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1、外购作业流程控制：外购作业流程控制：材料计划材料计划（生产部根据当前生产任务预算）（生产部根据当前生产任务预算）请购请购（仓库根据生产使用预算盘点库存情况申购，经厂长审核确认后转业务部）仓库根据生产使用预算盘点库存情况申购，经厂长审核确认后转业务部）采购计划采购计划（业务部根据生产部使用计划、仓库请购单、合格供方名录编制采购计划报批）业务部根据生产部使用计划、仓库请购单、合格供方名录编制采购计划报批）采购核准采购核准采购实施采购实施（必须是在合格供应商内）（必须是在合格供应商内）合同订单跟进合同订单跟进（业务依据合同约定要求办理付款申请及后续跟进业务依据合同约定要求办理付款申请及后续跟进）物流

2、交接物流交接（业务会同仓库依据供方发货单清点核对数量，通知质检业务会同仓库依据供方发货单清点核对数量，通知质检）质检验收质检验收（根据公司品质检验规范要求出具检验报告一式三份）（根据公司品质检验规范要求出具检验报告一式三份）合格品合格品入库入库（登计台帐）（登计台帐）不合格品不合格品（待处理存放待处理存放）财务报账核算财务报账核算（凭送货单、质检报告、入库单报账核算凭送货单、质检报告、入库单报账核算）退货退货（办理出库手续）（办理出库手续）（管代审批管代审批）外购退货作业流程物流控制外购退货作业流程物流控制不合格物品标识不合格物品标识（仓库依据验证结果贴标、盘点，报业务部与供方进行信息沟通）（

3、仓库依据验证结果贴标、盘点，报业务部与供方进行信息沟通）出库办理退货出库办理退货（业务经手人与仓库办理出库手续）业务经手人与仓库办理出库手续）会知财务确认会知财务确认（出库单经会计签字确认）（出库单经会计签字确认）出厂核准出厂核准（行政部依据以上程序进行审核完备后，办理放行手续）（行政部依据以上程序进行审核完备后，办理放行手续）放行放行（门卫凭行政部签发的放行条办理出厂货物登记、放行）（门卫凭行政部签发的放行条办理出厂货物登记、放行）供方收货确认供方收货确认（业务部负责跟进供方收货手续回传确认，交财务入账核算（业务部负责跟进供方收货手续回传确认，交财务入账核算财务核算财务核算附：附：外购作业流

4、程维护特别规定外购作业流程维护特别规定非合格供应商采购物品不得办理检验入库、财务报销核算；非合格供应商采购物品不得办理检验入库、财务报销核算；未经办理清点移交、质检、入库手续的物品严禁发放生产使用；未经办理清点移交、质检、入库手续的物品严禁发放生产使用；经检验确认不合格的物品，质检必须出具经检验确认不合格的物品，质检必须出具质量信息反馈单质量信息反馈单报报业务部及时会知供方，如需退货、更换处理，应按常规物料出库、业务部及时会知供方，如需退货、更换处理，应按常规物料出库、财务核销手续办理。财务核销手续办理。外协加工作业流程物流控制外协加工作业流程物流控制合格协作商审批确认合格协作商审批确认（业务

5、部依照合格供应商审批程序办理）（业务部依照合格供应商审批程序办理）外发加工核定外发加工核定（由生产厂长根据生产任务核定，报总经理复核确认由生产厂长根据生产任务核定，报总经理复核确认）原料出库原料出库（依照仓库制度办理原料出库手续，登记外发加工收发台账）（依照仓库制度办理原料出库手续，登记外发加工收发台账）出厂放行出厂放行（依照财产出厂放行制度办理出厂放行手续）（依照财产出厂放行制度办理出厂放行手续）业务跟进业务跟进（工件图纸、技术质量要求、交货期等信息反馈沟通）（工件图纸、技术质量要求、交货期等信息反馈沟通）验收入库验收入库（依照公司（依照公司产品外购外协质量检验规范产品外购外协质量检验规范、

