某生态农业发展公司过程和产品监测控制程序

1、精选文档某生态农业进展公司文件编号：CY/COP -010A过程和产品服务监测把握程序类 别： 分 发 号： 版 本： A/0 持有部门： 发布日期： 2012年5月1日编 制审 核批 准1 目的对质量管理体系过程进行适当的监视和测量，以证明过程实现预期结果的力量；对产品及服务的特性进行测量和监控，以确保产品和服务要求得到满足。2 范围适用于公司饮品生产和服务全过程及所涉及的产品的监视和测量。3 职责和权限3.1 综合办公室认真贯彻执行国家、行业、地方政府主管部门颁发的适用法律法规，负责产品服务过程中产品的质量监视和测量。3.2 技术质量部负责组织进场产品验收；3.3 技术质量部负责对公司服务

2、质量的监视的检查。4 把握要求4.1 不同产品的监视和测量4.1.1 经营技术负责人员执行国家有关标准，质量和服务验收规范、质量评定标准、不同产品实施方案及其他规定。4.1.2 分类产品经营过程的监视和测量a) 不同产品：技术质量部负责对供方供应的产品依据合同要求和相关技术标准进行检验，核对产品和质量证明文件的符合性，并填写检验报告， b) 产品产品和质量证明文件的不符合或顾客有要求时，购销部提出质量送检报告，送国家质量检验机构检验或试验确认，并形成相关完整记录。c) 产品全面检验：技术质量部向监查部门/业主提交检验申请报告，并形成检验记录报告。4.1.3 不同产品交付验收a) 质量技术部负责

3、对分类产品的检验和验收，执行选购把握程序。完成合同规定内容后，由技术质量部将分类资料编目、标识；b) 购销部组织人员在分类产品交付前对不同产品清理核实；c) 技术质量部同库管人员进行不同产品不合格品的处理，并依据不合格品把握程序执行；d) 产品交付时消灭不合格或顾客不满足时，技术质量部汇同购销部和技术人员进行协商处理，需要退、换货时交选购部办理； 4.1.4 购销部应对经营过程中消灭的不合格品进行统计，必要时还可依据不同的不合格类型分别统计分析，并与制定的质量目标进行比较，以掌经营服务过程的有效性。4.2 其他过程的监视和测量对于生产供应过程以外的其他过程，如销售、技术、选购、人力资源等过程的

4、监视和测量规定如下：4.2.1 对于涉及到不同岗位的过程，则在过程运行中，依据过程流程的挨次，由后续流程的岗位对前面流程的岗位的工作符合性进行检查，形成相互监督的机制，对于发觉到的特别现象，则以肯定的形式通知相关岗位人员予以订正，必要时须按订正与预防措施把握程序的要求实施订正措施。对相关岗位工作的监督作为对该岗位工作人员考核的重要依据之一。4.2.2 各岗位(部门)的直属主管应经常就该岗位或部门的服务质量状况进行检查，发觉特别状况时，须马上要求有关人员予以订正，必要时按订正与预防措施把握程序的规定，要求其实施订正措施。质量工作检查状况是对该岗位工作人员考核的重要依据之一。4.3 质量目标实施的

5、监视和测量各相关职能部门每季度依据分解到本部门各适当层次的质量目标与服务分类具体质量指标统计相应的完成状况，形成部门质量目标完成状况统计报告并送交技术质量部；技术质量部依据各部门质量目标的完成状况统计公司质量目标的完成状况，形成公司质量目标完成状况统计报告，并将汇总的各部门与公司的质量目标完成状况报送总经理。对于未完成质量目标的状况，由总经理或管理者代表组织有关部门进行缘由分析，并依据订正与预防措施把握程序的要求落实订正措施。质量目标的完成状况亦是岗位工作人员考核的重要依据之一。4.4 选购产品验证4.4.1 选购产品初步验收：a) 对购进的产品（材料和产品等），由购销部（技术质量部或质检人员

6、）依据分类产品选购总表和临时选购申请单上的接受准则进行验证；b) 验证可实行送检、验质、验数、验材质证明（质检报告、合格证）与产品说明书等方式进行；c) 需送检的产品由购销部送有资质的机构检验，并保留检验的相关记录；4.4.2 初步验收合格后，检验员填写检疫登记表，提交技术质量部复验，合格后方可入库。4.5 监视和测量过程中发觉的不合格品执行不合格品把握程序及订正与预防措施把握程序有关规定。4.6 监视和测量记录4.6.1 各种监视和测量记录应清楚的表明产品已按规定的标准通过了检验并合格，记录应由负责合格品放行的授权责任者的签字；4.6.2 记录的管理执行记录把握程序相关规定。5 引用文件5.1 不合格品把握程序5.2 订正与预防措施