超牛超全的超市便利店管理手册修订版

1、文件名称文件编号BXMD001生效日期电脑订货作业程序版 次第1版页 次共2页10 目的为明确本行业专用名词的定义，加强对各种专业名词的确规范，特制定本管理规定。通过OPL订单作业使卖场能够及时订货，避免缺货。20 适用范围本作业流程适用于公司下属各门店食品、百货部。30相关文件（无）40名词解释41OPL订单：系统电脑自动建议订单，它根据每个商品的库存天数、DMS(日均销量)、最低订货条件等各种因素综合之后自动产生的订单。 50职责51OPL订单作业：511 1资讯列印、发放、回收OPL报表。512 2资讯将修改后的OPL报表录入电脑，并列印、传真订单。513食品、百货部各组组长修改本组的O

2、PL报表的订货数据。514食品、百货部主管审核本部门修改的OPL报表。52基本要求：521资讯文员须每日9：00前打印出当日OPL报表，并发放到各组组长手中；522各组组长拿到OPL报表后，要仔细阅读，正确修改建议订货量，对偏离建议订货量过大者，应注明原因。523各组组长须于10：00前修改完毕，并交部门经理审核。524部门主管须在12：00前审核完毕并交于资讯部。525资讯部须在16：00前将OPL订单处理完毕，并确认已传真给供应商。60作业程序61OPL订单作业流程描述：611资讯文员打印OPL报表，并发放到门店各组组长处。612各组组长根据需要修改OPL报表中的建议订货量数据。613部门

3、主管审核本部门已修改OPL报表。614资讯文员将修改后的数据录入电脑之后，打印出OPL订单。615资讯文员将OPL订单传真给供应商。70作业程序71OPL订单作业流程：序 号活 动责任部门/人员责任部门/人员依 据文 件形 成文 件相关部门说明5152535455订单传真咨讯录入、列印订单部门主管审核各组组长修改报表咨讯列印OPL报表资讯食品部百货部食品部百货部资讯各组长资讯组长主管文员文员OPL报表组长修后的OPL报表主管审核后的OPL报表OPL报表修改后OPL报表审核后的OPL报表订单食品部百货部核准制订修订次数010203百姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD002生效日期紧急

4、订单作业程序版 次第1版页 次共2页1.0目的 明确规定订货作业流程，保证订货准确。2.0适用范围 本作业流程适用于公司下属各门店。3.0相关文件3.1 订货审批权限3.2 OPL报表3.3订单申请表3.4订货单3.53.64.0名词解释 （无）5.0职责 5.1食品、百货部： 511准确填写订单申请表。 512生鲜、食品、百货主管根据审批权限进行审批。 5.2资讯部： 521进行订货单录入。 522订货单列印。 523传真订货单给供应商。 524与供应商确认订单是否收到。 525送货日期已到未送货应该进行催货并确认到货时间。5. 3基本要求：531保证订货数量准确。532保证录入及时。533

5、保证列印订单及时。534保证传真及时。535保证订货单供应商收到。536保证所订商品准时到货。 6. 0作业程序6.1相关部门主管根据畅销商品缺货报表、门店促销计划表及门店实际缺货情况填写订单申请表。6.2部门主管审核订货品项、订货数量订购数量DMS（日均销量）=可销天数是否合理。6.3资讯文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单，并传真给供应商。6. 4资讯文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收到订单。6.5供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，若未准时送货，资讯部文员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。7.0相关表格7.

