YR27082011内审不符合分布表

1、中国水利水电第十二工程局有限公司内 审 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013(1/7) 编码： 受审核方： 共 页 第 页标准 受审核部门条款名称合计比例%GB/T 19001-2008不 符 合 项 分 布4.1 总要求 总则 质量手则 文件控制 记录控制 5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针 质量目标 质量管理体系策划 职责和权限 管理者代表 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2.1 总则 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划 与产品有关要求的确定 与产品有关要求的评审 顾客沟通 采购过程中国水利水电第

2、十二工程局有限公司内 审 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013(2/7) 编码： 受审核方： 共 页 第 页标准 受审核部门条款名称合计比例%GB/T 19001-2008不 符 合 项 分 布7.4.2 采购信息 采购产品的验证 生产和服务提供 生产和服务过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施合 计 统计人/日期：中国水利水电第十二工程局有限公司内 审 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-

3、2013（3/7） 编码： 受审核方： 共 页 第 页标准 受审核部门条款名称合计比例%GB/T 24001-2004不 符 合 项 分 布4.1 总要求4.2 环境方针 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求 目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件 文件控制运行控制应急准备和响应 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正和预防措施 记录控制 内部审核4.6管理评审合 计 统计人/日期：中国水利水电第十二工程局有限公司内 审 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（4/7） 编码： 受审核方： 共 页 第 页标准 受审核部门条款名称合计比例%GB/T

4、 28001-2001不 符 合 项 分 布4.1 总要求4.2 职业健康安全方针 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规和其他要求 目标职业健康安全管理方案4.4.1 结构和职责 培训、意识和能力 协商和沟通 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 记录和记录管理 审核4.6 管理评审合 计 统计人/日期：中国水利水电第十二工程局有限公司内 审 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（5/7） 编码： 受审核方： 共 页 第 页标准 受审核部门条款名称合计比例%GB/T 50430-2007不 符

5、 合 项 分 布3质量管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改3.5 文件管理4组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6施工机具管理6.1.一般规定6.2施工机具配备6.3.施工机具使用7投标及合同管理7.1一般规定 中国水利水电第十二工程局有限公司内 审 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（6/7） 编码： 受审核方： 共 页 第 页标准 受审核部门条款名称合计比例%GB/T 50430-2007不 符 合

6、 项 分 布7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备9 分包管理9.1一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10工程项目施工质量管理10.1一般规定10.2策划10.3施工设计10.4施工准备10.5施工过程质量控制10.6服务中国水利水电第十二工程局有限公司内 审 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（7/7） 编码： 受审核方： 共 页 第 页标准 受审核部门条款名称合计比例%GB/T 50430-2007不 符 合 项 分 布11施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5检测设备管理12质