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文档简介

1、生产记录控制制度1目的对安全生产标准化管理体系所要求的记录予以控制，提供安全生产标准化管理体系有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性。2适用范围本程序适用于为证明安全生产标准化管理体系的有效运行的所有记录。3职责3.1安全部为监督、管理各部门、各车间的记录控制情况的主管部门。3.2各部门、各车间负责控制各自范围的记录。4工作程序4.1记录的标识、编号各类记录均明确记录的文件号，同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号：A 以流水号加以区分（适用于表格形式的记录：如发票的序号）；B 以标题、时间等加以区分（如“2011年度管理评审报告”）。4.2记录的形式可呈任何媒体形式，如A 文本形式（如：

2、入库单、各类书面报告等）；B 硬拷贝 ( 如：检验后的留样 ) ；C 电子媒体。4.3安全部组织发布表格类的受控文件清单时，应明确各类记录的编号、名称、修订状态等。4.4记录填写记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因笔误或计算错误，要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.5记录的保存、保护各部门、各车间记录保管人必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门、各车间按规定的期限保存记录。安全部每半年要检查一次各部门、各车间记录的使用管理情况。4.6对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁

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