资产管理处权力运行图

1、资产管理处权力运行图资产管理处权力运行流程图（一）业务名称：资产报废、报损审批 步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1按有关规定对拟报废、报损资产进行鉴定、评估资产使用单位设备管理科按照广东外语外贸大学仪器设备管理办法等规章制度要求进行审批，确保国有资产不流失。相关职能部门监督、规定范围公开2填报废、报损、报失表，并签名盖章设备管理科职员审核设备管理科科长审核资产管理处副处长审核资产管理处处长审核各二级单位3设备管理科职员3天4设备管理科科长3天5资产处副处长3天6资产处处长3天校领导审批7分管副校长7天8报教育厅、财政厅审批设备管理科9在系统上扣减相应资产，相应设备条目转到已报废库设

2、备管理科3天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（二）业务名称：资产报失审批 步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1提供相关报失证明各二级单位按照广东外语外贸大学仪器设备管理办法等规章制度要求进行审批，确保国有资产不流失。相关职能部门监督、规定范围公开2填报废、报损、报失表，并签名盖章设备管理科职员审核设备管理科科长审核资产管理处副处长审核校领导审批资产管理处处长审核各二级单位3设备管理科职员3天4设备管理科科长3天5资产处副处长3天6资产处处长3天7分管副校长7天8报教育厅、财政厅审批设备管理科9在系统上扣减相应资产，相应设备条目转到已报废库设

3、备管理科3天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（三）业务名称：资产调拨审批 步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写调拨申请调入单位确认资产处设备科初审科长审核处长审核副处长审核调出单位物管员、负责人按照广东外语外贸大学仪器设备管理办法等规章制度要求进行审批，合理调配学校固定资产，提高固定资产使用率。相关职能部门监督、规定范围公开2调入单位物管员、负责人3天3设备科职员3天4设备科科长3天5资产处副处长3天资产处处长3天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（四）业务名称：废旧物资处置步骤办理程序承办岗位

4、办理时限职责要求监督方式1设备科提出处置建议副处长审批处长审批残值评估拍卖所得上交国库拍卖处理设备科科长按照广东外语外贸大学固定资产管理办法等规章制度要求进行处置，尽量回收残值，并把拍卖所得及时全额上交国库，确保国有资产不流失。相关职能部门监督、规定范围公开2资产处副处长1天3资产处处长1天4评估专家及设备科7天5设备科职员、科长20天6设备科职员1天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（五）业务名称：收文管理 步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1签收、登记、编号呈处领导审阅处长签批意见复印存档反馈结果，并督促执行相关科室办理设备科职员、科长1

5、天按照资产管理处经费管理使用制度、资产管理处工作制度、资产管理处资料收集、归档工作要求执行，使公文得到及时、有序的流转。部门领导及相关职能部门监督2设备科职员1天3资产处处长1天4设备科职员1天5相关科室职员、科长6设备科职员、科长填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（六）业务名称：发文及印章管理 步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写用印申请表呈处领导审阅处长签批意见复印存档送文件到收文单位用印相关科室职员、科长按照资产管理处工作制度、资产管理处资料收集、归档工作要求执行，确保规范、合理用印。部门领导及相关职能部门监督2设备科职员、科长1天

6、3资产处处长1天4设备科职员1天5设备科科长1天6设备科职员1天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（七）业务名称：工程（服务）政府采购招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写招标申请表，提供立项、预算依据及需求文件审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）上政府协议采购电子管理平台上填写采购项目申报信息；向广东省教育装备中心报送采购材料；联络招标代理机构与用户单位，修改并确认招标文件确认评审结果联络用户单位指派用户评委在校内网发布招标公告链接各需求单位按照中华人民共和国招标投标法及国家、广东省的其他有关法律法规，确保采购招标工作公开公平

7、公正。上级部门、学校相关领导小组和相关职能部门监督，以及规定范围公开2采购管理科3天3采购管理科职员3天4招标中心职员 招标中心科长3天5招标中心职员 30天6招标中心职员3天7招标中心科长 3天审核签订合同8需求单位领导校领导视具体情况填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（八）业务名称：货物政府采购招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写招标申请表，提供立项、预算依据及需求文件审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）上政府协议采购电子管理平台上填写采购项目申报信息；向广东省教育装备中心报送采购材料；联络招标代理机构与用户单位，修改并确

8、认招标文件在校内网发布招标公告链接各需求单位按照中华人民共和国政府采购法及国家、广东省的其他有关法律法规，确保采购招标工作公开公平公正。上级部门、学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开2 采购管理科3天2 采购管理科职员3天3采购中心职员 采购中心主任3天4采购中心职员 30天联络用户单位指派用户评委5采购中心职员3天确认评审结果6采购中心科长 3天审核签订合同7需求单位领导校领导视具体情况填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（九）业务名称：工程、服务校内招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写招标申请表，提供立项、预算依据及需求

9、文件审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）修改或形成招标文件发布招标公告及发售招标文件组织开标评审公示评审结果及发中标通知审核签订合同各需求单位按照广东外语外贸大学校内招标管理办法及学校的其他有关制度，确保招标工作公开公平公正。上级部门、学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开2采购管理科3天3招标中心4招标中心职员招标中心主任30天5招标中心职员6招标中心主任7需求单位领导校领导填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月12日 资产管理处权力运行流程图（十）业务名称：货物校内招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写招标申请表，提供立项、预算依据及需求文件审核申请

10、招标材料（超过100万元需组织论证）修改或形成招标文件发布招标公告及发售招标文件组织开标评审审核签订合同公示评审结果及发中标通知各需求单位按照广东外语外贸大学校内招标管理办法及学校的其他有关制度，确保招标工作公开公平公正。学校相关领导小组和 职能部门监督，以及规定范围公开2采购管理科3天3采购中心4采购中心职员采购中心主任30天5采购中心职员6采购中心主任7需求单位领导校 领 导填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月12日 资产管理处权力运行流程图（十一）业务名称：设备家具采购实施步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1接受采购任务向供货商询价，货比三家决定最佳供应商审核合同审签合

