U9实施工具01调研问卷库U9质量管理4

1、客户LOGOU9实施调研问卷 质量管理创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号: 单击此处输入文字。文档控制更改记录 日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目 录文档控制2XX部门调研问卷61.部门组织机构62.部门岗位描述及资源情况63.部门业务现状描述74.质量管理业务流程清单94.1来料检验流程9业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)9业务流程图9业务流程描述（必选）115.相关单据与报表126. 管理重点需求（必选）127.确认及签字12首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP

2、项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、  您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、  您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、  你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过

3、程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明1) 请在文档本页注明填写人。2) 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3) 文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前4) 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问XX部门调研问卷1.部门组织机构2.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位别岗位人数硬件资源部门经理经理1电脑统筹品质管理部及公司全局质量管理工作（饱和）绩效文员1电脑1、公司、部门质量工作执行力跟进；2、部门对外、对内联络事宜；3、公司每月质量绩效

4、统计评价。品保科QA工程师3电脑1、不合格品处理；2、客诉处理；3、质量改进；4、供方质量管理（基本饱和）项目工程师1电脑组织策划公司全局性的专项质量工作。品检科副经理1电脑统筹公司品质检验监测工作（基本饱和）QC工程师电脑检测方法建立、回顾、优化，监督检测执行统计员1电脑负责品检科数据整理、汇总，内部信息传达（饱和）QC班长2电脑负责品检科人员绩效考核，当班检测人员安排，工作检查，异常处理等（饱和）来料检验8/9电脑对自供、客供所有化工原料、包装材料、促销品的检测（饱和）过程控制18/我司生产车间半成品检测、包装质量检测（基本饱和）成品检测5/我司生产品牌粉（自有品牌、大OEM客户粉）成品检

5、测（基本饱和）标液配制2/所有检测用标准溶液的配制、标定，外来样的检测，检测方法对比，玻璃仪器的校正（饱和）OEM加工厂、子公司监测2/负责我司分子公司、OEM加工商产品质量的监控3.部门业务现状描述业务分类现状描述备注提问描述部门概况涉及质量生产管理的责任部门？品保科与品检科各部门管理范围？人员情况？1、 品保科负责不合格、质量事故的处理以及质量改进工作，目前共3人，明年计划增加1人；2、 品检科负责产品质量全程的监测检验，目前37人，预计明年增加4人。质量标准质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？化工原辅材料、包装材料、促销品、半成品、成品（部分产品半成品标准与成品标准一样）

6、质量标准的制订流程？化工原材料、包装材料、促销品：物料需求提出技术管理部制定标准产品：配方确认后制定半成品、成品理化标准质量标准的更改？产品质量需求变更提出变更组织变更会议讨论书面变更文件各相关部门会签财务部审核总经理审批质量标准相关技术文件的归档管理？统一由技术管理部进行管理使用的分析指标都有哪些？主要指标、副指标每种需要检验的物品用到哪些分析指标？主要指标作常规检测，副指标作型 式检测或供应商提供结果它们的合格范围是什么？按技术标准执行最佳目标是什么？符合技术标准，达到在理论值物品的分析指标是否经常变化？同一物料较少变化物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？重新取样检测后组

7、织评审确定处理方案物料在什么条件下不能使用和销售？存在质量安全隐患，对产品质量、消费者会造成严重影响危及企业发展事件，产品质量的原材料和产品是否具有等级划分？有，按可替代性、客户重要性进行划分具体的等级有哪些？可替代性物料、不可替代性物料；品牌粉、大OEM客户粉、散粉客户、小OEM客户在什么条件下可以更改？可替代性物料根据供求关系、成品等进行综合评估后确定；加工客户根据不同发展阶段，客户需求采取不同控制方式采购的物品何时进行检验？同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？采购物品采取到货检验方式，检验合格后方可入库使用（部分物料例外如：五钠、沸石及包装材料等采取先做外观检测后卸货，入库

8、后再次取样检测，合格后开手写单据放行）同一物品的检验规范一致生产的物品何时进行检验？同一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？小包装半成品在包装之前进行检测；散粉在包装时进行检测；会因工艺或BOM不同而不同业务分类现状描述备注提问描述质量标准对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？（存储期限，重检期限等）使用期限，有效期限，工艺条件等检验方式有哪些？理化分析检验、物理性能检测、感观感受等是否有特采？有检验类型有哪些？来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他常规检验、型式检验检验程序描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？原料到货检测使用后半成品检测成品包装质量检测成品

9、理化检测各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？原材料检测每批到货时原材料检测人员；半成品检测生产时半成品检测人员；成品包装检测产品包装时现场质检人员；成品理化检测产品入库后成品检测人员；所有检测项目及方式均按我司相关标准进行操作；各点检测均需有原始检测记录；检测结果采用电话或书面报告单进行反馈通知。谁来抽样？谁来检验？物品由那几个部门负责检验？检验的结果如何收集？各检测点人员安排及取样、检验同上内容；半成品、成品、包装质量检测结果由品检科统计员进行整录入电脑；原材料、包装材料等均输入ERP系统检验标准有哪些？宽严程度是否可以转换？转换规则如何？