6、1紧急订单流程：序号活 动责任部门/人员责任部门/人员依 据文 件形成文件相关部门说明5.15.25.35.45.5填写订单申请表确认订货品项确认订单及正确送货时间收 货催 货录入列印传真订单主管审核生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部企划部资讯部资讯部资讯部相关主管主管文员文员文员畅销商品缺货报表门店促销计划表OPL建议报表订单审批权限订单申请表OPL报表订货单订货单订单申请表订单申请表订单生鲜部食品部百货部供应商供应商供应商供应商未按订单日期送货应进行催货并确定正确送货时间核准制订修订次数010203百姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD021生效日期直配商品订货作业程序版 次第

7、1版页 次共3页10目的为明确告知门店员工及部门主管以上管理人员订货原则，确保不缺货，特制定本管理规定。20适用范围公司各门店员工及主管级以上管理人员订货时皆适用。30相关文件（无）40名词解释（无）50职责5. 1 由各柜组组员手工填写门店订货单补货单交由组长审核。5. 2各组组长负责统计实际的订货数量，审核门店订货单，并报部门主管(门店店长)审核。5. 3部门主管(门店店长)负责审核各部门店订货单，交由资讯列印一联订货单通知各组长上传供应商(配送中心)报货。5. 4报货完毕，将一联订单交由资讯。5. 5补货课根据实际库存情况决定是内部各门店商品调拨还是向供应商订货。60作业程序61门店商品

8、订货应考虑以下因素：611商品在排面的最基本陈列(兼顾饱满陈列和最小排面数)；612商品的日平均销售量；613现有库存量；614端架/展示柜的陈列量；是否出端架或做堆头，计算出基本陈列量；615上DM或商品做促销的商品；616与促销商品是否有相关联性；(如果咖啡在做促销，可考虑咖啡壶等相关商品)；617季节性商品/流行性商品（如电风扇等）；618商品的库存空间，是否还有存放位置；619盘点因素：门店不得在盘点期间大量要货，以免影响盘点的准确性。62订单的操作程序：621门店理货员在规定要货日，根据卖场实际情况，参考订货应考虑的若干因素，按照科学下订单的方法，严禁、慎重地填写手工商品订货单。62

9、2门店店长或楼层经理审核商品订单。623直配商品的商品订单，统一交资讯录入订货单，由组长将商品订单传真给供应商报货。624统配商品的订单，由资讯在规定时间内录入完毕，通过电脑系统将商品订货信息上传至配送中心。 63合理订货量的计算：631订货频率：两次订货日期间隔的天数（直配供应商为3天，统陪中心为1天）632最大货架储存量=商品的排面商品的纵向列数633科学订货量的计算公式:合理订货量=日均销量订货频率+最大货架储存库存数量64促销商品订单：为确保促销商品的销售，对促销商品要加大订单的力度：正常促销商品订货量=正常订货量1.5惊爆商品订货量=正常订货量365订货时间：651直配商品的订货日为

10、每周一和每周四。各店须提前一天中午12点之前以传真的方式向供应商要货。652统配商品订货需在下午2点前向中心发送流水，并于下午3点前与中心联系，确认是否发送成功。7.0相关表格7.1直配商品订货作业流程：序号活动责任部门/人员责任部门/人员依 据文 件形成文件相关部门说明5.15.25.35.45.5订单传真资讯录入、列印订单部门主管审核科学填写手工商品订单各组组长修改生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部资讯部资讯部相关主管主管文员文员畅销商品缺货报表门店促销计划表订单申请表订货单订单申请表订单申请表订单生鲜部食品部百货部供应商核准制订修订次数010203百姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编

11、号BXMD005生效日期补货管理作业程序版 次第1版页 次共4页1. 0目的卖场排面促销区陈列商品货量不足、缺货或更换促销商品时，应得到及时有效的补充货量或替换，从而不影响商品正常销售。2. 0适用范围本作业流程各门店员工在补货/理货时皆适用。3. 0相关文件3. 1提货单3. 2返库单3.3库存单3.4商品陈列作业程序4. 0名词解释4.1补货：将商品摆放到货架、端架、堆头等销售区内的动作。4.2先进先出：按照商品生产日期和进货日期，先进的商品优先补货优先销售，后进的商品后补货后销售。4.3定点补货：即每项商品必须有个家，以家为主向外延伸至端架、地堆等。4.4非定点补货：因缺货日期达三天以上

