建设工程监理行为检查表土建

1、厦门协诚工程建设监理有限公司建设工程监理行为检查表项目名称项目总监 编号:序 号项目名称与检查内容标准 分实得占b%b备注一综合管理51项目监理部组建11.1工程项目监理人员备案登记表有原件并 在公司（监理部）备案。1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公 司（监理部）备案1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印 件1.4人员变更有文件并符合程序并在公司（监理部）备案2监理人员分工职责履行情况与项目监理部质 量目标12.1监理人员有书面明确分工2.2有明确的监理职责与工作流程2.3有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的要求2.4质量目标有季度自查结果，全年有书面总 结3监理办公形象1

2、3.1有办公地点，办公桌椅柜子整齐清洁，挂 表牌上墙3.2办公地点文明，便于幵展工作3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天 按实考勤4公司管理制度贯彻情况24.1有质里安全监理管理制度并认真执行4.2公司下发文件有收文登记并按序保管（含电子文档）4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名4.4公司管理精神传达与时，并在监理日记中 反映二工程质量控制405图纸审查与会审2序 号项目名称与检查内容标准 分实分得占b%b备注55.1有自审记录，提出审查意见5.2提出合理化建议5.3有会审纪要（原件），各单位代表签字5.4待定问题有明确答复6第一次工地会议和监理工作交底

3、26.1幵工前业主主持召幵，监理人员参加介绍监理机构、人员与分工6.2介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见和要求，介绍监理安全责任与监理安全措施【安】6.3监理交底有施工单位签字确认6.4有纪要并经各方代表会签7施工组织设计审查27.1幵工前已编制，施工企业已自审并有安全 管理评价【安】7.2施工企业技术负责人已审杳7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章7.4符合施工合同要求7.5结合工程特点，内容完整【安】7.6有特殊（关键）工序施工技术措施或施工 方案【安】7.7有模板设计与模板拆除方案【安】7.8有应急预案与防台风预案7.9有报审表7.10专业监理工程师提出审杳意见7.11总监

4、审定批准、签认返回7.12监理报送建设单位8专项方案审查与论证28.1是否对专项施工方案进行审核与签字（应有审核意见）；8.2应经专家论证方案而未论证的8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专 项方案严重不符，监理机构既未提出整改要 求并督促落实到位9编制监理规划29.1幵工前编制序 号项目名称与检查内容标准 分1实得占眇b备注99.2按公司规定编制审批9.3结合本工程项目的实际情况，内容完整并 应有安全监理控制措施【安】；应有节能控制 措施；应有安全文明督促控制措施；应有安 全危险源辨识内容10编制并批准监理实施细则310.1相应工程幵始施工前编制完成10.2结合专业特点，详细具体，有可操作

5、性 和有针对行的安全具体措施【安】10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划 要求10.4按规定经总监理工程师审批11幵工审批和备案111.1建设单位施工许可证有存件11.2质量监督、安全有经核准的申报表11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立 并使之满足 A.0.1表的要求（施工现场质量 管理检查记录）11.4幵工条件已审查，幵工报审表已审批11.5幵工备案表已经受理返回12承包单位资质报审212.1总承包资质报审（留置中标通知书；营 业执照；资质证书；安全生产许可证）12.2分包单位资质报审（含营业执照；资质 证书；安全生产许可证；项目班子人员与特 种作业人员资质资料；分包单位业绩材料）

6、12.3试验室资质报审（含等级与其试验范围； 对试验设备的法定计量检定证明；试验室管 理制度；试验人员的资格证书；本工程试验 项目的要求）13材料/构配件/设备报验与复验513.1材料见证检验有计划，有业主委托检验 协议，并在开工前签认13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报 告等证明有效13.3见证取样检验有台帐13.4焊接接头有见证检验，外观有全面检查 记录13.5报审表按程序核验签复13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证14检测、计量设备器具检杳214.1检查承包单位检测、计量设备检定证书14.2检查承包单位专职测量人员岗位证书14.3定期检杳承包单位直接影响工程质量的 计里设备的技