11、同报销及报增资产送货验货采购中心职员按广东省有关协议采购的规章制度以及学校的有关采购管理制度执行，确保采购公开、公平、公正。学校相关领导小组、职能部门及规定范围公开2采购中心职员3采购中心科长4采购中心主任5 采购中心职员6采购中心、设备管理科及财务处职员一般10天，订做家具至少1个月资产管理处权力运行流程图（十二）业务名称：季度采购申请步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写季度采购计划表申报单位领导审批采购监管科初审副处长审核分管校领导审批处长审核学校各二级单位按照广东外语外贸大学仪器设备管理办法等规章制度要求进行审批，确保设备经费得到合理、有效利用。部门领导及相关职能部门2二级

12、单位负责人3采购监管科职员、科长3天4副处长3天5处长3天6校领导填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日 资产管理处权力运行流程图（十三）业务名称：大型设备项目申请步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1填写大型设备项目申请表及提供相关资料申报单位领导审批采购监管科初审大型设备项目论证会论证校长办公会讨论、审批学校各二级单位按照广东外语外贸大学仪器设备管理办法等规章制度要求进行审批，确保设备经费得到合理、有效利用。部门领导及相关职能部门2二级单位负责人3采购监管科职员、科长3天4采购监管科、资产管理处领导5资产管理处领导校领导填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月17日

13、 资产管理处权力运行流程图（十四）业务名称：过渡房申请（无人竞争）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1在线选择房源，提交申请材料审核申请材料科长复核处长审批签订租房协议，出具入住通知单申请人无按照广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）的要求，对申请人的资格进行审核，按照文件要求进行房屋调配及租赁合同的签订等工作。学校相关领导小组和职能部门监督 ，及规定范围公开2科员12天3科长2天4处长3天5科员13天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（十五）业务名称：过渡房申请（多人竞争）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1在线选择房

14、源，提交申请材料审核申请材料多人竞争，按规定打分排名科长复核处长审批签订租房协议，出具入住通知单拟入住名单在校园网进行公示申请人无按照广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）的要求，对申请人的资格进行审核，按照文件要求进行房屋调配及租赁合同的签订等工作。确保公平公正学校相关领导小组和相关职能部门监督，及规定范围公开2科员12天3科员11天4科长2天5处长2天6科长3天7科员13天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（十六）业务名称：申请退房步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1提交申请出具“退房通知单”凭“退房通知单”办结水电、电视、网

15、络、煤气等费用现场验房，双方签署验房单，收回钥匙录入退房记录，终止协议申请人无按照广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）的要求，对申请人的房屋及相关费用进行现场审核及租赁合同的终止等工作，保证学校资产的完整和合理使用。相关职能部门及规定范围公开2科员12天3申请人无4科员1当天5科员11天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（十七）业务名称：申请住房货币补贴步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1提交申请材料初审申请材料科长复核按照程序，申请学校行政印章用印将材料送至广州市政务中心房地产登记所审批依据财务处提供的工资数据，按照政策规定的

16、公式，计算出每月应补贴的金额，并提交财务处审核申请人无严格执行上级和学校有关规定，按照财务处的数据，依据规定的公式，计算出每月的补贴金额，提交财务处审核。维护群众利益财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开2科员230天3科长30天4科员23天5科员25天6科员23天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（十八）业务名称：核算每月住房货币补贴步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1根据财务处和人事处的数据，制作月报表科员复核科长复核处长审批将数据报送财务处工资科科员22天严格执行上级和学校有关规定，按照财务处的数据，依据规定的公式，计算出每月的补贴金

17、额，提交财务处审核，保证住房补贴及时足额发放。财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开2科员12天3科长2天4处长2天5科员23天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（十九）业务名称：过渡房维修申请（需要立项的）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1提交申请书科员受理，与申请人现场确定维修内容，当场签字确认科长复核处长审批将维修单送至工程部进行维修维修完成后，申请人验收签字、科员现场验收确认申请人无按照广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）和过渡房装修标准的规定，对维修申请进行现场确认；维修完成后，按立项申请进行现场验收等工作，保障

18、教职工的利益财务审核、相关职能部门监督，及规定范围公开2科员35天3科长3天4处长3天5科员33天6科员3无填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（二十）业务名称：过渡房房租计扣（一）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1根据学校管理规定及租赁协议，统计当月数据、制作月报表科员复核科长复核处长审批将银行反馈报告送处长和财务处将建行代扣数据报送至广东省建行营业部科员22天严格执行学校有关规定，按照学校规定和租赁协议，每月底，计算出当月的房租数据，并提交财务处或银行审核、扣缴，保证学校资金及时、足额入账财务审核、相关职能部门监督，及规定范围公开2科员12

19、天3科长2天4处长2天5科员23天6科员23天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（二十一）业务名称：过渡房房租计扣（二）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1根据学校管理规定及租赁协议，统计当月数据、制作月报表科员复核科长复核处长审批将中行代扣数据报送财务处工资科将银行反馈报告送处长和财务处科员22天严格执行学校规定和租赁协议，每月底，计算出当月的房租数据，并提交财务处或银行审核、扣缴。保证学校资金及时、足额入账相关职能部门监督及规定范围公开2科员12天3科长2天4处长2天5科员23天6科员23天填报单位：（签章） 填报时间：2013年6月6日 资产管理处权力运行流程图（二十二）业务名称：市内交通补贴申请步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式1提交申请表及材料科员复核科长复核处