12、，而执行暂时性补货，将两边相邻商品陈列面扩大，但须保留缺货商品一个陈列面的空位，暂时缺货牌及价签仍需保留。4.5促销性补货：根据促销计划和端架及堆头陈列计划进行DM商品、门店促销商品更换补货。5. 0职责5.1生鲜、食品、百货部：5.1.1食品、百货部各组组长、部门主管检查理货员补货。5.1.2食品、百货部各组理货员随时检查排面，发现缺货后及时填写提货单持单到收货部仓库提货，进行定点补货，非定点补货，促销性补货。5.1.3理货员清理补货现场，将未补完的商品填返库单，退回仓库。5.1.4生鲜部门补货按生鲜订货补货操作。5.2收货部：5.2.1收货部主管检查配货、发货情况。5.2.2收货部管理员按

13、照提货单配货、发货、并更改库存单。5.2.3收货部管理员负责商品退库工作。5.2.4收货部管理员根据提货单、返库单作数量帐。5.3基本要求：5.3.1补货顺序5.3.1.1区域顺序：端架地堆其他促销区排面收银区5.3.1.2商品顺序：DM商品门店促销商品A类商品敏感商品普通商品5.3.1.3所有做促销活动的商品都应该优先补货5.3.2补货观念5.3.2.1检查商品库存、清洁货架、检查价签。5.3.2.2补货时应该严格执行“先进先出”，理货优先于补货。5.3.2.3如有POP，必须辅助检查是否放回原处。5.3.2.4补货时不能随意更换陈列位置，补货时以补满为原则，不允许增加或减少陈列面。5.3.

14、2.5补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客。5.3.2.6补货时坚持优先服务顾客，不妨碍顾客购物为原则。5.3.2.7补货时须做到“货在人在”、“人走货清”。未经部门主管同意，不得任意占用缺货位置。5.3.2.8补货时必须清洁卫生，把零散的商品整齐地放在货架的备货层。5.3.2.9补货完闭后，必须检查价签、清洁货架、检查纸箱(回收纸箱)，防止漏货将商品扔出卖场。5.4营业当中不允许同时间大范围补货，尽量避开购物高峰，在客流量较少时补货。5.5使用拖板车、梯子等工具补货时，要注意顾客、员工人身和商品的安全。5.6营业结束后，晚班人员必须进行全面、彻底的补货，将所有商品都补足，最后进行排面整理

15、，清理出所有不良品，交次日早班处理。6.0作业程序61检查整理排面：611各柜组组长、部门主管每日应该多次检查排面，发现缺货后，督促理货员补货并将补货动作落实到每个理货员。612理货员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、饱满。613确定补货品项、补货数量，同时填写提货单，列明需补货商品的货号、品名、规格、单位、数量。6.1.4到仓库提货，将提货单交于库管。6.1.5库管接到理货员交来的提货单，及时准确地按提货单配货、发货、更改库存单，并作数量帐。6.1.6理货员将货运至卖场，将商品与价签核对无误后，开始补货，同时注意检查商品的保质期，如果是新商品还应该及时列印放置价签。6.1.7清理补货现

16、场，将纸箱、垃圾等清理出门店，层板归位，不可滞留于走道上。6.1.8将剩余的商品填写返库单，返回仓库，库管据返库单作数量账，填写库存单6.1.9补货运作的相关标准及处罚责任人。6.1.10凡新到货商品，相关主管应该及时通知理货员补货，因通知不及时而造成延误补货，按处罚规定进行处罚。6.1.11理货员接到通知而未及时补货的处罚相关货道的理货员及部门主管。62门店理货员因偷懒或其他原因，一味指使促销员作补货动作，每发现一起按处罚规定进行处罚。（促销员可协助理货员工作，但绝不允许促销员替代理货员工作）63补货过程中，理货员应做到随手拆箱并及时清理补货现场，否则因此而造成堵塞通道或影响销售的情况，按处