7、术状况14.4建立检测设备使用台帐（包括使用施工 单位和本公司设备）序 号项目名称与检查内容标准 分实得占眇b备注15测量放线成果报验215.1±0.00验线记录15.2现场查验桩点，桩位有效保护有记录或 见证记录15.3独立复检并审批报验单16监理旁站316.1有施工旁站监理方案并在幵工备案时上 报16.2有旁站监理记录和施工监理双方签字（包括土方回填；脚手架安拆；高大模板支 撑；超15米人工挖空桩砼浇筑；施工电梯安 拆；塔吊安拆；深基坑幵挖等）16.3有检杳施工质检人员到岗、持证上岗记 录16.4有检杳机械、物料、计量准备记录16.5核查进场材料、构配件、设备、商品砼 质检报告1

8、6.6见证取样送检复验监理记录16.7检查施工方案和强制性标准执行记录16.8有旁站整改、暂停施工和施工应急措施 记录16.9与时发现处理质量问题，做好旁站监理 记录16.10监理日记有记录，旁站原始资料完整17监理巡视和平行检验217.1按检验批进行巡视，根据实际情况进行 平行检验，有记录17.2按验收规范内容进行巡视和平行检验17.3发现质量缺陷有监理通知单与签认的监理通知回复单17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令17.5有停工整改总监签署的复工报审表17.6监理日记有记录17.7有总监巡视记录18质量验收218.1地基基槽与其他隐敝工程在隐敝前按程 序验收，表单签署符合要求序 号项

9、目名称与检查内容标准 分实得 分占眇b备注1818.2验收有施工质检员或项目技术负责人参 加18.3资料齐全，验收记录完整，签署等符合 规范要求18.4试块留置记录完整，应有砼试块台帐18.5应有水泥报验单台帐18.6应有钢材报验单台帐18.7应有钢筋焊接接头台帐18.8砼幵盘鉴定记录（含坍落度）完整18.9砼浇筑令完整、有序18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设 施工专项验收有报验和备案18.11实体检验完整，财政投融资项目，砼 有回弹检验19工程变更管理119.1工程变更有设计变更文件，重大变更并 经施工图审查机构加盖审图早，涉与环保等 内容应经有关部门审定19.2程序符合要求，有业主

10、签认19.3采用C2表20检验批与分项工程质量验收320.1检验批施工单位自检合格申报20.2监理组织施工质检员进行检验批验收20.3检验批验收记录符合合格质量规定20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚20.5分项工程由监理组织验收20.6资料齐全验收记录符合要求21分部工程质量验收121.1由总监组织验收，有通知记录21.2参验各方参加人员符合规范规定要求21.3地基与基础验收资料抽杳21.4主体结构验收资料抽查21.5砼结构子分部验收前结构实体检验记录22竣工预验收与竣工验收122.1审查报送的竣工资料22.2对工程质量进行竣工预验收序 号项目名称与检查内容标准 分实得占眇b备注222

11、2.3存在问题监督承包单位整改22.4签署工程竣工报验单22.5提出由总监签字单位技术负责人审签的 工程质量评估报告22.6提供竣工监理资料报业主22.7参加建设单位组织的竣工验收，总监参 加签署竣工验收报告23施工质量缺陷与质量事故处理223.1质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系 统性缺陷有专项方案23.2与时下达质量缺陷整改监理通知单23.3施工整改有监理通知回复单23.4监理检杳施工整改有记录23.5发现重大隐患或质量事故与时下达暂停 令23.6下达暂停令前事先向业主报告23.7重大隐患处理有施工整改措施并报批23.8重大质量事故应按程序上报23.9重大质量事故应有批准的处理方案23.1

12、0对隐患整改事故处理过程和结果监理 跟踪检查和验收23.11有总监签认的质量事故报告报送业主23.12批准复工令23.13隐患、事故处理记录资料完整归档三工程造价控制524按程序进行工程计量和支付工程款224.1承包单位按监理质量验收合格的工程量 填报24.2监理现场计里，按施工合冋约疋计算规 则计算24.3监理按施工合同约定审核工程量清单和 工程款支付申请表24.4总监审定签署支付证书报建设单位25建立月统计和造价目标风险分析125.1建立月完成工程量和工作量统计表25.2建议监理工程项目投资趋向图25.3有造价风险分析，制定防范对策报业主25.4对造价控制进行比较分析，在监理月报 中报告号

