质量控制管理及流程

1、质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：管理管理项目抽样办法类别成品生产过程专用材料（二）质量标准变动表原执行品名型号标准（三）产品质量管理表管理标准日期标准日期标准日期标准原指标修改后的指标修改修改结论ABA1B1原因依据管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法（四）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项细控制现差变动记事变动变动因素次目标准状异日期变动单位容结果ABCDE1.质量控制管理工作流程质量控制规程制定质量巡检开始质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程”“质量控制操作规程”经各生产单位认真组织学主管领导审批通过后，由习操作规程

2、，并将其贯彻质量管理部下发执行到具体的工作中相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视质量问题确认质量问题处理相关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型否质量管理部组织相关部常规门讨论问题解决方案是解决方案确定后经主管领导审批执行相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案结束2.质量标准制定工作流程草拟标准试行标准修订标准确定标准开始质量管理部根据国家、行业有关标准和规定，拟订公司质量标准公司主管领导对质量标准提出修正意见质量管理部根据领导质量管理部组织执行的修正意见对质量标领导审批的公司质量准进行完善标准相关部门认真、彻底地执

3、行公司质量标准，并质量管理部汇总质量将在执行过程中发现问题，并将其归类的问题及时反馈给质量管理部质量管理部组织相关部门讨论是否需要修订质量标准否修订是经主管领导批准，质量管理部修改质量标准在相关部门的协助下，质量标准最终稿经公质量管理部完成质量司总经理审批后，由质标准的修订工作量管理部组织执行结束3.质量记录控制工作流程质量记录标准制定质量记录形成质量记录保管开始质量管理部根据公司的相关规定，制定质量记录控制标准质量记录控制标准经质各相关部门根据公司的量管理部经理审批后，方质量记录标准，确定本部可执行门质量记录清单相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交质量管理部审核质量

4、记录表卡经质量管理部经理审批后起用各部门根据本部门质量各部门相关人员根据公记录清单，具体填写质量司规定，对本部门质量记记录录进行编号，归档保存质量管理部负责对各部门质量记录的保存情况进行监督检查对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁结束（八） QC 小组资料登记表小组名称所在单位（部门）小组注册号课题名称小组目标序号姓名性 别工种或专注册日期课题类型活动起止时间职称组内职务年月日组内分工组业学历员12历年度活动课题名称获奖等级备注年简况成年度组 长组员姓名员变动备注：小组基层单位意见：企业主管部门意见：签字：签字：（九） QC 小组会议

5、报告表填写日期：小组名称会议地点会议议题参加人员报 告容评 价优良一般不佳1 组员们提高质量的决心2 组员们发言的踊跃程度3 组员们在活动中自我提高的程度4 在会议出现异议并加强讨论的频率5 质量管理手法或固有技术能评估已有成绩的程度6 组长有效领导的水平7 组员们协助组长的程度8 小组活动目标的明确程度9 小组活动按计划进行的方向性10 向质量管理部经理报告活动状况的频率合 计（评价点）下回进行方式 （主题，工作分配，时间，事务）下回小组会议预定（时间，主题）小组长填表人部门经理（十） QC 小组活动计划表小组名称所属部门组长课题开始日期现状分析计划项目名称计划项目描述计划完成日期目标描述负

6、责人备注单位领导日期（十一） QC 小组活动记录表活动主题小组名提出理由成员现状把握解析改善对策成果确认标准化残留问题点主管评语小组长填表人部门经理（十二） QC 小组活动报告表填写日期：小组名称主题组长活动时间小组活动地点成员进行状况活动内容活动下次活动时间结果地点组长填表人单位主管部门经理（十三） QC 小组活动成果评审表小组名称小组注册号课题名称序号评审项目评审内容分值得分010203分值总计4.QC 小组组织建立流程小组建立决策确定小组成员召开小组成立会议小组注册登记开始质量管理部或相关部门员工申请组建QC小组质量管理部或相关部门领导审批通过后，员工着手组建QC 小组质量管理部或相关部

7、门申请人员经相关领导审批通过后选择小组活动课题相关人员根据活动课题内容选择小组成员通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长QC 小组组长主持召开小组成立会议QC小组组长填写 ”QC小组注册登记表 ”质量管理部相关领导审批通过后，QC小组正式成立结束5.QC 小组活动组织流程进行现状调查确定活动主题、目标与分析开始QC 小组根据企业质量管理现状选择小组活动主题QC 小组通过小组成员讨论确定小组活动目标QC 小组对与企业相关的质量管理环节进行现状调查QC 小组对现状调查收集到的信息进行整理分析未通过制定并实施检查并巩固质量改善措施改善结果QC 小组成员展开讨论，制定解决问题、改善质量的措施领导

8、审核通过QC 小组组织相关人员执行改善措施QC 小组检查改善措施的实施效果，并制定巩固措施QC 小组提交 ”质量管理小组活动报告 ”结束（十六）整理和整顿活动检查表：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1未建立物品分类及存弃规则（1 分）1审阅文件物品分类2物品分类及存弃规则不太完善（2 分）2核对现场1及存弃规3物品分类及存弃规则基本完善（3 分）则4物品分类及存弃规则较完善（4 分）5物品分类及存弃规则完善（5 分）1尚未对身边物品进行清理（1 分）1查看现场2已清理但不太彻底（ 2 分）2询问2整理3清理基本彻底（ 3 分）4清理较彻底（ 4 分）5清理彻底（ 5 分）