17、罚规定进行处罚。7.0相关表格7.1补货管理作业流程：序号活 动责任部门/人员责任部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.17.27.37.47.57.67.7余货退库清理补货现场运补货仓库配货、发货到仓库提货检查整理排面确定补货品项、补货数量同时填提货单生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部收货部生鲜部食品部百货部相关主管理货员理货员库管理货员理货员库管主管职责理货员职责提货单提货单返库单提货单库管签字的提货单库存单收货部收货部食品部百货部理货员填单并签名库管发货后，在提货单上签名，并留存一份，另一份单随货走纸屑纸皮层板应该清理干净理货员填写返库单，库管填库存单核准制订修订次数010203百

18、姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD006生效日期理货管理作业程序版 次第1版页 次第2页1.0目的保持商品陈列整齐、美观、清洁、饱满。2.0适用范围 本作业流程适用于各门店。3.0相关文件（无）4.0名词解释4.1理货：是指通过排面整理，使商品陈列整齐、清洁、美观的动作。5.0职责5.1营业当中各组理货员定时或不定时的巡视排面。5.2发现零乱的排面随手整理，使其整齐。5.3对陈列不饱满的商品，进行补货。5.3补货完毕后，再次进行理货。6.0作业程序6.1将商品的正面面对顾客直立摆放，商品之间要前后左右上下对齐，左右两个商品之间不得保留空隙。6.2商品与上部层板的距离不得超过商品陈列

19、高度的1/3。6.3理货时应当把商品线拉直，按照价格卡所示位置整理排面，不得越位。6.4理货时应当把货架里的孤儿、残次破包品以及各种杂物清理出来。6.5当商品排面陈列不饱满时，应当进行补货作业，无货可补时，可将排面后部的商品拉到前部排面，使其表面看起来丰满。6.6营业前必须进行一次理货，营业中随时理货，保持排面整洁。6.7每次补货后，须立即进行理货，理货优先于补货。6.8营业结束后，须进行彻底理货后，方可下班。7.0相关表格7.1理货管理作业流程：序号活 动责任部门/人员责任部门/人员依据文件形成文件相关部门说 明7. 17. 27. 37. 4 再次理货 陈列量不足补货 整理排面巡视排面生鲜

20、部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部理货员理货员理货员理货员补货作业流程核准制订修订次数010203百姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD007生效日期缺货管理作业程序版 次第1版页 次共5页1.0目的避免因门店缺货造成顾客流失，影响销售业绩。2.0适用范围本作业流程适用于各门店。3.0相关文件3.1缺货商品追踪表4.0名词解释4.1缺货：在营运过程中，因门店主管未订货或供应商送货不及时等原因造成门店商品库存量不足或排面陈列不丰满或空缺。5.0职责 5.1资讯： 5.1.1及时打印订单、传真订单。 5.1.2每周一列印畅销商品缺货表并分发至各柜组。5.

21、2生鲜、食品、百货部：5.2.1组长、主管每日检查排面、库区存货。5.2.2及时、准确下订单和催货（每日检查已下订单并催货），避免缺货。5.2.3根据畅销商品缺货表检查实际库存和订单状况。5.3缺货处理：5.3.1及时补订单并催货。5.3.2登记缺货追踪表，追踪缺货。5.3.3缺货排面处理。5.3.4通知采购部。5.3.5到货陈列。5.3.6部门主管对门店原因缺货的处罚。5.4采购部：5.4.1缺货商品催货。5.4.2对供应商处罚。5.5基本要求：5.5.1各柜组组长、部门主管必须每日检查排面、库区存货。5.5.2各组组长应及时、准确下订单会、传单和催货。5.5.3资讯每周打印畅销商品缺货表。

