生产采购流程

1、生产物料采购工作流程编 号GTTJ-RL07-1.18执行部门所有部门第一章总则第一条目的：为了规范公司的生产物料采购，降低采购成本，确保公司采购的有效实施并得到合理监控， 特制订本规定。第二条适用范围：公司的原、辅材料、包装材料适用于本规定。第三条职责范围：运营部负责生产业务上需求的原、辅料、包装材料的采购。第二章请购计划提出第四条请购周期：原/辅料每周周一提交采购计划；包装材料每月 15日提交一次采购计划。第五条采购流程：1、生产部每周五下午四点前将下周产品生产计划原 /辅料使用量提交运营部采购员；2、采购员根据原/辅料计划使用量及库存报告生成物料采购计划表，并于每周一 提交请购单，经逐级

2、批准后，与合格供应商签订商品购销合同或采购订单执行购 买；3、采购员根据包装材料库存状况及当月计划产品出货数量于每月第一周周五计算物料 采购计划表并提交请购单，经逐级批准后，与合格供应商签订商品购销合同或采 购订单执行购买；4、采购员依照请购单、采购订单、商品购销合同要求将信息录入采购订单管 理目录。第六条采购周期:原料辅料新增原辅料包装材料5-7天7-10 天10-15 天15-20 大第三章供应商选择与评价第七条供应商信息搜集：通过参加展会、互联网、专业杂志、招标、业内人士介绍等方式寻找供应商，将信息纳入 供应商资源、价格分析表；第八条供应商选择与评价：1、选择合格供应商要充分进行市场调查

3、，选择标准要遵循如下几点：具有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；在工商管理部门正常注册年检的纳税人；有良好的商务管理流程和制度；良好的财务状况，能给予一个月以上付款期这最佳；具有优势的产品资源、符合公司质量、交付要求和合理的价格水平；相对有利于我公司的供配货地理区位；积极的合作态度。2、合格供应商的评价要按照合格供应商评定表的要求提供相应的资质材料，经品控 部对所提供产品进行样品检测合格后，附带供应商资源、价格分析表，对质量、交付水平、服务、价格对比后，选定3家以上供应商，逐级审批后，方可纳入合格供应商名录，如有 必要需对其进行现场审核；3、每种原辅材料、包装材料的供应商至少

4、需要有 2家以上的合格供应商，确保产品的适 品、适质、适时、适量、适价的供应；4、样品检验：对供应商提供样品的，需要由品控部负责化验的，由送样之日起三个工作 日出具化验结果。第四章 商务谈判与合同签订第六条谈判计划：根据前期对备选几家供应商价格、质量、技术条件、生产能力、付款情况、地点等方面情 况的了解，进行SWOT优势、劣势、机会、风险）分析，制定出有针对性的谈判方案。对于 我方谈判目标、谈判步骤、出场人员顺序等，必须作好充分的准备。如谈判邀请上级领导参加， 要将谈判计划提前给领导审阅；第七条谈判过程：1、根据我方合同各项条款要求，一般按照先易后难的顺序，求同存异，做好谈判记录或 备忘录，并

5、选择多家供应商谈判，要做到货比三家不可把精力放在一家供应商身上。根据谈判 结果各方面对供应商作出比较，选出合作供应商，其他列入备选供应商；2、与供应商谈判要本着公平、公正、公开的原则，不能徇私舞弊。第八条签订合同基本要求：1、根据双方谈判结果签订采购合同，确定使用我方合同版本，若供应商对我方合同某些条款存在异议，可修订合同条款达到对双方合理、公正；2、合同的基本条款包括合同标的及价格、质量标准、交货期限、交货方式、验收方式、 付款方式、违约责任、争议管辖；3、合同版本中需填写的部分不允许空白，且杜绝任何条款的填写失误；4、合同必须有供需双方法定代表人（或授权代理人）签字确认，一式两份，双方盖章

6、（合 同章或者公章）后合同生效；合同传真件有效；5、对于经常购买的物资可与供应商签订无定额合同，比如年度合同。长期合同签订后， 订货时向供应商发出订单；6、签订合同的同时，向供应商索要企业三证与相关资质复印件， 企业三证包括营业执照、 税务登记证、组织机构代码证，特殊行业需要取得特殊许可证，如食品卫生许可证；7、合同生效后最终由公司行政部归档，供应商档案由采购员妥善保管。第五章合同执行与到货验收第九条订单下发及跟催到货：1、严格根据合同下单（单笔商品购销合同不必再下订单）；采购员填写订单后，交上级主 管审核，双重确认后传真或制作成 PDFidE-mail给供应商；2、发送至供应商后，采购员必须