9、1物品尚未分类放置和标识（1 分）1查看现场2部分物品尚未分类放置和标识（2 分）2 观察取用3物品已基本分类放置并标识，但取用方法和时间不便（ 3 分）3 整顿4物品已分类放置和标识，取用较方便（4分）5物品已分类放置和标识，取用方便（5分）（十七）整理和整顿效果检查表：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1物品未分类，杂乱放置（1 分）2尚有较多物品杂乱放置（2 分）1现场观察1办公室3物品已分类，且已基本整理（3 分）2抽查4物品已分类，整理较好（4 分）5物品已分类整理好（5 分）1有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（ 1 分）2有 15 天以上才使用一次的物品

10、（ 2 分）3有较多 7 天以上才使用一次的物品（31现场观察2办公台分）2抽查4基本为7 天内使用一次的物品，且较整齐（ 4 分）5基本为7 天内使用一次的物品，且非常整齐（ 5 分）1产品堆放杂乱，设备、工具零乱，尚未标识（ 1 分）2仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2 分）3产品、设备、工具已标识，产品堆放、3生产现场设备和工具放置基本整齐，尚有少量不用1现场观察物品在现场（ 3 分）2抽查4产品已标识，产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分）5符合要求（ 5 分）（十八）清扫和清洁活动检查表：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠

11、正跟踪1无计划也未落实职责（1 分）2计划和职责规定不明确、不完善（2计划和职分）1审阅文件责3计划和职责规定基本完善（ 3 分）4计划和职责规定较完善（4 分）5计划和职责规定完善（5 分）1未按计划和职责规定实施清扫（1 分）2未严格按计划和职责规定实施清扫（2分）3基本按计划和职责规定实施了清扫（31查阅记录2清扫分）2观察跟踪4偶尔未按计划和职责规定实施清扫（43询问分）5已按计划和职责规定实施了清扫（5分）1未养成清洁习惯，环境脏乱（1 分）2清洁工作未能坚持，效果差（2 分）3基本养成了清洁习惯，环境基本整洁1观察现场（3分）3清洁2检查记录4已养成清洁习惯，环境比较整洁（43询问

12、分）5已养成清洁习惯，环境非常整洁（5分）（十九）清扫和清洁效果检查表：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1垃圾多，无人管（1 分）2垃圾有人管，但环境不整洁（2 分）1公共场所3基本整洁，有少量脏物（3 分）现场观察等4比较整洁（ 4 分）5整洁、无脏物（5 分）1物品、文件、工具、台面脏乱（1 分）2物品、文件、工具、台面比较脏乱（2办公台（作分）2观察现场业台）3基本整洁（ 3 分）4比较整洁（ 4 分）5整洁（ 5 分）1脏乱（ 1 分）2较脏乱（ 2 分）3设备工具3基本整洁（ 3 分）观察现场4较整洁（ 4 分）5整洁（ 5 分）1长久失修，也未打扫、清洁（1

13、分）2修理不及时，不常打扫、清洁（2 分）窗、天花43基本整洁（ 3 分）观察现场板、墙面4比较干净（ 4 分）5干净、整洁（ 5 分）1严重失修、脏乱、臭味熏天（1 分）2失修、较脏乱、有臭味（ 2 分）5洗手间3基本干净（ 3 分）观察现场4比较干净（ 4 分）5干净、明亮无异味（5 分）1垃圾长久未清、脏乱（1 分）2较脏乱（ 2 分）6仓库3基本干净（ 3 分）观察现场4比较干净（ 4 分）5干净、整洁（5 分）（二十）素养活动检查表：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1无行为规范和培训计划（1 分）审阅文件2有行为规范和培训计划，但不易理解行为规范和贯彻执行（ 2

14、 分）1 和培训计3行为规范和培训计划尚可（3 分）划4行为规范和培训计划较好（4 分）5行为规范和培训计划符合要求（5 分）1尚未很好开展培训（ 1 分）1查阅记录2培训计划性差，效果差（ 2 分）2抽查培训3培训基本按计划进行，效果尚可（3效果（抽检考2培训分）核、与员工交4培训已按计划执行，效果较好（4 分）谈等）5培训已按计划执行，效果好（5 分）3观察实际效果1员工间沟通和自律尚未形成习惯（1分）沟通与2沟通和自律较差（ 2 分）1座谈3自律3沟通和自律一般（ 3 分）2观察4沟通和自律较好（4 分）5沟通和自律很好（5 分）4激励和1未进行必要的激励和奖惩活动（1 分）1座谈奖惩2

15、激励和奖惩活动偶尔进行（2 分）2抽查案例3激励和奖惩活动已进行，但效果一般3观察效果（3分）4激励和奖惩活动已进行，效果较好（4分）5激励和奖惩活动已进行，效果很好（5分）（二十一）素养效果检查表：填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1无日常“5S”活动（1 分）2偶尔活动（ 2 分）1查阅记录日常“5S”活3基本按计划活动（3 分）12观察动4按计划活动，效果较好（4 分）3座谈5按计划活动，员工参与积极，效果很好（5分）1较多员工对“5S”无认识（1 分）2认识肤浅（ 2 分）1交谈2观念3有基本认识（3 分）2考察4认识较好（ 4 分）4观念正确，行动积极（5 分）1举止粗鲁，不讲礼貌（1 分）2部分员工不讲卫生（ 2 分）1观