22、5.5.4各组组长、部门主管每日检查，避免缺货的发生。5.5.5采购部应积极协助门店催货及与供应商的协调。5.5.6门店各部门严格招待缺货商品排面处理程序。6.0作业程序6.1各柜组组长、部门主管每日检查排面陈列量、库存货量。若库存量不足、及时订货。如有库存未陈列，理货员立即提货陈列。6.2组长仔细检查修改OPL报表，防止漏订、误订货等原因引起缺货。应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。6.3部门主管每日检查排面陈列，核查订货。6.4资讯每周一列印畅销商品缺货报表，交各部门主管、各柜组组长进行缺货追踪。6.5各柜组组长根据畅销商品缺货报表检查商品的实际库存，检查

23、商品订货状况和到货状况。6.6组长确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。6.7有订单向供应商催单追货。6.8对缺货商品排面上放置缺货提示牌。6.9登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。6.10部门主管每日检查各组缺货商品追踪表，督促追踪缺货处理情况。6.11缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补。6.12对于缺货超过三天未到货者，主管与相关采购沟通。共同向供应商追踪缺货。6.13超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相应商品替补。6.14预计长期缺货者，部门主管可决定是否由相邻商品替补。6.15预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。6.16缺货督察处理规定：6.16.1门店督察部门进行缺货稽

24、核。6.16.2稽核人员直接对违反下列规定的行为，按相关规定进行处罚。6.16.3商品缺货后，未放缺货卡。6.16.4商品缺货后，未及时订货的，且未登记缺货追踪表的。6.16.5缺货超过3超过天时间，而未提出解决方案的。6.16.6商品缺货后，未经批准以其它商品填补的。7.0相关表格7.1缺货管理流程：序号活 动责任部门/人员责任部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.17.27.37.47.57.6检查商品的实际库存，检查商品订货状况资讯每周一列印畅销商品缺货报表至发各部门主管、柜组组长部门主管每日检查排面陈列、督促订货组长每日检查当日或次日到货的订单并催货检查、修改OPL报表和订货状况，

25、防止漏订、误订部门主管每日检查排面库存区存货，库存不足及时下订单生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部各柜组组长生鲜/食品/百货部资讯生鲜/食品/百货部主管主管理货员主管理货员主管OPL报表畅销商品缺货报表畅销商品缺货报表生鲜/食品/百货部缺货管理流程(续)1：序号 活 动责任部门/人员责任部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.77.87.97.107.117.12三天后 向相关业务经理申请是否继续保留排面组长、主管每日追踪并处理登记缺货商品追踪表放置缺货卡催货下紧急订单 已下单？ 生鲜/食品/ 百 货 部主管主管主管主管主管经理主管经理缺货商品追踪表缺货商品追踪表资讯缺货管理流程(续)2：

26、序号活 动责任部门/人员责任部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.137.147.157.167.17经理对因部门主管造成的缺货的处罚缺货商品到货时，及时陈列，并填写缺货追踪表到货日期栏长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部三日后至预计一月内到货，部门主管可由相邻商品替补排面三日未到货通知采购催货及处罚供应商生鲜/食品/百货部主管主管主管经理主管主管缺货商品追踪表缺货商品追踪表处罚单采购部核准制订修订次数010203百姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD020生效日期商品退货作业程序版 次第1版页 次共3页10目的 明确规范门店退货作业流程，保证退货时及时准确、有据

27、可依。将门店不适应销售的商品及时进行退货处理，保证门店库存的合理性及商品的正常周转，减少损耗，提高门店经营业绩及毛利，特制定本规范。20适用范围 公司各门店30相关文件3.1商品退货标准3.2商品退货单3.3商品退货通知统计表40名词解释4.1退货:由于各种原因，门店或配送中心需要将商品退还给供应商的行为。42门店退货：直配商品由供应商直接到门店进行退货。43配送中心退货：统配商品由配送中心到门店进行退货。50职责 51生鲜、食品、百货部：5.1.1依据供应商资料及待退商品，填写商品退货单。5.1.2准确清点退货商品。5.1.3报部门主管审批。5.1.4将商品送收货部签收。5.2收货部：5.2

