泸州市阳雀山初级中学校

1、泸州市阳雀山初级中学校建设项目支出绩效评价报告一、项目基本情况项目位于龙马潭区金带路三段，占地面积98.5亩，总建筑面积约48900；办学规模为初中60个班，容纳学生3000人。工程建设内容为教学综合楼、运动场、大门和箱涵、主席台、车库、体育馆和宿舍综合楼和配变电工程包含10KV电缆线工程、低压电缆线工程和变压器柴油发电机组设施三个部，绿化工程等。项目于2015年6月立项，2015年12月开工建设，2017年8月竣工，2017年9月1日投入使用，项目总投资14,000万元已支付各项费用10,632.51万元。二、评价工作开展情况（一）评价目的按照项目决策、项目管理、项目绩效三类一级指标，对资金

2、支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。（二）评价步骤及方法按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采用案卷研究、实地踏勘、问卷调查、座谈会调研等多种方式，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，与相关利益群体座谈、面访，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评

3、价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。三、项目评价结论总体来看，该项目政策依据充分、完善，绩效目标明确，资金使用和项目管理较规范，对泸州市教育事业的全面和谐发展起到积极作用。但通过绩效评价也反映出项目相关资料的收集保管不完善、规范；项目建设完成后，无项目移交手续等问题。四、项目绩效分析（一）项目决策1.必要性及可行性分析此项目是全面贯彻和落实党和国家教育方针、政策、落实科教兴市战略，全面优化教育跨越式发展的需要。龙马潭区经过几十年的发展已建立了比较完善的教育体系，基本满足九年义务教育，但随着经济的发展，城镇化的持续推进，城区的扩张，原有的教育体系已不能满足经济发展的需要，此项目是调整

4、龙马潭区教育体系的重要举措，也是城市发展必不可少的基础设施。项目建设场址具有良好的区位优势，地质稳定，外部水电、基础设施良好，为项目建设提供了有力的条件；项目的生源丰富，抗风险能力强，因此是可行的。2.绩效目标设置情况（1）建成占地面积98.5亩，总建筑面积约48900；办学规模为初中60个班，容纳学生3000人学校。（2）建设内容为：教学综合楼，运动场、大门和箱涵、主席台、车库，体育馆和宿舍综合楼；配变电工程包含10KV电缆线工程、低压电缆线工程和变压器柴油发电机组设施三个部分，绿化工程建设内容包括28棵蓝花楹等植物栽种及风雨亭廊。（3）项目建设年限：2年（2015年1月至2017年8月），

5、2017年9月1日投入使用。（二）项目管理1.资金分配情况2015年6月9日，泸州市龙马潭区发改委立项批复（泸龙发改发201559号），项目总投资为14,000万元，资金来源为政府投资，截止2018年10月31日，项目收到工程建设资金共计11,031.55万元，其中泸州市财政资金9,430.33万元，龙马潭区自筹资金1,601.22万元。2.资金到位及使用情况截止2018年10月31日，到位建设资金11,031.55万元,工程实际支付各项费用总额10,632.51万元，其中：工程款9,309.31万元，绿化工程264.73万元，强电工程480万元；监理费146.83 万元，地勘设计费148.9

6、3万元，工程前期费用87.41万元，其他建设费用195.31万元。3.财务管理情况阳雀山初级中学校制定了泸州市阳雀山初级中学校建设项目工程管理制度（含财务内控制度）制度，项目支出的审批程序和手续较为规范，执行较为良好。4.组织实施情况阳雀山初级中学校建设项目前期工作由龙马潭区教育局负责，包括编制项目建议书、勘察、初设、招投标等。2016年2月学校成立后，负责配电设施及绿化建设，工程建设费用由区教育局转入学校，由学校支付施工单位。工程严格按基本建设程序、招投标法和省、市有关政策执行。土建、绿化工程及监理均经过公开招标确定。（三）项目绩效1.项目目标完成情况（1）项目使用情况该项目于2017年9月1日投入使用，完成市政府2015年开工2017年建成投入使用的目标。（2）完成数量2018年9月4日学校整体通过验收。（3）完成成本已支付各项费用10,632.51万元，因该项目土地属于无偿划拨，工程总投资不包含土地。项目尚未办理工程财务决算。2.项目效益情况该项目的实施，解决了原有学校布局与城市快速发展的现状不适应局面，满足了群众期盼子女就近入学的要求。五、存在主要问题（一）由于项目由龙马潭区教育局和学校分别实施，造成项目相关资料的收集保管不完善、不规范。（二）截至考评日，项目尚未决算，违反了基本建设项目竣工财务决算管理暂