青海公路工程检测鉴定中心

1、青海省公路工程检测鉴定中心2017年度部门决算目录第一部分 部门概况1、部门职责2、机构设置情况第二部分2017年度部门决算报表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政拨款支出情况表10、机关运行经费支出情况表11、政府采购支出情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一、 部门职责单位主要职能：承担省内公路工程及产品质量、机电设备质量的技术检测；负责省内在建公路工程交竣工前工

2、程质量的检测和运营公路养护质量评价的监测。二、机构设置情况2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数为20人，实际在编人数为18人，其他聘用专业技术人员39人，其他聘用人员12人，无退离休职工。单位下设综合处、质量处、技术处三个职能部门。第二部分 2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1327.04一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入43355.64四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支

3、出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3527.869九、医疗卫生与计划生育支出3623.9610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出402711.414十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4621.4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计233682.68本年支出合计502784.68用事业基金弥补收支差额24结余分配5

4、1896.52年初结转和结余25年末结转和结余521.482653总计273682.68总计543682.68注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开02表部门：青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计3682.68327.043355.64208社会保障和就业支出27.9627.9620805行政事业单位离退休27.9627.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9627.96210医疗卫生与计划生育支出24.062

5、4.0621011行政事业单位医疗24.0624.062101102事业单位医疗15.0415.042101103公务员医疗补助9.029.02214交通运输支出3608.97253.333355.6421499其他交通运输支出3608.97253.333355.642149999其他交通运输支出3608.97253.333355.64221住房保障支出21.6921.6922102住房改革支出21.6921.692210201住房公积金21.6921.69注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出总体情况表公开03表部门：青海省公路工程检测鉴定中心 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出

6、项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456类款项合计2784.68325.562459.12208社会保障和就业支出27.8627.8620805行政事业单位离退休27.8627.862080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.8627.86210医疗卫生与计划生育支出23.9623.9621011行政事业单位医疗23.9623.962101102事业单位医疗14.9614.962101103公务员医疗补助8.978.98214交通运输支出2711.41252.292459.1221499其他交通运输支出2711.41252.292459.1

7、22149999其他交通运输支出2711.41252.292459.12221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公积金21.4621.46注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收支总体情况表公开04表部门：青海省公路工程检测鉴定中心 金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1327.04一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文

8、化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3527.869九、医疗卫生与计划生育支出3623.9610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出40252.2314十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4621.4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22327.04本年支出合计49325.56年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余501.48 一般公共预算财政拨款2451 政府

9、性基金预算财政拨款25522653总计27327.04总计54327.04注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算支出情况表公开05表部门：青海省公路工程检测鉴定中心 金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123类款项合计325.56325.56208社会保障和就业支出27.8627.8620805行政事业单位离退休27.8627.862080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.8627.86210医疗卫生与计划生育支出23.9623.9621011行政事业单位医疗23.9623.96

10、2101102事业单位医疗14.9614.962101103公务员医疗补助8.978.97214交通运输支出252.23252.2321499交通运输支出252.23252.232149999其他交通运输支出252.23252.23221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公积金21.4621.46注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：青海省公路工程检测鉴定中心 金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工

11、资福利支出260.66302商品和服务支出20.91310其他资本性支出30101 基本工资71.6630201 办公费3.9331001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴76.0430202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金4930203 咨询费31003 专用设备购置30104其他社会保障缴费23.9630204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.00531006 大型修缮30107 绩效工资12.1430206 电费2.7531007 信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费27.8630207 邮电费5.4431

12、008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费4.3231009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额303对个人和家庭的补助43.9630211 差旅费1.5431011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产

13、权参股30305 生活补助30216 培训费0.07331099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金36.8630227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费2.8230701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费0.0373

14、0707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴7.130239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：万元“三公”经费预算数“三公”经费决算数会议费决算数培训费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计较上年增减变动(%)因公出国（境）费较上年增减

15、变动(%)公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计较上年增减变动(%)公务用车购置费较上年增减变动(%)公务用车运行维护费较上年增减变动(%)小计较上年增减变动(%)国内接待费较上年增减变动(%)国（境）外接待费较上年增减变动(%)1234567891011121314151617181920212223243.071.441.63注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）0因公出国（境）人数（人

16、）0公务用车购置数（辆）0公务用车保有量（辆）0国内公务接待批次（个）0国内公务接待人次（人）0国（境）外公务接待批次（个）0国（境）外公务接待人次（人）0财政拨款支出情况表公开09表部门：青海省公路工程检测鉴定中心 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计325.56325.56208社会保障和就业支出27.8627.8620805行政事业单位离退休27.8627.862080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.8627.86210医疗卫生与计划生育支出23.9623.9621011行政事业单位医疗23.9623.962101102事

