现场审核检查表单

1、 现场审核检查表（首页） 第 页 共 页受审核部门生产供应部(含车间)审核日期2005.1.6-1.7陪同人员办公室主任审核条款5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5审核人员玉祥条款号检 查 容审 核 记 录评价5.5.15.4.14.2.3职责权限质量目标与实现过程文件控制(参与)-抽3份文件检查可否涉与7条要求参加审人员：生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容，雷泽宗介绍，生产供应部负责基础设施，工作环境，采购和生产过程控制，特殊过程的确认，标识的可追溯性，产品防护等主管过程，与其他活动文件控制，

2、记录控制，涉与到本部门的改进措施等，职责、权限清楚。查到“2004年质量目标分解表”分解到生产供应部目标为 设备完好率100% 实际100%成品一次定检合格率99% 实际99.97%合格供方评定率100%实际100%与时采购率100%实际100%查到生产供应部使用的文件：QM01 A/a 质量手册受控02编制黄小容，审核听飞 批准邹观军，04.P.20实施注：1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。 2、每个部门都必须填写一首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号）。现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查容审 核 记 录评价4.2.4质量记录控制抽

3、3份记录检查可否满足6条要求查到QP08“生产和服务运行控制程序”受控02 审批与发布实施日期同上查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141 油门线，受控02审批与发布实施日期同上上述文件审批、容具有可协作性，文件清晰未发现使用作废文件。查生产供应部使用、保管的记录：2004.11.5QP05-07“设施维修单”YLSB008压力机2004.10.20QP07-01“供方能力调查记录表”钢丝绳合格供方江阳文胜集团经销处。2004.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录”NJ-1043油门线等记录，表均清，记录填写，容记录人、时间等均清，保存保管条条件均收集在未用夹中，方便存取，符合

4、程序。现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查容审 核 记 录评价6.3基础设施 -设备与围计划检修与保养查到QP05“设施和工作环境控制程序”查到QP05-04生产设备清单“共有主要生产设备36套，其中含注塑机，粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶压机等、但工作场所、建筑物，支持性服务设施如运输、通讯办公设施未纳入台帐管理。合并本页下方与7.5.1c查到QP05.06“设施检修讲”有设施编号、名称、检修容、检修日期、检修人等项目，对全部在用36全套设备安排了检修查到QP05-07“设施检修单“2004.11.5检修YLSB008压力机、电路、传动系统、检修人：王杰2004.12.3Y

5、LSB018仪表车床、电路、紧固件传动系统，检修人：詹玉芬查到QP05-05“设施日常保养表”查到2004.1012YLSB004现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查容审 核 记 录评价6.4工作环境 -确定-管理情况塑料粉碎机与YLSB007压力机，均为保养合格，但均无保养项目安排 合并雷泽宗部长介绍：本公司产品特点对汽车用操纵拉索线；生产过程无特殊环境要求办公现场观察，办公室集中在一个房间，较为拥挤，办公条件尚可，生产车间现场观察，设备布局、物资摆放尚可，车间较为拥挤，仓库与保管条件一般，职工劳保护具佩带尚可，光线，照明尚可。查到到SJ-823-01“工艺纪律检查记录“2004

6、.10.25与2004.12.25对现场工作环境进行检查，现场总结差，物资摆放尚可，检查人雷泽宗NO.4现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查容审 核 记 录评价7.4.17.4.2采购过程 -主要采购品分类与重要性-供方选择评价/重新评价的准则与实施采购信息 采购计划/协议/合同，检查要否清楚、审批查到QP07“采购控制程序”雷泽宗部长介绍“主要采购产品为钢材(钢管)钢丝绳、铸件、冲压件等A类，电镀、外圆磨等为B类，封口袋、包装与外包装等为C类。查到QP07-02“合格供方名录”共13家手册与采购程序中规定了供方选择评价准则 查到QP07-01“供方能力调查记录表”记录了供方的情况

7、概况，获质量认证情况，设备状况与可供产品水平等项目容 查到04.10.20供钢丝绳 合格供方江阴洁尔胜集团经销处，软轴，软管合格供方，高立软轴软管厂，钢材钢管合格供方为慈溪市胜山金属拉丝厂，电镀外包方为慈溪市车镀电镀厂等抽取上述供方能调查表中，有调查情况说明，联系人，经营围，地址民。可供产品规格，在人员概况中，记录了职工总数，管理和技术人员数，质检队伍素质，人数等，设备情况记录了生产设备和计量设备数等查到QP07-03“2004.1012采购计划 ”规定了名称、型号、数量、单位、交货日期、供方单位等查到2004.10月份采购计划、钢材2P663Kg10月15日交货钢丝1.6-7×7

