白石渡镇2016年预算执行情况和2017年预算草案

1、白石渡镇2016年财政预算执行情况和2017年预算安排（草案）的报告在白石渡镇第十七届人民代表大会第一次会议上白石渡镇财政所所长 李清（2016年11月15日）各位代表：我受白石渡镇人民政府的委托，向大会作2016年1-12月白石渡镇财政预算执行情况和白石渡镇2017年预算草案的报告，请予审议。2016年1-10月财政预算执行情况2016年乡党委政府在县委、县政府的正确领导下，在县、乡两级人大的监督支持下，围绕“三个代表”重要思想，紧扣“三农”工作，切实贯彻落实中央相关文件精神，坚持以经济建设为中心，深化乡财税改革，优化支出结构，按期完成了各项财税收入任务。截至十月完成财政收入任务517.6万

2、元，财政支出515.4万元，收支相抵结余2.2万元。一、2016年1-10月收入预算执行情况一般公共预算收入515.4万元。其中财政拔款收入517.6万元。二、2016年1-10月一般公共预算财政拨款支出情况1、一般公共服务支出267.3万元。其中工资福利支出216万元，商品服务支出15万元，对个人和家庭的补助支出36.3万元。2、公共安全支出40万元。3、农林水支出36.6万元，全部为基本建设支出。4、科学技术支出8万元，文化体育传媒支出10万元，医疗卫生与计划生育支出42万元，社会保障和就业55万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出10万元，交通运输支出7.5万元，人大工作经费10万元，政

3、协工作经费10万元，食品药品工作经费6万元，工会专项经费5万元，武装工作经费8万元，环境爱卫经费20万。 三、主要工作措施和成效2016年，是白石渡镇翻天覆地的一年。我们积极面对、应对重重困难，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，使财政保障能力得到进一步提高。1、认真贯彻执行上级文件精神，充分重视“三农”工作，不折不扣落实各项惠民政策。2016年不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一折通”发放耕地地力补贴我们积极落实耕地地力补贴资金政策，全镇共为种粮农户发放补贴资金63.14万元。积极做好农业保险

4、宣传工作，发放宣传资料近万余份，做到了家喻户晓。2、努力完善乡财县管及村帐乡代理制度，进一步规范乡村两级财务。白石渡镇严格按照上级的要求实行村帐乡代理，全年实现村级总收入327.9万元。村级总支出284.6万元，其中村组干部、退岗干部工资41.2万元，办公费26.7万元；村级一事一议专项支出32万元；扶贫支出23万元；城乡同治支出15.2；护林防火及绿化攻坚支出24.3万元；环境保护支出18.7万元；其他支出22万元。目前乡村两级财务运行良好，村级财务收支逐步向规范化迈进。3、严格财务制度，加强财政监督，科学合理安排资金，保证重点支出。财政是社会稳定、经济发展的前提，我们在抓好收入的同时严格财

5、政支出。首先确保了乡村两级干部、职工的工资发放；其次确保了单位的正常运转。在日常支出管理上的具体措施是：1、来人来客招待实行食堂就餐制度，严格控制了招待费支出；2、办公用品实行财政统一采购制度，有效控制了多方支出的情况；3、车辆实行专人管理制度，统一购买油卡，并实行定点维修，严格控制了小车费用。三是保障了专项资金及时足额到位。过去的一年，我们的财政工作取得了一定的成绩，但面临的困难和问题也不少：一是经济结构、财源结构单一的状况未能得到根本性改变，乡财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，乡级财政困难大；二是家属楼改造、大院建设还需进一步完善；三是合并后县级安排的编制减少，超编人员转为乡财

6、政供养人员数增多，负担加重；四是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。2017年财政预算草案按照新预算法要求，结合我镇经济发展的状况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要，现提请大会审议2017年财政预算草案，一般公共预算收入达到700万元，主要经济指标分析如下：一、一般公共预算收入一般公共预算收入700万元。其中财政拔款收入650万元，非税收入50万元。二、一般公共预算内支出预算内支出700万元。（1）人员经费270万元。（2）公用经费35万元。（3）计划生育事业经费70万元。其中宣传教育经费40万元，流

7、动人口经费6万元，协会经费15万元，优生优育经费9万元。（4）人大经费10万元。（5）政协经费10万元。（6）武装工作经费10万元。（7）社会治安综合治理60万元。其中安全生产12万元；综治经费27万元；司法经费2万元；普法经费6万元；公安经费5万元；安置帮教经费5万元;农产品质量安全检测经费3万元。（8）工会专项经费10万元。（9）其他各项支出225万元。其中环境爱卫经费20万元（含规范农村建房经费）；基本建设支出15万元；森林防火65万元；林业经费20万元；教育经费5万元；治超经费20万元；食品药品安全10万元；农产品质量监管经费5万元；动物防疫10万元；粮食生产40万元，统计经费10万元

8、，农林水其他支出33。三、主要工作措施按照中央十八大报告中提出的统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设，解决好农业、农村、农民问题，作为全党工作的重中之重。建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局；加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系；加大支农惠农政策力度，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力；加强动植物疫病防控，提高农产品质量安全水平；以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业。提高扶贫开发水平。深化农村综合改革，推进农村金融体制改革和创新。坚持农村基本经营制度，稳定和完善土地承包关系。一、坚持以发展为

9、第一要务，努力做大财政“蛋糕”。认真落实加快发展的各项财税政策措施，建立起政府引导、多渠道投资的机制，促进农业产业化，新型工业化的发展，加大对农业龙头企业的扶持力度，重点扶持优势产业和高新技术产业发展，强化项目管理，促进企业增效、财政增收。二、以经济效益为中心，优化经济环境，大力加强财源建设。今年我们的财政工作方向要放在努力营造好经济发展环境，搞好基础设施建设，引进外资在里田经营发展，进一步扶持境内企业的生产经营，达到企业增效，财政增收。三、坚持统筹兼顾，促进社会事业全面发展。按照有保有压的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾，在预算安排上，妥善处理好吃饭与建设的关系，努力做到解决好事关人民群众切身利益和经济发展的大问题，着力解决好“三农”问题，进一步完善最低生活保障制度和推行新型农村合作医疗、农村及城乡养老保险制度。四、坚持与时俱进，深化农村配套改革。按照财政改革的总体思路，抓住关键环节，稳定推进财政改革，进一步深化农村配套改革，确保农民负担不反弹，进一步探索村帐乡代理工作，切实规范村级财务。五、坚持依法理财，规范财政管理认真执行行政许可法、预算法、会计法和乡镇财政管理条例，认真落实“收支两条线”的规定，预算外资金纳入财政预算，