13、 序靖分占b%b注 备药122合1 士口& 02Zn审监总认.3确22方nn竣发监总主4和& 、弓2 寻n22丄nn是 立口 用费 审出17.艮2 匪n亠凋 杳一 审 监 总47.2总522主5002案1熟182軌计 .2閔22织制 控 对范防38施22措nnn92119229.2总监审批承包单位年、季、月施工进度计划29.3工程进度滞后，应有经审批的调整计划 和措施30检查计划实施230.1各专业对照进度计划对实际进度进行 检杳30.2有监理检查进度提前滞后情况分析30.3有进度控制监理通知30.4每周例会有进度检查和协调的内容30.5进度严重滞后时，总监会同业主提出解 决措

14、施，并监督施工实施31报告进度控制执仃情况131.1进度检查、控制情况监理日记有记录31.2各项进度计划、方案、措施总监审定后 报业主31.3监理月报有进度实施，检查、控制措施 执行情况的内容序 号项目名称与检查内容备注五信息资料管理532监理日记23232.1监理日记填写认真32.2问题有处理有反馈32.3监理日记阅读与签审与时32.4有水电专业记录32.5有安全检杳记录33监理月报233.1监理月报内容简明扼要、反映全面，符 合规范规定33.2监理月报报送与时33.3监理月报报送业主有签收记录34监理工作总结134.1工程概况、机构、人员和设施投入情况34.2监理合同履行情况34.3监理工

15、作成效34.4问题与建议34.5与时编写，报建设单位和存入监理档案六现场协调535监理内业资料335.1资料有效真实35.2按月整理编排有序，分类归档，有专人 管理35.3文件收发有登记36工地例会组织情况236.1工地例会时间间隔合理36.2工地例会参加人员到会率高，协调解决 事项有记录36.3例会纪要整理签发与时36.4纪要分发有（签收）记录37专题协调会组织情况137.1根据需要与时组织37.2有会议纪要并签发参会各方七安全监理35序 号项目名称与检查内容备注38项目监理部安全机构、安全管理制度538.1组建项目部安全监理机构（配备安全监 理人员）安全监理员有资格证、上岗证复印件38 .

16、 2建立安全监理管理制度38 . 3应督促施工单位按 JGJ59-99建筑施工安全检杳标准进行检杳并牛成检杳记录38 . 4项目监理部安全职责分工情况38 . 5安全监理细则编制、 是否针对项目特 点'、38.6有安全文明施工措施费使用计划、单独 支付凭证和使用台帐39项目监理部安全职责履行情况10符39 . 1安全技术措施（专项施工方案）是否 符合工程建设强制性标准39 . 2发现存在的安全事故隐患的，是否要求施工单位整改；安全事故隐患情况严重的， 是否要求施工单位停止施工；对于安全事故隐 患，施工单位拒不整改或不停止施工的，是否 与时报告有关主官部门39 . 3是否在规定的时间内对

17、施工单位报送 的专项施工方案与计算书等资料进行审查，并提出审杳意见，复审合格后由总监签字39 . 4对于须经组织专家论证的专项施工方 案，审查是否按专豕论证意见重新编制专项施 工万案39. 5监理日记是否记录了安全生产存在主 要问题与处理措施，总监与时进行审签40施工单位安全生产体系1040 . 1施工单位安全生产体系40 . 2施工单位的特种专项人员是否已持证 上岗，三类人员与特种作业人员持证上岗情况40 . 3检查安全生产规章制度和各项安全管 理技术措施J40 . 4检查安全员配备是否符合要求与到位 情况40 . 5审查安全应急预案40 . 6检查劳动防护用品配备和使用情况序 号项目名称与检杳内容备注J40 . 6检杳各项安全防护措施和设备的使用、青况40 . 7施工组织设计中编制安全技术措施和 施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分 部分项工程是否已组织专家进行论证、审杳40 . 8专项方案施工前，施工单位的项目管 理技术人员是否对有关安全措施的技术要求 向施工作业班组，作业人员作出说明，并经双 方签字确认40 . 9抽杳施工单位的安全检杳记录41安全隐患与安全事故处理541 . 1签发安全隐患整改通知单41 . 2安全隐患整改后复杳401