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文档简介

1、建筑装饰工程有限公司材料采购流程各工地材料采购申请为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程流程图说明：T清单应对所采购材料的 规格型号、尺寸、 签字确认 米购人 员须将该材料的加工周期书面告知项材料米理人以便项目经理进行相相应的施1、各工程项目在正式施工前材由各工地有关人员（或项目经理）提 供材料采购清单（见附件），采购、厚度、颜色、数量及采购时间|做详细目经理复并经该工程项目经理 后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工的材料，采料米、购工安排。J购人员提 、间视具体情况2、材料采购人员应于星期五下午材料采购人审核过的采购清单传递至 项目经理处，各工地采购清单每周申报一次，

2、于每周星期五上午向材 报（遇特殊情况，允许工地每周提报两次采'购申请，提报时 确定）,采购人员应及时进行审核、询门经理审核地项目经理应对所提报材 料的规格型号、尺寸、厚度、 :经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门 负责人审核签:字（可事后补签）。该采购清单一式四份，一份采购人员留 存，一份项目经理留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监k员按照审批后的采购清单收材料采购。对于没有加工周督控制之用收货期的材料，采购人员必须保证一天采购完毕3、供货商将材料运送到工地，项目经理须对材料进行验收收验收时须对材料的数量、规格型号、 行仔细核对与确认项目经理须在送货单上签字

3、，如项目经理当时不在现场算人员财务核对确认无误后， 工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财 务对帐与报销的依据4、本流程规定各工地提供一式四联收货单，由项目经理签收后，一 联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销 依据，一联传递至财务以作考核之用，一联传递至预算人员处作签证之用。 经项目经理签收的送货单据须于每周星期五提交下周采购申请时一并提 交给采购人员。延误提交的给予项目经理每次 100元的处罚。该考核由采 购人员计量，上报财务执行。5、采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记，每月月 底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成 本。采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚50元，该考核由财务部相 关岗位人员计量并执行。 注：1、本流程适用于公司所在地的所有工程，外地工程的采购申请 与收货单 据传递可以以邮件方式进行，其他均按照此流程执行 。2、经项目经理验收的材料，在施工过程中发生的损坏或丢失， 由采购人员进行监督，项目经理承担责任。3 、对于指定材料的采购，由经办人签定合同后，将合同传递给 采购人员进行采购，采购合同的传递时间应在签定合同的次日。4、工地临时发生的维修或紧急采购，在发生时应及时电话告知 采购人员，并在本周提报采购申请时补报，采购人员予以确认。若该 事项发生时未通知采购人

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