28、.1检查每笔商品退货单审批情况。5.2.2检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。5.2.3进行录入。5.2.4通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。5.2.5供应商未将商品取回前应负保管责任。5.2.6供应商三日后未领取退货，应向店长报告并协助处理。5.2.7 负责分单/存档。5.3安保部：5.3.1监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，核查后放行。5.4基本要求：5.4.1保证退货货号、商品品名、规格、数量/重量与商品退货单一致。5.4.2保证退货录入及时。5.43保证退货单据正确归档。5.4.4保证退货商品有帐款可扣抵。60作业程序61退换货准备：611门

29、店清点确认需要进行退换货的商品。6111供应商合同中规定可以退换货的商品。6112过期或即将过期的商品。6113销售过程中顾客因质量问题而退货的商品。6114根据统计已超过一个月未销售的商品。6115非人为破损或破损无法包装的在销售的商品。6116过销售季节的季节性商品。6117库存量大，且销售不佳的商品。6118采购通知的准备清场供应商的商品。6119其他原因造成的应退/换的商品。6. 2退货申请：6.2.1所有退货必须在每月15日之前办理完毕，促销商品退货必须在活动结束的第3日之前办理完毕。退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。6.2.2退货作业必须在进货之前进行。低温保存食品

30、、生鲜食品可根据商品特性随时退货。6.2.3理货员填写退货申请单时，门店码、单品条形码、品名、退货数量、退货原因等明细必须逐项填写清晰、完整、准确。6.2.4各柜组组长必须熟知所掌管柜组商品的销售状况、库存状况及待退货商品的现状。并将待退货商品分厂家整理好，放在指定位置。6.2.5退货相关部门将填妥的 “商品退货单”送部门经理审核。6.2.6部门主管审核商品退货单时必须到卖场实际审核商品库存考察电脑库存数量。实际退货数量应不大于电脑库存数量，否则按负库存处理流程更正库存。6.2.7统配商品退货，理货员填写手工退货单后交柜组长审核后，交部门主管签字审核生效（大批量退货由店长签字之后，再转交主管采

31、购经理签字生效），统配商品由部门主管审核后交采购经理签字批准后，咨讯负责将手工退货单录入计算机。6.3录入通知：6.3.1理货员填写门店退货申请单并签字。6.3.2资讯按门店退货申请单打印一联门店退货单。6.3.3一联退货单必须在打印当日早11：00前由专人送至各柜组组长交接签收。送单人必须打印当日单据明细汇总表经双方确认后，组长、送单人员必须在汇总表上签字确认。6.3.4确认退货完成，填写“商品退货通知统计表”，各柜组组长通知供应商取回退货商品（主管采购经理退货）。6.3.5一联单由各柜组组长交由验货员验货。店方与配送中心人员验货后，须逐项签名，并将一联退货单协同退货商品一并交由配送中心。6

32、.3.6配送中心商品退货按配送中心分店退货流程执行。6.4待领商品的保管：6.4.1收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管保管。6.5退货商品领取及处理：6.5.1供应商在五日内领取退货商品，由收货部凭商品退货单与供应商做商品校验，双方签字确认，并在退货单上加盖“货已领取”印章，供应商取走退货及确认退货单。6.5.2供应商接通知五日后未领取退货商品，收货部应及时反馈经理审批，由经理决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部联上，并在退货单上确认签名。6.6分单/存档：6.6.1收货部退货员将处理完毕的退货单据进行分单相应部门留存。核准制订修订次数010203百姓量贩

