PMC部组织架构及岗位职责

1、如文档对你有用，请下载支持！PMCSP组织架构及岗位职责1、目标为使部门内部运作有序、明确岗位分工及职责，合理调配内部资源，按时保质满足客户的订单需求，节 约公司资源。2、组织架构3、部门职责PMCfi:负责订单管理及评审、公司生产能力评估分析；生产指令下达，制定生产计划以及生产进度跟 催，生产异常的协调，订单交货安排；制定物料需求计划、物料申购、物料使用按制、物料进度的跟催及协 调，物料存量管控；委外生产计划及进度跟催协调；与客户的沟通联络，对应客户需求；货仓组：负责工厂及委外生产的所有生产物料及非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐务、库存数 据的管理及完善。4、岗位职责4.1 PMC主管

2、，建立部门各项工作流程和标准，督导完成本部门任务；物料领、，与客户相关事项的沟通，生产进度跟催及生产异常的处理；物料需求计划的建立，物料进度跟催,补的控制；与各部门相关事项的沟通；仓库日常工作管理、仓库区域规划、完善帐目等；，让公司各部门信息步调保持一致；，组织召开产销协调会议；，按公司要求对供应商进行管理;，确定公司生产计划的总方案；如文档对你有用，请下载支持！4.2 生管4.2.1 客户订单接收，负责对订单进行评审，制作订单评审表交与各部门评审，并负责对评审后需要处 理的事项跟进，评审内容：模具及机台状况，BOM资料，样品及作业指导书，物料到位情况等，进行产能分析，回复客户交期；，负责订单

3、生产、交货、客户信息传达等相关事项与客户的沟通联络； ，评估客户订单社内产能是否能满足交期，当社内产能不足时提出委外需求； ，依据生产计划表对生产进度跟催，及时协调生产出现的各种异常（包括物料进度、委外进度、模具机 台异常、紧急插单等等） ，出现异常及时联络相关部门人员处理， 必要时组织各相关部门进行会议检讨对策；每日生产计划表必须提前24H以上制定出并发行到各部门；，并追踪产品的备货状况，确认是否能满足客户的出货要求，及时追踪生产入库；每日出货排程必须提前24H以上制定出并发行到各部门；，对未能按时交货影响客户出货的及时通知外注生管协调； ，及时安排车辆装车及送货；，设定成品的最高库存量与安

4、全库存量，订单生产数量的设定与监督，监督生产部门按生产计划数量生产；4.3 物控，并按生管计划生产数及 BOM资料计算出物料需求，制作出生产指令单交上级审核后发行到各部门，生 产部门领料依生产指令单规定的数量开单领取；外注物料则制定出外注物料需求表以邮件形式发给 外注生管开委外发料单给仓库发料；，根据订单状况制定出原物料的最高库存量与安全库存量，并在每季度适当调整安全库存数据， 交上级审核；，交相关领导审核后交与采购购买，并且需清楚标明物料品名规格，需求时间等信息，并及时追踪物料的到位状况；，负责依生产指令单审核生产部开出的领料单 ，控制物料按规定领用； ，及时追踪物料进度情况，做到不断料、不

5、囤料，对出现的各种物料异常及时联络协调相关人员解决； ，损耗控制及统计分析：每周统计社内用料（包含客供料）状况，统计物料损耗率及原因分析并提出合理的 改善对策反馈到上级；，并制定出物料使用的结算表 ，对超领及损耗情况分析报告上级； ，对呆滞发生后的物料提供原因分析供上级参考；4.4 生管文员，并依客户订单制定订单管理台帐 ，每次出货后在订单管理台帐上扣除出货数量；传递客户相关文件信息到各部门如：客户传真件等； ，由生管传递到仓库备货人员；开完送货单后须记下每一份送货单的流水号，以便与财务对帐；，按出货后的数量在订单管理台帐扣数，更新订单欠数；，并将对帐相关信息反馈给财务；，按委外发料单制定出委

6、外发料台帐 ，负责保管外注供应商的送货单 ，并按供应商送货单上 的交货数扣除委外订单台帐 ，更新外注欠数明细，供外注生管作为进度跟进的参考；，内部使用的文具请购，内部用车申请单等等；4.5 外注生管，并将委外采购单下达到相应的供应商； 委外采购单须由张总批准后方可生效；，如是供应商自购料则不用；，并通知供应商取料；负责对委外物料使用损耗管控； ，发给供应商按排程交货，并对交货进度负责，需及时跟踪交货进度及协调供应商出现的异常，必要时通知如文档对你有用，请下载支持！社内相关部门协同处理；，与供应商核对超损耗明细及扣款事项；，按公司要求对供应商进行管理； ，负责每月在供应商处存放的公司财产的盘点；

7、4.6 成品仓管 ，建立仓库的收、发、存台帐，做到每天进出物料准确无误、先进先出和账、物、卡、单据一致； ，确认来料数量及送 IQC 检验，并需按来料验收单上的检验结果对货品作相应处理；合格品及时入库， 不合格品确认好数量通知外注生管处理并协同办理退货；，并将退货信息知会生管，并按品质部门的处理意见协同处理货物； ，并将备货明细及少数明细以邮件形式发出到生管、注塑部、物控、品质、委外等相关部门； ，并且开具出货的出厂放行条装货时须仔细核对送货单与备的货品是否有误，如有错误需及时通知生管 改单；，货品验收完成后交五金 QC检验，并需按来料验收单结果对货品作相应处理；，将回收包材运送到回收品处理区

8、域，通知专人清点入库；，做每月库存进出月结报表； ，积极寻找有效方法提高仓库各项资源的利用率； ，保证库内清洁、整齐，做好仓库防潮、防火、防盗，安全消防工作；4.7 原材料仓管 ，建立仓库的收、发、存台帐，做到每天进出物料准确无误、先进先出和账、物、卡、单据一致；，交 IQC 验收工作；，需先确认领料单的有效性，单据须上级审核后方可有效，注塑部的订单管控物料需由物控与上级审核 后方可有效；，以及验收供应商退回的原料及水口；，安全库存量的设定；，做每月库存进出月结报表；，积极寻找有效方法提高仓库各项资源的利用率； ，保证库内清洁、整齐，做好仓库防潮、防火、防盗，安全消防工作；4.8 模具配件仓，建立仓库的收、发、存台帐，做到