6、仓库管理制度仓库管理制度办理入账核销）办理入账核销）财务核算支付财务核算支付（凭质检、仓库验收单；加工合同及费用结算单入帐核算）（凭质检、仓库验收单；加工合同及费用结算单入帐核算）合格品不合格品依照加工合同办理返工或退赔结算（从加工费内扣除）。产品生产物流控制产品生产物流控制 钣金（箱体）制作类钣金（箱体）制作类领料出库领料出库（仓库凭生产派工单、材料计算定额发放）（仓库凭生产派工单、材料计算定额发放）开料开料（凭工序作业单流转，质检跟进检验）（凭工序作业单流转，质检跟进检验）冲刺冲刺（凭工序作业单流转，质检跟进检验）（凭工序作业单流转，质检跟进检验）扎弯成型扎弯成型（含磨刺）（含磨刺） 质检

7、验收质检验收（签证派工单、出具报告单）（签证派工单、出具报告单）工件入库工件入库（仓库签收、出具入库单）。（仓库签收、出具入库单）。返工或清偿结算处理返工或清偿结算处理（质检复检、仓库签证）（质检复检、仓库签证）合格品不合格品焊接 打磨 完工入库（质检、仓库签证验收出具入库单）（质检、仓库签证验收出具入库单）作业工艺转换（凭派工单领料出库）（凭工序作业单流转，质检跟进检验）（凭工序作业单流转，质检跟进检验）作业工艺转换（凭派工单领料出库）喷涂 完工入库 （质检、仓库签证验收出具入库单）（质检、仓库签证验收出具入库单）产品生产物流控制产品生产物流控制 车、钻、铣机加工制作类车、钻、铣机加工制作类

8、领料出库领料出库（仓库凭生产派工单、材料计算定额发放）（仓库凭生产派工单、材料计算定额发放）下料下料（凭工序作业单流转，质检跟进检验）（凭工序作业单流转，质检跟进检验）车、钻、铣加工作业车、钻、铣加工作业（凭工序作业单流转，质检跟进检验）（凭工序作业单流转，质检跟进检验） 内部调质、发黑处理内部调质、发黑处理（凭工序作业单流转，质检跟进检验）（凭工序作业单流转，质检跟进检验）机加作业完工机加作业完工（质检检验、出具报告单。仓库据此验收分别处置）。（质检检验、出具报告单。仓库据此验收分别处置）。外协加工处理外协加工处理（依照（依照外协加工作业流程物流控制外协加工作业流程物流控制办理）办理）成品件

9、入库成品件入库（依照公司（依照公司产品外购外协质量检验规范产品外购外协质量检验规范、仓库管理制度仓库管理制度办理检验入库）办理检验入库）返工复检合格返工复检合格 报废清偿结算处理报废清偿结算处理（质检复检、仓库签证）质检复检、仓库签证）合格品不合格品产品生产物流控制产品生产物流控制 装配装配. .组装组装仓库发料仓库发料（凭派工单和产品组装配件清单）（凭派工单和产品组装配件清单）组件组件装配装配（电器、传动）（电器、传动）总装总装. .调试调试（严格工艺纪律、规范工艺要求）（严格工艺纪律、规范工艺要求）检验检验（质检出具报告单）（质检出具报告单）入库入库（凭质检报告及签证验收）（凭质检报告及签

10、证验收）返工返工报废清算报废清算（操作不当或人为损坏）（操作不当或人为损坏）质检验收质检验收（依照检验规程做好记录、编号存档）（依照检验规程做好记录、编号存档）清洁包装清洁包装（凭客户订单要求、跟单员监督确认）（凭客户订单要求、跟单员监督确认）入库入库（仓库出具入库单、登记台账、核销领料）（仓库出具入库单、登记台账、核销领料）合格品不合格品合格品不合格品不得库外流转使用期间不良配件更换依照材料更换程序执行期间不良零件更换依照材料更换程序执行产品生产物流控制产品生产物流控制 材料更换材料更换 原件质量问题原件质量问题不良品不良品更换申请更换申请（作业人申报作业人申报）质检确认质检确认（检查判定）

11、（检查判定）生产主管核准生产主管核准（审核批准）（审核批准）退库退库（凭材料更换单办理）（凭材料更换单办理）隔离存放隔离存放（不合格品待处理区内不合格品待处理区内）更换领料更换领料（依照规定办理出库手续）（依照规定办理出库手续）过程损坏过程损坏材料更换单 按材质问题、人为不当损坏区分；人为不当应承担经济责任。产品销售物流控制产品销售物流控制发货发货放行放行客户订单客户订单发货通知发货通知销售部根据客户订单出具发货通知单、办理审批手续。经财务会计结算签证后，报管理者代表审批核准；据此到仓库办理发货手续。登记销售记录，月终汇总报表。仓库根据签证、审批核准有效的发货通知单办理商品出库手续、登记台账、

