桂林广播电台

1、桂林 广播电台 2019年度部门决算目 录第一部分：桂林广播电台概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：桂林广播电台2019年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：桂林广播电台2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况。二、2019年度一般公共预算支出决算情况。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、201

2、9年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：桂林广播电台概况一、主要职能广播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展,新闻广播、专题广播、文艺广播，广告等。第二部分：桂林广播电台 2019年度部门决算报表 (此部分另附表格，详见附件：市本级2019年度部门决算公开附表)13第三部分：桂林广播电台2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况（一）本部门2019年度总收入1805.34万元，其中本年收入1805.34万元, 较2018年度决算数增加942.08 万元，增长 109%。

3、收入具体情况如下。1.财政拨款收入1783.51万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加936.43万元，增长110 %，主要原因是2018年应市财政要求进行了财务调账，调减了943.7万元。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数减少0万元，下降0 %。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。 4.其他收入 0.78 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“

4、事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.1 万元，下降11 %，主要原因是账户存款利息减少。 5.上级补助收入21.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加5.75万元，增长37.58 %，主要原因是增加桂林春晚经费2万，自治区优秀公益广告扶持资金3.75万。6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度

5、收支缺口的资金。较2018年度决算数减少0万元，下降0%。7.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，无收支差额 。（二）本部门2019年度总支出1805.34万元，其中本年支出 6002.51 万元, 较2018年度决算数增加942.08万元，增长 109%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）10.97万元：主要用于勤廉榜样，遗骸保护、研究报道经费。较2018年度决算数增加0.

6、97万元，增长9 %，主要原因是：2019年市财政增加了0.97万项目经费。2. 社会保障和就业支出（类）110.89万元：主要用于电台养老保险、退休人员生活补助等支出。较2018年度决算数增加98.27万元，增长778 %，主要原因是：2019年养老保险支出列支为社会保障和就业支出，2018年养老保险列支为文化旅游体育与传媒支出，支出类别不同导致2019年出现98.27万差额。3.文化旅游体育与传媒支出（类）1505.94万元：主要用于电台非统发人员工资福利支出、商品服务支出、政风行风热线、广播剧经费等较2018年度决算数增加802.74万元，增长114 %，主要原因是： 2018年应市财政

7、要求调减了邮电费、节目购置、专用设备购置等专项经费支出。4.卫生健康支出（类） 95.52万元：主要用于医疗、工伤、生育等事业单位医疗支出。较2018年度决算数增加8.99万元，增长10 %，主要原因是：2019年进行了工资增资，导致社保成本增加。5.住房保障支出（类） 82.02万元：主要用于人员住房公积金单位部分。较2018年度决算数增加31.11万元，增长61%，主要原因是：2019年进行了工资增资，导致社保成本增加。6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。7.年末结转和结余 0

8、万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。 二、2019年度一般公共预算支出决算情况桂林电台2019年度一般公共预算支出1783.51万元，较2018年度决算数增加936.43万元，增长110%。其中：基本支出 668.59万元，项目支出1114.92万元。桂林电台2019年度一般公共预算支出年初预算为1574.36万元，支出决算为1783.51万元，完成年初预算的 113 %。主要原

9、因为2019年工资增资增加了人员经费成本，新增了寻找桂林文化力量、纪检监察网等专项支出。（一） 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 10.97万元。主要增加了遗骸保护、研究经费5.97万元，勤廉榜样报告会经费5万元。（二） 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 1304.96万元，支出决算为1505.93万元，完成年初预算的115 %。主要增加了寻找桂林文化力量10万，广播剧35万，精品节目扶持经费4.9万元等（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算为 106.41 万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的104 %。主要原因为2019年进行了工资增资。（四） 卫生健

10、康支出（类）年初预算为87.27万元，支出决算为95.52万元，完成年初预算的109 %。主要原因为2019年进行了工资增资。（五） 住房保障支出（类）年初预算为75.72万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的108%。主要原因为2019年进行了工资增资。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出668.59万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出622.86万元，完成年初预算的 104 %。2019年财政人员工资增资导致支出数增加。（二）商品和服务支出45.73万元，完成年初预算的 100%。四、2019年度政府性基金支出决算情况桂林电视台2019年度无政府性基金支出。五、一般公共预

11、算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.45 万元；公务接待费支出决算 1.72万元。（一）因公出国（境）费支出 0万元。（二）公务用车购置及运行费支出 5.45万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出5.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采访、录制节目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，桂林电台开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出5.45万元，平均每辆2.725 万元。（三）公务接待费支

12、出 1.72 万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次25次，人次230次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额 52.57 万元，其中：政府采购货物支出 52.75万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算F03表机构运行信息表并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（

13、三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是轿车2台；单位价值50万元以上通用设备 3台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展预算绩效管理工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

14、入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支