美食林集团负库存流程(WORD3页)

1、美食林集团负库存流程文件号 YY002负库存流程流程管理每周一，三，五10 点前由信息打印各柜组负库信息主管督核负责，未及时打印一次处罚信存报表，并分好柜组和部门，传递给各部门经理，息主管 10 元。各部门经理在收到文件表中签字。各部门经理接到负库存清单后，进行分析，关注部经理分析重点负库存商品的原因，及时传重点负库存商品，及时传递给各相关组长。递到位。组长接到部经理传递的负库存单后， 及时正确查找负库存的原因，详细说明（供应商、数量、经营方式、串销码等）并书写在负库存清单上的原因说明栏，未找到原因的要注明。组长把找到或未找到原因的负库存清单反馈给部经理，部经理要抽查实物并审核，分析未找到负库

2、存原因的商品，并在清单上签字。部经理必须把找到原因的负库存清单在第二天下午 3 点前传递给信息主管， 并在信息的工作表中签字。信息接到部经理的负库存清单后， 必须在当天下班前调整完毕。 （可调整的商品：串销、一品多码、单据错误，其他不予调整）并且把负库存清单按月装订保存后，以便查帐，未找到原因的负库存清单不必调整。负库存调整后，财务要依据单据跟进、 检核调整结果及帐务。组长必须在第二天上午 11 点前完成找到负库存原因，未找到原因要注明。部经理必须要认真审核，如果负库存的原因分析出错，每条处罚部经理 20 元。负库存条数控制在千分之二，记入部经理考核指标。由信息主管以十天一统计，每月汇总统上报

3、店经理及财务信息主管接到部经理找到原因的负库存清单后，及时督核信息当日调整完毕。信息当天下班前未未及时调整完毕，一条处罚信息主管 20 元。由信息主管每周一下午 6 点前将未找到原因的的负库存单据上报店经理及营运中心。负库存流程管理：由财务全面稽核。负库存执行状况：集团财务每月稽核一次。店财务经理每月督核2 次，对店经理负责。店经理负责每月抽查1 次负库存调整情况。第1页共3页美食林集团负库存流程文件号 YY002说明及要求：1、 在超出调整负库存范围时，特殊情况（供货商退货、清户，盘点错误要求调整须经防损经理、部经理复核实物签字，店经理审核签字）报集团营运中心营运经理同意后负责调整。2、 配

4、送单据要求在三天内补充、录入完毕。3、 收银员必须做到一品一扫，禁止串销；由收银主管（组长）负责；出现问题，暂按公司违纪界定中条例执行。4、 业务部门禁止串码销售；由相关部门经理负责；（如果采购造成，由相关采购经理负责；）；出现问题，暂按公司违纪界定中条例执行。5、 禁止一品多码，必须做到一品一码，现有一品多码4 月底采购部解决完毕。6、 盘点要准备工作到位，保证数据准确，由店经理负责；出现问题，（见盘点制度执行）。7、 集团信息负责培训门店信息负库存流程。8、 盘点原因造成的负库存 ,保持负库存原有数量不能增长。如：盘点错盘30 个，负库存总数量不能超过30 个。9、 对部经理考核标准为条数不超过2，此考核将采购及配送单据未录入因素，盘点因素剔除。10、相关部门在负库存流程运作过程当中,出现相关问题按公司违纪界定中条例执行。流程小组二七年五月二十六日第2页共3页美食林集团负库存流程文件号 YY002柜组使用报表：负库存明细表门店：柜组：打印日期：序号商品代码商品名称商品规格单位经营方负库存