8、46Kg 10月15日交货 但上述钢材、钢丝等采购产品，未注明材质牌号等技术质量要求NO.5现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查容审 核 记 录评价7.5.17.5.1a/b7.5.1c 生产和服务提供的控制-策划获得表述产品特性信息的作业指导文件获得和使用设备查到QP08“生产和服务运作控制程序”车床加工雷泽宗介绍，生产工艺流程：原料采购进货验证外包入库注塑下料过程检验装配检验包装出厂，其中注塑过程为特殊过程，其余为一般过程查到QP08.01“2004. 1012月生产计划单”安排了产品名称、型号、数量与完成日期等、做了生产安排，抽到04.12月计划，生产CA-151尼龙油门拉线

9、600支 2200支庆铃手闸拉线等。查到YL/GY-03“拉线装配指导书”编审听飞、批准邹观军“塑料零件注射工艺卡片”NJ-1043油门线，NJ-1043熄 火线，CA-141油门线等，查到顾客提供图纸：南高忠义汽车电器厂六平柴油门，洛南顺和铃装配YLX-00-L-000“油门软轴组件”等现场观察：注塑车间15G立式注塑机，SE-68/45-DC注塑机，FB-EOE 塑料粉碎机，冲压车J23-6.3压力机，JR2-3A杠杆压力机、五金车间C0620仪表车床，橡胶车间SXY10与SXY15胶压机，安装车间PP-500梱口机，SF-500绳扣机等但上述设备中，有几台C0620仪表车床与J23压力机

10、(出厂编号与厂编号不清)而造成皮带无安全防护装置。合并现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查容审 核 记 录评价7.5.1 (d)7.5.1(e)7.5.1(f)获得和使用测量装置量测实施放行、交付和交付后的活动现场观察：注塑车间用TGT-100，E15P架量天平进注塑机 注塑压力表0-25Mpa (未检定) 0204-556 0-200mm(未检定) 游标卡尺 KC-1拉力计(检定日期：2005.1.4 有效日期：05.1.3)检测用10030113 10mm钢卷尺0-25外径4公尺(检定日期：2005.1.4 有效日期：05.1.3)12820009带表游标卡尺0-150mm(检

11、定日期：2005.1.4 有效日期：05.1.3)查到QP08-09“注塑件产品制作参数量控记录”2004.11.17NJ-1043油门线弯头 5Z-68/45-DC注塑机料筒温度： 前段180 后段170(工艺要求 前段170-190 后段160-180)注射时间： 射胶18低压18冷却150(工艺要求 16-18 15-20 120-160) 注射压力： 注射7Mpa低压4 Mpa(工艺要求6-9 3-5)均符合工艺 查到2004.10.18NJ-1043熄火线拉扭2004.10.25Ea-141油门线拉扭等参数监控记录符合工艺 。“塑料零件注射工艺卡片”NJ-10043熄火线、油门线 E

12、a-141I油门线等雷泽宗部长介绍：原料经验证后可使用，注下料，注塑与加工后检验合格即装配，然后交付给顾客，放行过程无记录。查到“销售清单”20051.6单号XS2005.160-0002输入电脑记录了文件编码、名称、品牌、单位、数量、单价与购货单位等。查到“货物托运书”2004.12.30慈溪市货运公司到洛南王在龙拉线31件雷泽宗介绍：产品销售后只调查顾客意见，无别的服务项目。现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查容审 核 记 录评价7.5.27.5.37.5.5生产和服务提供过程的确认 确认准则与实施标识和可追溯性-目的围-标识分类与方法与实施产品防护 -目的围-防护标识-搬运与

13、保护-贮存与保护-包装与保护查到SC-7.5.2-04“注塑工序确认记录”2004.12.25对注塑工序统计确认，规定了确认项目：人机料法环检等规定了确认容。在上述确认记录中，设备确认4条：技术要求、设备性能、设备保养与设备数量，人员确认3条：技术水平、培训与操作工数量要求，检验能力5条：监测设备要求，检定，质检员素质、检验规程与检验记录，工艺文件2条：是否覆盖所有产品与技术参数等形成确认的结论，注塑工序能力满足要求。雷泽宗介绍：为了防止借用产品和不合格品在生产全过程中用不同方法标识产品与松懈状态。产品标识：用标签、货卡等方式标识产品，写明名称、规格、型号等，状态标识分合格、不合格和未检(待检)几种，用区域法、标牌、写字等方法标识。生产车间现场观察，在制品与半成品注有：四夫平头油门300根，四大天王油门(260匹)200根，NJ1043熄火线120，NJ4102油线等。检验状态用标识牌：未检品，现场无不合格品。雷泽宗介绍：本公司产品有可追溯要求，在产品上有公司名称和生产日期，并形成“质量跟踪卡”有不同工序操作号，可实现追溯。雷泽宗介绍：为使产品完好交付给顾客，并让顾客满意，在整个生产全过程中对产品进行防护，确认产品因有质量不受损坏无防护标识要求车间现场观察，产品特点均为小件，均用手工，人力搬运，装在编制袋中的原料，与在制品装在塑盒中，人工搬运，未发现搬运损