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文档简介

1、zzz 院资产管理监督制度一、采购管理机制1. 根据物品的分类和金额，采取不同的采购方式(1) 大型设备：由政府集中进行招标采购，进口产品需进行。(2) 一般物品： 采用邀请招标、询价比价、竞争性谈判、单独议价 谈判 (独家经营物品 )等方式采购。(3) 计划内批量采购物品：如材料、试剂、药品等 ,采用邀请招标 的操作方式 ,定期或不定期发放标书 ,由三家以上具备资质的公司参加 招投标。(4) 零星、临时性的同类物品：无特殊要求的物品 ,一律从原中标 单位购买 ;有特殊要求的物品直接与生产厂家联系 ,单独议价谈判。为 防止医药购销商业贿赂行为的发生 , 医院强化对招标采购全程的监 督。采购小组

2、和监督小组按市有关文件和采监办要求履行职责， 保证 招标活动的公开、公正、公平。2. 实行“物品审批权和采购权分离”(1) 对审批权的限定。医院领导不允许单独与经销商签订合同 ; 分散采购项目由采购小组和监督小组落实采购行为， 限额以上项目报 上级审批，进行公开采购。(2) 对采购权的限制。 采购小组不直接确定采购对象， 对经各科 室集体论证、 决策后的项目进行审核， 再进行采购， 确保质量和服务， 提高性价比。(3) 对使用科室的管理措施。 为确保招标采购工作顺利执行 ,各科 室不得擅自购用或指定采购品种 ;不得擅自与经销人员洽谈业务 ; 不得 暗示经销人员违规推销 ;不得无根据地挑剔采购的

3、设备及物品。二、监督工作机制 为充分发挥监督作用，确保采购行为的合理合法和公平公正公 开，采购监督小组由党支部纪律委员领导，在事前、事中和事后对采 购项目进行监督审计。1. 注重事前参与。凡基本建设、维修、改造等工程项目 ,内审工 作坚持事前“三个参与”：参与考察、论证，参与合同会审，参与预算 审核。2. 严格事中监督。如果经济活动过程中的细节缺乏审计监督， 事后审计就往往不能发现其中一些不合理的开支。坚持“三方、三严” 的收方制度，确保收方资料的权威性、准确性。 “三方”是指由承办科 室监工人员 (或监理公司 )、施工单位技术人员、审计科工作人员三方 组成小组 ,共同到施工现场收方计量，缺一不可。 “三严”是指严格计量 工具、严格数字记录、严格记录复核。3. 抓好事后监督。一是认真核对资料，确保手续完备；二是严 格验收和考核售后服务，确保项目质量。4. 加强对外合作。加强与区医管中心、区采监办，镇会计核算 中心沟通学习，提高采购、 财务等人员的业务素质，及时传达学习采 购、

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