交付的产品型号、规格、数量，按合同规定进行交付。产品交付后：a)销售部负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,保存相关记录;b） 销售部负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行顾客満意程度测量程序；c) 销售部建立合同台帐,详细记录顾客名称

12、、地址、电话、联系人及订购每批产品的数量, 了解顾客的定货倾向, 及时掌握市场型动态和顾客需求的动向。d）服务人员做好产品售后服务工作。4.6.2咨询服务 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,销售部工作人员负责解答并记录, 暂时未能解答的, 应详细记录并会同相关部门研究后尽快答复；过程、 产品的监视和测量1目的对产品实现必须的过程进行监视和测量, 以确保满足顾客的要求: 对产品特性进行监视和测量, 以验证产品要求得到满足。2适用范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目标的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的产品进行监视和测量。3 职责3. 1 后動保障部负责质量管理体系运行过程的监视

13、、 测量的控制管理。3.2检验人员负责产品质量监视、测量的控制管理。3.3生产车间负责产品生产过程的监视、测量的控制管理。4程序4.1过程的监视和测量4.1.1应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视,适用时进行测量,以证实过程实现所策划的结果的能力,管理者代表负责本公司对满足顾客要求所必须的过程进行监视和测量, 以证实过程是否持续地满足其预期的目的。4.1.2本公司的管理职责、資源管理、测量、分析和改进有关过程的监视和测量过程的监视由管理者代表组织进行:产品实现过程的人、机、料、法、 环、测的监视和测量由后勤保障部、生产车间负责在日常工作中进行,管理者代表可以通过内部审核及 日常检査来进

14、行监督。4.1.3生产车间负责对产品的实现过程有关情况和对质量形成的特殊、关键过程进行监视和测量, 明确过程质量和过程实际能力之间的关系, 以确定需要采取纠正或预防措施的内容和时机, 保证过程持续满足实现产品预定目标的能力, 各项生产过程的监视测量分析要做好记录。4. 1. 4检验人员负责对产品生产过程的质量和产品质量进行监视和测量, 对生产人员严格按操作规程、 工艺要求生产进行过程监视和测量。4. 1.5管理者代表、后勤保障部通过定期检査或工作会议等方式监视、测量、协调各部门的工作过程及接口, 负责质量管理体系运行情况、 各部门管理职责、质量目标、资源配置管理及人员能力情况进行监视测量。4.

15、 1.6监视和测量的范围:a)生产设备的管理状况, 设备保养维护情况、设备及设施及工装完好情况;b)生产现场安全、环境、标识管理实施情况:c)人员培训及上岗资格；d) 作业文件执行情况:有无违反工艺纪律、安全操作规程的情况、现场有无失效文件；e）产品和不合格品控制，产品质量记录填写情况；f）检测设备有效期的检查及维护保养情况；g)生产现场原材料、 外协加工产品的符合性和管理等。4.1.7当未能达到所策划的结果时,各监视测量部门根据具体情况可要求责任部门采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性,监视与检査情况和建议,记录于过程监视与测量记录中。4.2产品质量的监视和测量4. 2. 1研发设计

16、部负责在制定产品生产工艺、技术文件中规定产品质量标准及检验规程,在原辅材料采购验收标准、产品检验规程中规定产品检测验收方法,明确检测项目、检测频率、抽样方案、判别依据、使用的检测设备等,生产车间检验人员根据产品生产工艺和产品验收标准及检验规程对产品原辅材料、 产品进行检验验收, 并填写相关产品检验验收或化验记录确保其满足规定要求。4. 2. 2采购产品的检验验证4.2.2.1采购产品进厂时,采购人员将采购计划、采购物品単据,连同采购产品的质量证明提供给生产车间检验人员。检验人员应核对采购单据,确认采购产品的品名、 规格、 数量等无误且包装无损后, 根据有关要求或技术协议按进货检验标准进行检验验

17、证或化验, 并填写进货检验记录 , 注明检验、 化验结果及签署合格与否的结论、签名、注明检验日期,确保其满足规定要求。4. 2. 2. 2对于某些采购原材料或产品, 如果公司不具备检验条件时, 根据顾客需要由生产车间负责委托有资质和能力的检测机构进行检验化验, 凭检验化验结果办理报验,检验验证不合格时,在采购产品上贴“不合格”标签,由销售部按不合格品控制程序处理。4. 2. 3紧急放行，a) 当生产急需来不及检验,在可追溯的前提下,由后勤保障部采购人员填写紧急(例外)放行申请单,经公司总经理批准后,库房管理人员方可办理入库手续。b) 检验人员根据批准的紧急(例外)放行申请,按规定数量留取同批样

18、品检验, 并在领料单上注明“紧急放行”后放行:c) 在放行的同时, 检验人员应继续完成该批产品的检验; 不合格时生产车间负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。4. 2. 4采购一般产品的验证方式可由检验人员通过测量、 外观检査、 审査合格证明文件、 产品化验单等方式进行检验, 合格后办理入库手续。4. 2. 5过程产品的监视和测量4.2.5. 1过程检验对设置检验点的工序应按研发设计部在制定的产品生产工艺、作业指导书中规定的产品质量标准及检验规程的规定由生产车间检验人员进行检验,填写相关过程产品检验记录。合格品可转入下一道工序；对不合格品执行不合格品控制程序。4.2.5.2首检工序操作者应对本道工序的产品质量按作业指导书规定要求进行首检,质检员确认合格后方能继续批量生产,对不合格品执行不合格品控制程序。4. 2. 5. 3巡回监控生产过程中, 检验人员应在适当时对操作过程进行监督, 认真检査操作者的作业方法、执行工艺情况、使用的设备等是否正确,按规定频次进行抽样检验,并将结果及时反馈给操作者；车间生产中发现的不合格品应执行不合格品控制程序。4. 2. 5. 4过程产品检验中,检验员应做好原始记录,发现不合格