12、开出库单报送财务部入账核算。月终财务、仓库分别列表汇总报告。门卫经核对发货通知单、商品出库单与行政部签发的财产放行条相符一致，并办理出厂登记后方可放行。月终统计报表。跟单员凭此办理开票发货、审批手续质量检验程序控制：质量检验程序控制： 进货（含外协件）检验进货（含外协件）检验检阅资料检阅资料首件样品检验首件样品检验正常进货检验正常进货检验检验记录、报告检验记录、报告判定、签证判定、签证文件存档文件存档送检报告单送检报告单质检部门质检部门通知产品图样、技术资料、技术标准、验证文件、合同或技术协议书对供方首次提的样品、或模具老化修复后及更改图样后的首批零件必须作鉴定性检验进行确认。查对确认送检实物

13、与订购及送检报告单相符一致后，依照公产品检验规范相关规定进行检验。对订购及送检报告单与实物不相符一致时，应拒绝检验。未经检验签证不得办理入库手续；不得投入生产使用。不得财务入账核算。所有检验，必须按进货订单批次向仓库、业务部门出具检验报告，并做好检验记录报告。检验过程所形成的报告、记录资料；以及供方随货附来的产品资料及质量证明文件。由检验人员交质检部存档保管，以备追溯查证。由采购部门根据订购物品到货情况填制送检报告单质量检验程序控制：质量检验程序控制： 生产生产过程检验或试验过程检验或试验 检验依据：现行有效的产品图样、工艺文件、技术标准、验证文件、验收标检验依据：现行有效的产品图样、工艺文件

14、、技术标准、验证文件、验收标准（或样件）等。有特别订单合同质量要求的，按特别合同要求执行。准（或样件）等。有特别订单合同质量要求的，按特别合同要求执行。首件检验首件检验中间巡检中间巡检完工检验完工检验成品检验成品检验操作者应对首件自、互检合格后交质检员进行首件检验确认。首件生产完成首件生产完成自检、互检自检、互检检验员按验证文件规定要求，对首件完工产品进行检验、判定、标识、记录；如首件检验不合格者，应立即通知操作者进行纠正。否则，后续不予验收，后果自负。生产过程期间，质检员应在生产现场对各生产工序的质量状况进行监视、巡回检查验证；发现问题立即纠正。检验员依据检验结果，合格（零部件 、装配件、半

15、成品件）给予签证入库放行；合格成品给予签证进入包装工序环节。不合格品按不合格品处理程序办理。成品检验由质检员在装配线上进行全检验证，并做好记录；检测完成后经清洁包装，由质检员按包装图样、装箱（或交货）清单对产成品进行包装检验，检验合格后方可封箱作业；产品出厂前应由厂长进行抽检复核确认合格后，方可准予装运发货。质量检验程序控制：质量检验程序控制： 不合格物品处理不合格物品处理不合格物品确认不合格物品确认标识、隔离存放标识、隔离存放不合格物品处置不合格物品处置外购返修或退货外购返修或退货让步使用或放行让步使用或放行再生利用再生利用报废报废自制返工自制返工所有不合格品的确认须经质检部判定。其他相关部

16、门凭质检门开具的质检报告单或不合格品通知单、材料更换单进入处置程序。凡被判定为不合格的物品，必须做好标识。并隔离存放在不合格品待处理区内待后处理；严禁与合格品混库存放。质检部填写不合格品处置单出具处置意见、途径技术部签字确认报厂长审查核准。质检部填写不合格品处置单出具处置意见、经技术部签字认可后，报厂长核准。生产过程中产生的由作业者自行负责；退库返回的由生产部酌情安排。仓库通知业务部与供方联系办理退货、出库手续。报告财务核算。经质检、技术人员确认，在不影响产品质量的前提下，改作它用。经依照前列次序处理后的不良品，列入废品按公司废品处理规定变卖。南宁美年食品机械有限公司 费用报销审批单费用报销审批单 报销事由内容说明发票号码金额小计报销单据共 张，合计金额 万 仟 佰 拾 元 角 分。小写￥ 元报销审批请购单号（非物资略）： 责任签字：入库单号（非物资略）： 仓管签字：部门主管： 会计审核： 管理者代表： 总经理核准：部门： 姓名： 填报日