17、业单位医疗14.9614.962101103公务员医疗补助8.978.97214交通运输支出252.23252.2321499交通运输支出252.23252.232149999其他交通运输支出252.23252.23221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公积金21.4621.46注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。机关运行经费支出情况表公开10表部门：青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：万元项 目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称 合 计20.9130

18、2商品和服务支出30201 办公费3.9330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.00530206 电费2.7530207 邮电费5.4430208 取暖费4.3230209 物业管理费30211 差旅费1.5430212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.07330217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.8230229 福利费0.03730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费

19、用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 304对企事业单位的补贴 307债务利息支出 310其他资本性支出 399其他支出注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。第三部分青海省公路工程检测鉴定中心2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017年度我单位收入总额3682.68万元、支出总计2784.68万元，与上年相比收入总额1792.71万元、支出总额1792.71万元，增加1889.97万元。主要原因是：较往年全省公路检测项目大幅增加，运营成本费用也成正比增加。（一）收入总计3682.68

20、万元，包括：1、财政拨款收入327.04万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加65.34万元，增长20%，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。2、经营收入3355.64万元，为省公路建设管理局等公路建设单位在建公路检测费用收入。与上年相比增加1824.63万元，增长（下降）120%，主要原因是公路检测项目增加，检测费用收入增加。（二）支出总计2784.68万元，包括：1、社会保障和就业（类）支出27.86万元，主要用于在编职工养老保险的支出。与上年相比增加1.9万元，增长14%，主要原因是在编职工人员数增加。2、医疗卫生与计划生育（类）支出23.96万元

21、，主要用于在编职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加10.82万元，增长45%，主要原因是在编职工人员数增加，缴费基数增加。3、交通运输支出2711.4万元，主要用于全省在建公路质量检测鉴定费用的支出。与上年相比增加989.23万元，增长55%，主要原因是全省在建公路检测项目增多，检测费用成本增加。4、住房保障（类）支出21.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加3.19万元，增长15%，主要原因是在编职工人数增加缴纳金额增加。5、结余分配896.5

22、2万元，为部门当年结余的分配情况，主要是单位经营收入结余，转入事业基金。与上年相比增加896.52万元，增长100%，主要原因是较上年增加的经营收入结余资金。6、年末结转和结余1.48万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为调离职工预算经费，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、收入总体情况说明本年收入合计3682.68万元，其中：财政拨款收入327.04万元，占11.26%；经营收入3355.64万元，占88.74%。三、支出总体情况说明本年支出合计2784.68万元，其中：基本支出325.56万元，占11.7%；经营支出2459.12万元，占88.3%。 四、财政拨款收支总体情

23、况说明2017年度财政拨款收、支总计327.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.34万元，增长20%。主要原因是在编职工增加，人员预算经费增加。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出结构情况。2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.86万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.96万元，占7.4%；交通运输支出252.23万元，占77.5%；住房保障（类）支出21.46万元，占6.5%。（按照“公开05表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。（二）一般公共预算支出具体情况。20

24、17年度一般公共预算支出年初预算为236.71万元，支出决算为325.56万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。其中：1、社会保障和就业支出年初预算为26.23万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加。2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为22.56万元，支出决算为,23.96万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加。3、交通运输支出年初预算为170.99万元，支出决算为,252.23万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加。4、住房保障支

25、出年初预算为16.93万元，支出决算为,21.46万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加六、一般公共预算基本支出情况说明2017年度一般公共预算基本支出325.56万元，其中：人员经费304.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般

26、公共预算“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。2017年度“三公”经费支出预算为3.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算1.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.63万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年

27、使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。（三）“三公”经费增减变化情况说明。2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数

28、比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。八、政府性基金预算收支情况说明2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。2017年度财政拨款支出325.56万元，占本年支出合计的100%。与上

29、年相比，财政拨款支出增加65.34万元，增长20%。主要原因是政策性增资。（二）财政拨款支出结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.86万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.96万元，占7.4%；交通运输（类）支出252.23万元，占77.5%；住房保障（类）支出21.46万元，占6.5%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度，机关运行经费支出20.91万元，比上年增加8.06万元，增长62%，主要原因是在编职工增加，相应的经费增加。十一、政府采购支出情况说明2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

30、出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（一）绩效管理开展及完成情况。2017年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：十三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

31、活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款