土建项目纠正预防措施控制程序

1、纠正和预防措施控制程序编制： 审核：批准：第 页 共 页日期：日期：日期：页 码状态 改变修改原因及内容提要修改 人审批人日期备注1.0 目 的通过数据分析、日常检查等方式，查明公司项目部在运营中出现 的问题或潜在问题的原因，采取措施纠正问题或预防问题的发生， 把问题的损失减少到最低限度内，做到事前预防为主，事后纠正 为辅。2.0 适 用 范 围当公司质量管理体系运行过程中发生重大不合格或经常反复出现 不合格时，当外界环境出现变化时，或出现潜在发生的对体系运 行构成影响的环节和过程时应制定相应的纠正、预防措施。3.0职责3.1 技术部经理负责技术管理工作中 的 交底工作 。3.2 工程部、项目

2、部负责施工过程检 验 、试验、 检 查 和 外 包 方 管 理 过程中出现问题的总结和制定纠正、预防措施；3.3 工程部负责甲供物资采购过程中 出 现 问 题的 纠 正 、 预 防 措 施 的 制定和管理；3.4 各主管副总经理负责相关部门纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性；3.5 管理者代表负责重大纠正和预防措施的审批和处理结果的验证，并及时上报公司总经理。4.0程序内容4.1 纠 正 措 施4.1.1 工程质量检查中发现的反复出现的质量问题A、 项目部通过对各分项工程的各道工序的 施 工质量、施工进度的检查、对监理单位各项施工记录的检查、现场防护及安全文明施工情况的检查等 日常

3、 现 场巡 视 ，及时发现 项 目施工过程中存在的质 量 、安 全问 题 和潜 在的 问 题，及 时通 过“工程 联 系单 ”通知 施工单位予以纠正，纠正完毕后负责验证并记录纠正时间及结 果。B、 项 目 部 应 定 期 （ 每 个 月 ） 对 施 工 过 程 中 出 现 的 技 术 核 定 、 现 场 签 证 等 进 行 汇 总 ，由 项 目 部 经 理 组 织 各 专 业 工 程 师 进 行 员 因 分 析，属施工管理方面原因的，及时制定纠正措施。C、 工 程 部 通 过 集 中 检 验 和 不 定 时 随 机 检 验 两 种 形 式 ， 结 合 各 项 目施工进度要求，对各项目的施工进度

4、、质量及现场安全文明施工情况进行检验，对不合格项责令项目部限期整改并负责对整改情况进行验证和封闭，对各项目的检查结果应每季末编制一份检查报告交公司副总工程师及主管领导审核。4.1.2 工程质量检查中发现的反复出现的质量问题A、 项目部通过对各分项工程的各道工序的施工质量、施工进度的检查、对监理单位各项施工记录的检查、现场防护及安全文明施工情况 的检查等 日常现场巡 视，及时发现项目施工过程中存在的质 量 、安 全问 题 和潜 在的 问 题，及 时通 过“工程 联 系单 ”通知 施工单位予以纠正，纠正完毕后负责验证并记录纠正时间及结 果。B、 项 目 部 应 定 期 （ 每 个 月 ） 对 施

5、工 过 程 中 出 现 的 技 术 核 定 、 现 场 签 证 等 进 行 汇 总 ，由 项 目 部 经 理 组 织 各 专 业 工 程 师 进 行 员 因 分 析，属施工管理方面原因的，及时制定纠正措施。C、 工 程 部 通 过 集 中 检 验 和 不 定 时 随 机 检 验 两 种 形 式 ， 结 合 各 项 目施工进度要求，对各项目的施工进度、质量及现场安全文明施工情况进行检验，对不合格项责令项目部限期整改并负责对整改情况进行验证和封闭，对各项目的检查结果应每季末编制一份检查报告交公司副总工程师及主管领导审核。4.1.3 材 料 采 购 、 验 收 过 程 中 发 现 的 问 题A、 对

6、 甲 供 物 资 材 料 采 购 、 验收过 程中发现的材料质量问题，执行 不 合 格 控 制 程 序 ， 工 程部材 料主管应定期（每季度）对当季 发 生 的 进 场 材 料 验 收 情 况 进 行 汇 总 ，对 反 复 出 现 的 不 合 格 验 收 记 录，应组织项目部各 专 业工程师 分析原因，结 合 物 资 采 购 合 同 ，制定纠正措施，要求材料供应商限期整改或终止合同。B、 项 目部各专业工程 师 在对外包 方自行采购、 加 工 的 原 材 料 、半 成 品 的 验 证 、检 验 记 录 的 抽 查 中 ，发 现 外 包 单 位 使 用 的 为 未 经 检 验 或 不 合 格 品

7、 时 ，应 立 即 责 令 施 工 单 位 停 工 ，查 找 原 因 ，按 照 不合格控制程序进行处理。同时，制定纠正措施，要求施工 单 位 限 期 整 改 ，项 目 部 负 责 整 改 结 果 的 验 证 ，并 上 报 副 总 工 程 师 和主管副总。4.1.4 管理评审及内部质量体系审核、日 常 质量体系抽查中发现的问题针对管理评审和内部质量 审 核、日常质量体系抽查中提出的不合格的纠正措施，其控制按 管理 评审控制程序和内部审核控制程序执行。4.1.5 所 有 员 工 均 可 提 出 纠 正 建 议 ，通 过 填 写“ 纠 正 措 施 报 告 ”报 送 总 经 办 质 量 管 理 或 报

8、 送 主 管 领 导 ，由 管 理 者 代 表 组 织 分 析 建 议 的 合 理 性 ， 对 不 可 采 用 的 ，应 书 面 告 知 员 工 。建 议 合 理 的 ，确 定 出 责任部门，由责任部门负责人进 行 处理。对涉及范围较 广 ，问题带有普遍性的，应由管理者代表 组 织各主 管 领导或相关 人 员 ，确定各负责部门，由各负责部门负责人进行处理。4.2 预防措施4.2.1 责任部门应按“预防措施报告” 的 要求采 取 预防 措 施。4.2.2 各 部 门 在 验 证 纠 正 措 施 有 效 性 的 同 时 ，应 对 预 防 措 施 的 有 效 性 改 进进行评价，必要时，重新制定预防

9、措施。4.2.3 纠 正措 施和预防措 施 的 有 关 记 录 由 措 施 执 行 人 在 验 证 完 毕 后 的一周内提交总经办，由总经办汇总后，提交管理评审会议。5.0相 关文 件与记录不合格控制程序 数据分析控制程序 管理评审控制程序 内部审核控制程序纠正措施报告预防措施报告预防措施报告QR-C8.5-02B/01/1部门：信息来源|来源时间原因分析：责任人：日期:预防措施：部门主管：日期:预防措施审批意见：主管领导：日期:验证结果：主管领导：日期:预防措施评价：备注:纠正措施报告QR -C8.5-01B/01/1部门：发生地点发生时间不合格事实描述：责任人：日期：原因分析及纠正措施:部门主管：日期：原因分析及纠正措施审批意见：主管领导：日期：纠正措施结果验证及（评价）意见：主管领导：日期：注：1、