JA合规性评价报告

1、JA合规性评价报告单位：浙江久安智能科技有限公司 评价方式：专题会签评价小组成员：组长：总经理：戴朝晖副组长：副总经理/管代/:苏晨成员：工程部：陈足良；技术部：张伟琴；行政部：滕迎晖；采购部：方敏；业务部：刘清江；财务部：胡舒纹一、评价目的：公司及所属项目部在HSE管理体系运行过程中，对健康、安全、环境法律法规及相关方要求的遵循情况。二、评价范围：公司及所属项目部在施工过程中产生的危险、危害、环境因素。三、评价准则：1、GB/T24001-2004；2、GB/T28001-20113、公司一体化体系管理手册、程序文件及相关制度;4、相关法律法规及相关方要求。四、评价时间：2014 年 3 月

2、 30 日五、适用法律法规及相关要求概述：公司 及所属项目部在生产经营过程中适用的法律法规和标准有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、危险化学品安全管理条理、国家危险废物名录、 中华人民共和国环境噪声污染防治法、建筑施工场界噪声限值、中华人民共和国节约能源法、建筑法、消防法、 中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国传 染病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治、建设工程安全生产管理条例、防治城市扬 尘污染技术规范、高温作业分级、建筑施工现场环

3、境与卫生标准、安全标志及其使用导则、安全帽、安全带 GB6095-85 、防护鞋、劳动防护用品选用规则、焊接眼面防护具、劳动防护手套通用技术条件、自吸过滤式防 微粒口罩、漏电电流动作保护器、低压断路器、灭火器、施工现场机械设备检查技术规程、建筑施工安全检查 标准、漏电保护器的安装和运行、施工现场临时用电安全技术规范、建筑灭火器配置设计规范、建筑灭火器配置验 收及检查规范、高处作业分级、高处作业安全技术规范等。公司 及所属项目部设专人对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪，及时收集新增和替换的法规、标准、规定，确保其完整性和有效性。六、上一审核年度，内、外审与环境管理相关的不符合项

4、纠正情况： 公司对上一审核年度内审发现的不符合项，组织项目部相关人员认真进行了原因分析，针对各项目的不同特点，分别制定纠正和预防 措施，并要求各项目举一反三，开展全面细致地自检自查活动。对检查出的问题，要在进行原因分析的基础上，制定有针对性的整改 措施，及时进行整改，并对措施的完整性、有效性进行验证和完善。检查、整改、验证必须形成完整记录，以便在今后的工作中提前 关注同类问题，避免已发现的问题重复出现。七、环境合规性评价综述:序 号评价项 目适用的法律法规和其他要求评价内容本公司执行情况评价结果1.污水控 制中华人民共和囯环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国水法1. 控制要求

5、是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法律 法规和其他要求提倡节约用水，以减少生活污水的排放。 禁止直接向水体排放油污；禁止用水冲 洗车辆和含油机械和桶等，防止造成水 土污染。加强对车辆的维护保养和检修 过程的跑冒滴漏的控制，防止油污污染 地面，造成水土污染满足要求2.大气污染控制中华人民共和国环境保护法 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书 保护臭氧层维也纳公约 中华人民共和囯环境保护法 中华人民共和国大气污染法 大气污染物综合排放标准 全国机动车尾气排放监测管理制度 汽油车怠速污染物排放标准 关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的 通知环境空气质量标准 浙江省机动车排气污染防

6、治条例1. 控制要求是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法律 法规和其他要求本公司大气污染主要有焊接烟尘，切槽 等施工时产生的粉尘，空调产生的气体 以及车辆尾气等。采取的措施有：焊接 场所增加通风，制订了空调管理制度， 规定了空调开启时机，减少氟利昂的排 放；施工现场禁止焚烧垃圾；按照规定 对车辆尾气检测，确保车辆尾气排放达 标；在本公司没有配备哈龙灭火器，我 公司大气污染物能做到达标排放。满足要求3.噪声污 染控制中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境噪声污污染防治法 建筑施工场界噪声限值1. 控制要求是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法律 法规和