33、百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD021生效日期供应商换货作业程序版 次第1版页 次共3页10目的 明确规范供应商换货流程，保证换货及时准确。20适用范围公司各门店员工及主管级以上管理人员换货时皆适用。30相关文件3. 1供应商换货标准3.2换货申请单40名词解释 （无）50职责51生鲜、食品、百货部：5.1.1准确填写换货申请单。5.1.2将商品送交收货部。5.1.3领取换回商品。52收货部：5.2.1检查换货申请单内容。5.2.2检查换货单据审批情况。5.2.3检查换货商品与单据填写货号、品名、条码、数量的正确一致性。5.2.4检验合格接收办理。5.2.5完成与供应商或配送中心的换货

34、交付。5.2.6将换货商品和记录交付申请部门。53安保部：5.3.1监督换货现场的换货工作，确保换货商品与单据一致。5.4基本要求：5.4.1确保同一货号商品进行换货且与换货申请单内容一致。5.4.2确保换货商品质量要求。5.4.3确保换货商品数量正确。5.4.4确保换货工作快速、及时。60作业程序61生鲜、食品、百货理货员根据换货商品需求，填写“换货申请单”。6.2各柜组组长按相关要求审核，部门主管按审批权限规定审批换货单；审批不通过退还相关柜组组长。6.3收货部收货员依据换货申请单，检查换货商品是否与填写单据一致。6.4核对无误后封存，通知供应商领取。（生鲜商品暂存于生鲜部库存区，待换领时

35、，通知相关部门主管携商品办理）。6.5当供应商携换货商品至收货部，在安保员和理货员的核对下，收货员与供应商进行同一货号、品名、条码、规格、数量/重量、核对换货。收货员、安保员、理货员与供应商核对无误后签字，由收货员将换货申请单交至资讯部，由资讯人员将财务联分别交至财务部。6.6配送中心商品退/换货按配送中心分店退、换货流程执行。6.7换货完成后，换货商品由换货部门领回上架/入库。7.0相关表格7.1供应商换货作业流程描述：序号 活 动责任部门/人员执行部门/人员依 据文 件形成文件相关部门说 明7.1换货申请换货核对审批是否通过 否 各部换货商品单物审核 否通知供应商办理退货换货商品运送食品部

36、百货部生鲜部收货部收货部收货部生鲜部百货部食品部百货部生鲜部相关主管经理收货员收货员收货员相关主管相关主管商品换货标准换货审批权限换货申请单换货申请单换货申请单生鲜收货标准食品收货标准百货收货标准换货申请单换货申请单换货申请单食品部百货部生鲜部供应商供应商安保部收货部检查商品质量、保质期、包装检查换货商品货号、品名、条码、规格、数量/重量是否一致通知供应商换货品项，数量和协议换货时间分单将换货商品上架/入库核准制订修订次数010203百姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD023生效日期商品条形码管理规范版 次第1版页 次共3页10目的为保证卖场内所有商品条形码的可读性，减少顾客结款时

37、间，特制定本管理规范。20适用范围适用于公司各门店。30相关文件(无)40名词解释(无)50职责 51店内条形码：5.1.1当一批与订单描述相符的商品送到收货部时，在检验过程中，除其外观、保质期、中文标识等不可忽视外，对商品国际条形码的检验同样很重要。5.1.2检验商品条形码是否合格，需抽取一个销售单位的商品，用收货部POS机扫描。如果电脑界面所显示商品货号、商品描述与商品包装及订单上的描述完全相符，则此商品条形码通过检验，此商品可进行下一个收货程序。5.1.3当电脑界面显示条形码为非法字样或与商品订单的货号、商品描述不符或与商品品名不符时，供应商应申请打印店内标签（参照标签列印作业流程）。5

38、.1.4供应商应填写标签打印申请表，经收货主管签字后，由收货员交资讯用条形码打印机打出供应商所需店内标签。5.1.5如商品没有国际条形码，需申请打印店内标签，申请程序同（6.2.3）。5.1.6供应商在申请打印店内标签时，门店应收取工本费。5.1.7供应商申请打印店内标签时，收货部应给供应商开收款收据。收据用完后，连同所收款上交财务部，如店内标签为门店自用，则标签打印申请表上需有店长签字。5.1.8使用过的标签打印申请表由收货部负责保存2个月。5.1.9未使用的标签，应及时收回交给收货主管并统一销毁。5.1.10店内标签应在收货平台或收货部指定位置粘贴，任何人不得在未与收货部相关人员沟通的情况