10、正常按国标一次抽样方案一般检测水平。宽严程度可以转换，转换规则根据不同情况而定。检验方案有哪些？一般检测水平抽样的物品如何处理？占原物品的比例多大？化工原材料抽样产品均需留样；包装材料抽检样品会返还仓库；异常时留样。占原物品比例极小。不良品处理方式？进料检验不合格时，是否会有特采情形？会有特采每个样品需要记录哪些信息？（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商、BOM和工艺路线信息？半成品、成品：品名、取样时间、取样地点、留样人；原材料：品名、供应商、到货日期、到货数量是否有免验程序？没有免检程序质量反馈质量信息搜集后的统计处理？暂未有系统的统计与分析质量信息对管理流程的反馈和影响

11、？目前是采取如发现流程上的不足，则及时修正质量问题的跟踪处理是怎么样的？按质量事故、客户投诉、不合格品处理方面的规定进行4.质量管理业务流程清单编号流程名称流程说明001来料检验流程所有原料、包材、促销品的检验流程002委外加工检验流程四川蓝风、皂类QEM厂的检验流程（未建立）003生产完工检验流程成品检验流程004工序完工检验流程半成品、包装现场检验流程005在库检验流程库存产品抽检检验流程（未建立）006不良品处理流程报告（不合格品评审处理报告单-评审处置-调查分析-改善对策-跟进质量事故处理流程报告（质量事故提报跟进单）-评审确定处理方案、处置 -调查分析-改进对策-跟进产品质量投诉处理

12、流程报告（客户投诉提报跟进单）-评审确定处理方案、处置 -调查分析-改进对策-跟进供应商质量管理流程不系统子公司质量管理流程未建立OEM厂质量管理流程未建立市场产品质量管理流程未建立4.1来料检验流程采购到货单（采购）采购报检单（采购）取样检测（品检科）来料检测报告单（品检科）采购入库单（仓库）业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)抽样方案（GB2828一般检测水平一次正常抽样）对包装材料以个为单位产品可用，但对以重量为单位产品不适用。所有产品均需检测合格，结果录入ERP系统后才能做采购入库单。特殊类别产品如五钠、沸石、包装材料首先在系统录入外观检测结果后可做采购入库单，促销品、部分

13、OEM小客户材料暂未进ERP系统。业务流程图企业:部门：品质管理部岗位：来料检验编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围编号来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数）输入资源（单据编号与附件编码一致）步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资源（编号）1供方采购部1采购订单送货单（原料需要过磅单）供方提供送货单等单据到采购部文员处、采购部文员打单系统采购到货单、采购报检单2采购部与供方品检科1送货单、采购到货单，部分物料需要提供随货检测报告供方提供送货单、采购打印的采购单到品检科送检手工/系统来料检测报告（不合格则提供

14、不合格品评审处理报告单3品检科仓储物流部1原材料检测报告单、采购到货单、送货单供方提供送货单、品检科的来料检测报告单、采购打印的采购单到仓储物流部手工/系统采购入库单4.2工序检验流程控制室电话通知取样-化验员现场取综合样-15分钟电话报出副指标、30分钟阴离子指标到控制室（喷粉车间主操生产记录表半成品检测记录）-检测出其它指标电话报中控室（喷粉车间主操生产记录表半成品检测记录）-放行包装通知单到包装车间和现场质检-质检现场监控（成品抽检原始记录表成品质检员首检产品检查确认表成品包装质量巡检记录表成品包装过程中理化指标检验记录成品包装质量检验报告单）4.2.1业务概述及管控要点(注：管控要点由

15、部门经理填写)检测取样的代表性、检测结果的准确性、检测结果报出的及时性4.2.2业务流程图企业:部门：品质管理部岗位：来料检验编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图4.2.3业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围编号来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数）输入资源（单据编号与附件编码一致）步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资源（编号）1控制室品检科1电话报出结果现场取样进行检测，合格后则开放行包装通知单放行包装手工喷粉车间主操生产记录表半成品检测记录、放行包装通知单品检科品检科2放行包装通知单、检测标准半成品放行后质检进行现场质量控制手工成品抽检

16、原始记录表成品质检员首检产品检查确认表成品包装质量巡检记录表成品包装过程中理化指标检验记录成品包装质量检验报告单4.3生产完工检验流程成品质量检验放行单（仓储物流部）-现场质检员每小时取综合样（3个仓一个综合样成品包装过程取样记录）-化验员取现场质检员的取样做成品理化指标分析（一个品牌做一个综合样成品检验记录表）（-属大OEM客户的产品则要打印成品检验报告单到驻厂代表）4.3.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)现场取样的代表性、检测结果的准确性4.3.2业务流程图企业:部门：品质管理部岗位：来料检验编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图4.3.3业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围编号来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数）输入资源（单据编号与附件编码一致）步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资源（编号）1品检科品检科1成品包装过程取样记录现场质检每小时取1个