7、其他要求公司制定了各类容易产生噪声的设备的 操作规程和维护保养规定，对易产生噪 声的施工进行好现场管理，尽量在房间 内作业，并适当的采取了隔离的降噪措 施。满足要求序 号评价项 目适用的法律法规和其他要求评价内容本公司执行情况评价结果4.固体废 物污染 防治中华人民共和国固体废物污染环境防治法 国家危险废物名录 电子废物污染环境防治管理办法 危险废物转移联单管理办法 浙江省危险废物管理暂行办法1. 控制要求是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法律 法规和其他要求公司对固体废物按照一般固废和危险固 废进行了分类收集。一般固废可回收的 由相关部门交物资回收单位或部门进行 回收；对

8、不可回收的我们统一交由环卫 所处理，并与环卫所明确了环境保护的 要求。对于危险固废，办公场所的危险 固废我们统一交由办公物品的供应单位 进行回收处理，对产生的圆珠笔芯、日 光灯管、复习纸、油漆桶和油漆刷等危 险固废进行回收，并交有资质的单位妥 善处理。通过以上措施，我们确保了固 体废物的有效处理率达到了 100%。施 工现场的固废交总包统一处理。满足要求5.能源节 约中华人民共和国节约能源法 国务院关于加强节能工作的决定浙江省实施中华人民共 和国节约能源法办法（修 订）1. 控制要求是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法律 法规和其他要求我们提倡节约用纸、用水和用电，设置 了

9、节约标识，对生产过程的材料消耗进 行定额和统计，对车辆用油进行了考核。 员工大多养成了节约的意识，能源节约 方面取得的成效也十分明显满足要求6.植被保 护城市绿化条例 城市古树名木保护管理办法1. 控制要求是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法律 法规和其他要求公司投入了绿化相关费用，对公司要求 员工对绿化不人为的破坏，未发现有认 为破坏绿化和植被的现象。满足要求序 号评价项 目适用的法律法规和其他要求评价内容本公司执行情况评价结果7.化学品管理危险化学品安全管理条例 危险化学品贮存通则1. 控制要求是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法律 法规和其他要求本

10、公司的化学品有汽油、柴油、乳化液 等车辆用油等；对这些化学品的存放、 运输、使用制订了管理制度和控制措施； 对设备跑冒滴漏进行了控制；目前未发 生化学品污染环境事故；满足要求8.环境保 护有关 的其他 法规环境保护法、环境影响评价法建设项目环境保护管理条例、建设项目环境 保护管理办法、建设项目竣工环境保护验收 管理办法排污费征收使用管理条例报告环境污染与破坏事故的暂行办法 环境保护行政处罚办法（2003年修正） 排放污染物申报登记管理规定清洁生产促进法环境保护行政处罚办法（2003年修正） 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录1. 控制要求是否得到落 实2. 实施的效果是否能够 满足程序和相关法

11、律 法规和其他要求公司开展建设项目基建委托建设单位完 成，如有新项目，将一个执行三同时制 度，开展环境影响评价工作，公司与施 工单位签订安全环保协议，明确有关环 境保护的控制要求。目前，我公司尚未受到过相关部门关于 环境污染的投诉和处罚。满足要求八、职业健康安全合规性评价综述序 号评价 项目适用的法律法规和其他要求评价内容本公司执行情况评价结果1.道路 父通 安全 管理中华人民共和国安全生产法浙江省安全生产监督管理规定 中华人民共和国道路交通安全法（2007 年）中华人民共和国道路交通安全法实施条 例工业企业厂内运输安全规程浙江省道路交通安全条例1. 控制要求是否 得到落实2. 实施的效果是

12、否能够满足程 序和相关法律 法规和其他要 求对本公司车辆，公司组织驾驶人员学习有关的交通 法规，按时对车辆进行年检，对驾驶人贝进行健康 检查和行车安全考核；及时进行车辆的维护保养和 修理，保持车辆性能完好。禁止酒后驾车、超速、 超载、人货混装等违法行车的情况发生等满足要求2.火灾 爆炸、安全管理中华人民共和国消防法 浙江省消防条例1. 控制要求是否 得到落实2. 实施的效果是 否能够满足程 序和相关法律 法规和其他要 求公司编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构， 完善消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器 材，并组织相关人员学习消防和火灾应急相关知识； 定期对消防器材和消防隐患进行检查。对

