CCC工厂检查报告

1、扌报告编号： 工厂检查报告检查性质 初始检查 监督检查申请人/持证人：工厂名称：工厂地址：工厂编号：检查日期：中国质量认证中心工厂检查报告共9页第1页注： a ）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“x”以示选择；b）如果选择“是”、“否”均不合适的，请在相应条款处注明原因；1.概况检查组长： 检查员： 注册地址：检查日期：电话（含区号）： 联系人姓名：工厂地址：传真：邮政编码：电话（含区号）： 质量负责人姓名：传真：邮政编码：制造商注册名称（如与上述不同） 地址：:电话（含区号）： 联系人：传真：邮政编码：工厂检查报告共9页第2页2. 检查期间的生产情况否口如果（是），描

2、述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3. 工厂质量保证能力职责是口否口a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责?是口否口如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必须能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 是口 /类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的是口否口是否已建立，保持了文件化的质量计划 文件？如果有文件，请给出参考文件号:工厂检查报告共9页第

3、3页否口产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b）文件的修改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用?是口是口否口否口是口否口c ）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？如果有文件，请给出参考文件号： 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 如果有文件，请给出参考文件号： 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?是口是口否口否口是口否口是口 是口 工厂是否按照文件要

4、求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记 录？是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？ 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？待 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？ 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？ 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品

5、及零部件与认证样品的一致性？ 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？如果有文件，请给出参考文件号： 例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？工厂检查报告否口否口共9页第4是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？ 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？校准和检定检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ 自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别？ 是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？a)

6、b)c)d)运行检查对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行运行检查结果不能满足规定要求的 ，是否追溯至已检产品，必要是重新检验 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？是否保存了运行检查结果和调整措施记录？a）b）c）d）是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口页是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？ 是口 否口 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？ 是

7、口否口 是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？ 是否口 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？是口否口如果有文件，请给出参考文件号： 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？ 是口 否口 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 是口 否口 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？是口否口如果有文件，请给出参考文件号： 工厂检查报告共9页第5页是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？是口否口成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？是口否口所采用的搬运方法是否能

8、防止产品的损坏或变质？是口否口产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？是口否口4.产品致性检查确认的型式试验样品/认证证书一致。是口否口构申报并经确认。是口否口认帧机构申报并经确认。是口否口工厂检查报告共9页第6页产品名称： 型号规格： 产品编号： 试验项目认证标准要求测试结果判定备注1电气强度2泄漏电流3接地电阻456789101112131415161718测试人:见证人：测试的其他背景信息:共9页第7页工厂检查报告5.纠正措施（仅适用于监督检查）验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况（必要时可另加附页）6.监督抽样（需要时）“工厂获证产品清单”内所列产品？如果（

9、是），请填写“监督封样登记表）”；如果（否），说明工厂计划何时生产已认证的产品: 否口“送样通知书”？如果（否），说明为什么及由谁选择： 否口如果（否），为什么未佩带标志？是口否口是口否口7.认证证书及认证标志的使用（仅适用于监督检查）认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定?工厂检查报告是口否口共9页第8页8检查员评价1.无不符合存在不符合项2.3.存在不符合项存在不符合项丨本次检查没有发现不符合项。有关不符合项及纠正要求详见本报告所附的不符合报告（共 说明：1工厂代表（即此报告签名者）应对此报告的所有项目清楚和了解; 2此报告应在检查组和工厂代表签名后，复印一份留存工厂；工厂检查人日数 人日检查员签名： 检查组长（签名）：日期