39、下，将店内标签带离收货平台。60作业程序61店内标签的粘贴：611粘贴标签时，店内标签应覆盖非法的国际条形码，如因店内标签太小无法覆盖国际条形码时，则店内标签与非法的国际条形码成90度角相错而贴。612无国际条形码的商品需贴店内标签时，请遵循下列原则：612.1盒型商品：将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标下方。612.2圆筒型商品：将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标的反面。6.1.2.3袋装商品：将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标的左下侧。612.4生鲜类商品：条形码贴于商品打扎处正下方，托盘装贴在右上方。62 店内标签介绍：商品条形码指由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标识

40、，用以表示一定的商品信息的符号。621厂商条码 -称作自然码或国际码；622.1EAN商品条形码：也称为“通用商品条码”，是由国际物品编码协会制定的条码，通用于世界各地，是目前在国际范围内流通使用最广泛的一种商品条码。EAN商品条码分为EAN-13和EAN-8两种：EAN-13条码结构：例：6901234567892X13X12X112XI0X9X8X7X6XSX4X3X2X1前缀码店内码商品代码校验码EAN-8条码结构：例：690000133 X8X7X6 2XI0X9X8X7 X1前缀码商品代码 校验码6.2.3门店标签：在我国，店内码使用EAN条码，如EAN-13和EAN-8，并应以阿拉

41、伯数字“2”作为店内码的前缀码。6.3生鲜商品条码：20X X X X C1 P P P P P C2例：2200187025058前缀码价格 校验码25.05核准制订修订次数010203百姓量贩百姓量贩修订日期文件名称文件编号BXMD024生效日期标签列印作业程序版 次第1版页 次共页10目的为明确标签列印规定，保证标签的使用管理，特制定本程序。20适用范围公司各门店皆适用。30相关文件(无)40名词解释4.1标签：由门店收货部交资讯列印，供收银结帐扫描用的条形码标签。说明商品属性的标牌，方便顾客对商品的判断，上面应表明商品的品名、产地、规格、单位、等级及价格。50职责5.1收货部：5.1.

42、1保证及时交资讯列印标签。5.1.2保证标签列印记录，避免标签流失。5.2生鲜部、食品部、百货部：5.2.1检查商品条码的可读性，保证商品结帐正常。5.3咨讯部：负责在信息系统中录入商品资料急价格，打印电脑标签。5.4商品管理科： 价格控制员负责检查、比较商品加价率的合理性，并向采购经理提出价格建议。同时检查门店价格与系统的统一性，检查价签是否与商品一一对应。5.5企划部：5.5.1企划部美工负责在促销活动期间或特价期间POP的提供。5.6基本保证：5.6.1保证标签的及时列印要求。5.6.2保证门店销售商品的可读性。5.6.3保证标签列印记录的完整性。5.7列印时机：5.7.1商品标签损毁无法结帐时（店内费用支出）.5.7.2商品脱标,需门店补标时（店内费用支出）.5.7.3商品残次或破包重新组合成完整单位时（店内费用支出）.5.7.4商品未建国际码,需使用店内码时（厂商费用支出）.5.7.5商品建有国际码,但无法使用,需用店内码时（由采购确定）.60作业程序61申请：611生鲜部、食品部、百货部、供应商依据门店结帐需求，填写“标签申请单”进行标签申请612门店自用标签列印必须由使用部门主管填单申请其中，申请数量在世张之间由经理签字审批申请数量在在张由店长签字审批申请数量在张以上由公司总部签字审批613供应商标签申请，必需收取相关费用，每一张标签费用由公司自订收据用完后