13、于电气火 灾，要求各作业人员严格按照安全规程进行作业。 公司针对全公司进行消防安全检查，发现隐患，立 即整改满足要求3.用电 安全中华人民共和国安全生产法 漏电保护器安全监祭规疋 电业安全工作规程用电安全导则 GB/T13869 92可移式电动工具的安全 GB139601.控制要求是否得 到落实2实施的效果是否 能够满足程序和相 关法律法规和其他 要求公司制订了各类加工电器设备的安全操作规程，各 员工严格按照规程操作，电工做到持证上岗，对电 器设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的 及时整改。做好绝缘防护用品的管理。建立了用 电安全管理制度，严格按照规定做好停送电的管理 等。目前没有发生过

14、一起轻伤以上的触电事故。满足要求序 号评价 项目适用的法律法规和其他要求评价内容本公司执行情况评价结果职业 健康 卫生 管理中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国传染病防治法 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 职业病危害事故调查处理办法 职业病范围和职业病患者处理办法的规 疋职业健康监护管理办法 粉尘危害分级监察规定住宅室内装饰装修管理办法 职业性健康检查管理规定有毒作业危害分级监察规定 企业职工劳动安全卫生教育管理规定1.控制要求是否得 到落实2实施的效果是否 能够满足程序和相 关法律法规和其他 要求公司对有职业危害的员工定期进行健康体检，对对 作业现场加强通风

15、，对作业人员配备必要的劳动防 护用品，在高温季节作业时，配备必要的防暑降温 用品，改善劳动作业条件。目前没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事 故。满足要求4.劳动 防护中华人民共和国妇女权益保障法（2005 年）工会法、省实施工会法办法、 浙江 省劳动保护条例、劳动防护用品配备标 准（试行）、劳动防护用品管理规定、 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 浙江省女职工劳动保护办法1.控制要求是否得 到落实2实施的效果是否 能够满足程序和相 关法律法规和其他 要求本公司建立劳动保护用品台帐和按照配备标准进行 配备，对女职工、特殊工种人员严格按照规定提供 适当的劳动保护，对劳动防护用品的配备和使用情

16、况进行检查。目前没有发生一起因劳动保护而引起 的轻伤以上事故和职业病的情况。满足要求序 号评价 项目适用的法律法规和其他要求评价内容本公司执行情况评价结果5.安全 管理国务院关于特大安全事故行政责任追究 规定国务院关于进一步加强安全生产工作的决定生产安全事故报告和调查处理条例 生产过程危险和有害因素分类与代码 重大危险源辨识 扬州市安全生产“一票否决”实施办法 职业健康安全管理体系规范1.控制要求是否得 到落实2实施的效果是否 能够满足程序和相 关法律法规和其他 要求公司签订了安全责任书，按照 GB/T28001的规定建 立了文件化的健康安全管理体系，对重大风险进行 了识别和控制，建立了安全管

17、理组织机构和安全管 理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发 生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。满足要求6.建设 项目 管理中华人民共和国安全生产法 建设项目（工程）职业安全卫生设施和 技术措施验收办法建设工程安全生产管理条例1.控制要求是否得 到落实2实施的效果是否 能够满足程序和相 关法律法规和其他 要求公司的建设项目按照规定做好了安全验收，有关安 全健康卫生设施按照规定进行了落实。公司和建筑 相关方签订了有关安全协议，传达了本公司对安全 控制的有关要求。满足要求7.其他中华人民共和国防洪法 工人考核条例 计算机病毒防治管理办法 住宅室内装饰装修管理办法1.控制要求是否得 到落实2实

18、施的效果是否 能够满足程序和相 关法律法规和其他 要求公司在制订相关文件时，对工人考核、计算机管理、 房屋装饰装修等情况予以考虑，目前没有因为这些 情况的发生造成安全事故的情况满足要求九、有待改进和完善的问题:1、公司及项目部在对施工现场的安全检查中，往往只关注较大的安全隐患，有的时候忽略了对细微安全隐患的查改，今后要加强全面仔细的安全检查力度，关注细节，及时消除各种安全隐患；公司和各项目部在应急救援响应方面缺少演练，应定期实施二级应急响应演练的，确保生产安全。2、各项目部制定了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准，不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的 成本上反映能耗控制情况。具体的考核办法还有待于完善。3、项目部部分管理人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻纪录管理，要加强培 训学习；十