百安居商店营运手册

1、适用对象 收货部员工、文员、主管和经理 商品部员工、主管和经理 行政部员工和经理 资保部员工 商店财务经理 分管店长 商店总经理i工作程序1. 收货工作过程注意事项对物流中心向商店所供商品的收货方式与调拨商品的收货方式相同包括物流中心直接供货、交叉理货、例外采购订单的经销或代销商品及供应商代管商品物流中心向商店送货时将提交“发货单”“发货单”一式三联“收货单”第三联及两联“发货单”盖商店收货章后交给送货人员带回物流中心“收货单”第一联和一联“发货单”将订在一起由收货部归档商品附“收货单”第二联移交给商品部2. 退回工作过程注意事项根据营运及商务的要求，物流中心将协助商店优化中央库存商品的库存结

2、构中央库存商品退回物流中心，再向有需求的商店供货或退回供应商总部供应链部门确定退回商店和商品及数量，提交给总部营运部总部营运部通知商店进行商品退回处理商店相关商品部整理退回商品退回商品应具备可销售性：- 商品及包装完好- 零配件及产品说明书齐全清点退回商品并与系统库存进行核对必要时进行库存调整将退回商品装箱并粘贴装箱单（注明商品名称、SKU、数量和总箱数及序号）小件商品商品部填写“退货申请表”附营运部通知签字审批权限同供应商退货订单办建立Z11类型的退货建议并拆分成向物流中心的Z009类型（经销）的调拨订单或Z011类型（代销）的退货订单通知总部供应链库存小组在系统上审批退货订单库存小组完成审

3、批后通知商店及物流中心商品部将退回商品移交收货部收货部进行系统移库物流中心安排第三方物流公司至商店提货商店收货部退货员工和第三方物流提货人对退回商品进行检查和清点对退回商品进行封箱按实际退回数量进行发货过账，在“发货单”或“退货单”标注箱数- 经销商品采取调拨方式，打印“发货单”- 代销商品采取退货方式，打印“退货单”退回商品及“发货单”或“退货单”第三联交给提货人收到退回商品后，物流中心将对退回商品进行检查和清点并收货过账，“收货单”第三联将交给商店先传真，原件在第三方物流下次送货或提货时转交3. 退货工作过程注意事项通过物流中心供货的商品需退货，商品部事先应与供应商及物流中心沟通退货事宜包

4、括物流中心直接供货、交叉理货的经销或代销商品及供应商代管中央库存商品与物流中心协调退货商品运输事宜订单办建立Z10类型的退货建议并拆分成向物流中心的Z008类型（经销）的调拨订单或Z010类型（代销）的退货订单系统会自动产生物流中心向供应商的退货订单，退货订单将发送给供应商并进行确认商店收货部应与物流中心沟通退货商品提取事宜应确保退货商品能移交给物流中心商店收货部和物流中心分别进行的退货及收货处理与“退回”相同物流中心收货过账并打印“收货单”后，将通知供应商提取退货商品在供应商提货前“收货单”将暂不交给商店供应商提货人员应持有加盖公章的提货证明及退货订单至物流中心提货与至商店提取退货商品相同物

5、流中心人员和供应商提货人对退货商品进行检查和清点如供应商接收所有退货商品并与商店“发货单”或“退货单”数量一致，物流中心将出货过账打印“退货单”商店出货和物流中心收货数量一致“收货单”第三联及供应商提货证明复印件将转交商店例外情况1. 收货短缺和破损工作过程注意事项如物流中心所送商品短缺或破损，收货部应按“发货单”数量收货，然后对短缺和破损商品进行报损进入HHT报损菜单移动类型经销951或代销502在“收货单”上标注短缺和破损商品及数量，收货部经理/主管和送货人签字确认财务将从第三方物流公司的运费收入中扣除报损的费用在物流中心发货过账30天后，系统将对未收货的商品自动收货并报损2. 退回短缺和

6、破损工作过程注意事项如物流中心收货时发现商品短缺或破损，将在“发货单”或“退货单”上标注短缺或破损商品和数量及责任方并由物流中心负责人签字- 如外包装箱完好、箱数与标注数量一致，短缺或破损由商店负责- 如外包装箱损坏或箱数与标注数量不一致，短缺或破损由第三方物流负责如商店承担责任，标注短缺或破损数量的“发货单”或“退货单”将传真至商店收货部如已收货，物流中心应先取消收货过账商店收货部将取消发货过账，并按扣除短缺或破损商品之后的数量再次发货过账取消发货过账的单据与标注短缺或破损数量的“发货单”或“退货单”传真件一起归档再次发货过账的“发货单”或“退货单”第三联将传真至物流中心原件在第三方物流下次

7、送货或提货时转交物流中心物流中心根据新的“发货单”或“退货单”进行收货过账，“收货单”第三联传真至商店原件在第三方物流下次送货或提货时转交商店商店可通知物流中心将破损商品在下次送货或提货时退回商店退回商品及数量标注在“收货单”上如由物流中心销毁，商店将对销毁商品进行报损销毁后应拍照并通过邮件发送给商店收货部“报损单”附“发货单”或“退货单”复印件、物流中心邮件及照片如第三方物流承担责任，物流中心将对短缺或破损商品先收货、然后报损费用由第三方物流支付3. 退货短缺和拒收工作过程注意事项如物流中心收货时发现商品短缺，将在“发货单”或“退货单”上标注短缺商品和数量及责任方并由物流中心负责人签字- 如

8、箱数与标注数量一致，短缺由商店负责- 如箱数与标注数量不一致，短缺由第三方物流负责如供应商只接收部分退货商品，将在“发货单”或“退货单”标注供应商拒收商品及数量并由物流中心负责人签字在供应商提取退货商品时，如只接收部分商品或商品数量短缺并责任在商店，物流中心将取消收货过账，将“发货单”或“退货单”传真至商店商店收货部应立即取消发货过账并按扣除短缺和拒收商品之后的数量再次发货过账再次发货过账的“发货单”或“退货单”第三联将传真至物流中心物流中心根据新的“发货单”或“退货单”进行收货过账，然后再向供应商出货过账“收货单”第三联传真至商店如第三方物流承担商品短缺责任，物流中心将对短缺商品先收货、然后报损费用由第三方物流支付如收到退货