7、追踪确认其签字或盖章后回传订单；3、采购员要根据供应商承诺的送货周期，及时跟催供应商制作、送货；4、确定到货日期及具体时间后，货到一天前将到货通知单递交库管员，以便库管接货。 第十条到货验收：1、到货验收严格按照仓库管理制度执行；2、验收要求：不需化验的物料当场验收，需化验的原料在三个工作日内出具化验结果；3、对于不合格物资及时与供应商沟通，进行退换货处理。对于不影响我公司最终产品品 质的物料，采购员可根据原料验收标准之规定及品控部出具的验收报告，对原料申请让步接收处理；4、对于我公司检验结果供应商存在异议的，可送往双方认可的第三方检验，以第三方检 验结果作为解决问题的依据。必要时，我部门有权

8、将品控部门、供应商集中，协商解决问题。 对于我公司品控部门验收失误的，要求其重新出具验收报告；5、对于经常出现质量问题，或同样的问题总是不能解决的供应商， 取消合格供应商资质。第六章发票报销与付款第十一条索要发票与到货登记：1、购买货物后，采购员要求供应商提供符合条件的发票作为付款凭证。采购员根据合同约定的付款期跟催发票；2、货到后采购员及时做好采购订单管理目录的录入工作，并于每月三十号与财务核 对供应商账目情况。第十二条付款：1、财务付款要求采购员付款手续齐全，提供付款申请单、入库单、采购订单或 商品购销合同、发票缺一不可；经部门负责人审核、总经理批准后，再交财务付款；2、需要支付预付款的，

9、付款前向财务提供预付款申请单及采购订单或商品购 销合同，作为请款依据，并在收到货物及发票后及时做付款手续，以便财务及时冲销；3、根据合同约定，采购员做好付款计划，跟催财务付款。财务付款后采购员告知供应商。第七章供应商评估第十三条对于合作供应商，采购员对采购过程中供货品质、交期、服务、价格进行记录，每季度填写一次，年终汇总。公司相关部门根据数据对供应商评分，将分数分为A B、C三个等级，通过评估淘汰不合格的供应商。操作办法依照合格供应商评审作业指导书执行。第八章附则第十五条本制度解释权归公司运营部。第十六条 作为本制度补充内容的附件与本制度具有同等效力。第十七条 本制度自二。一二年三月一日起执行

10、。记录文件： 请购单(GTTJ-OD-015) 采购订单(GTTJ-OD-016) 商品购销合同(GTTJ-OD-017) 合格供应商名录 (GTTJ-OD-018) 供应商年度评审表 (GTTJ-OD-019) 合格供应商评审表(GTTJ-OD-020) 物料采购计划表(GTTJ-OD-021) 采购订单管理目录(GTTJ-OD-022) 供应商资源、彳格分析表 (GTTJ-OD-019) 到货通知单(GTTJ-OD-031)附流程图：编制人员审核人员批准人员编制日期2012年3月1日审核日期2012年3月1日批准日期2012年3月1日1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世

11、界。秋天，虽没有玫瑰的芳香， 却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情， 没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天 是壮丽的诗，秋天是动人的歌。2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子； 在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄， 在漫长而短暂的人 生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交 替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。 让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云 的熏

12、风，捧着湿润江南的戢霖，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。 我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下 向往已久的真爱的果实。4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠, 将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿 阳光时时明媚，愿生活处处晴好。5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂； 心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一 种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，

13、彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是 经历；幸福不是状态，而是感受。6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色， 凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人 轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殛漠漠清殛。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇魇。冗长红尘中， 一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殛如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如 烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光, 用来祭奠流年，可好？8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼

14、此的心就会贴得更近。生活总不完美, 总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中 带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来， 又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的 戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。这无边的海，就如同 我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩， 黯然无神地躲在冰面下恢恢欲睡。有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。 她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意，似乎

15、满心的慈爱永远 装不下，溢到嘴边。流到眼角，纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪 着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑， 甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露 在人们的面前，沉静而坚毅。不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。那阳光 下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了 青山另外的神秘。12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间 高山涌动

16、。谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁；高粱仍旧那么 苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵；那纵横原野的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出 比之春夏更加丰富的生命色彩。13、终于，心痛，心碎，心成灰。终于选择，在月光下，被遗忘。百转千回，早已物是人非； 欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。爱你，终是一朵花开至荼糜的悲伤，一 只娥飞奔扑火的悲哀。14、世界这么大，能遇见，不容易。心若向阳，何惧忧伤。人只要生活在这个世界上，就有 很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。人不是战胜痛苦的强者，便是屈服于痛苦的弱者。 再重的担子，笑着也是挑，哭着也是挑。再不顺的生活，微笑着撑过去了，就