SAP年结固定资产跨年有折旧未提完不能关闭前一会计年_第1页
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文档简介

1、2014年年结工作中，遇到最郁闷的问题就是在AJAB固定资产2014年年度的时候，发现2013年度还打开着。再去关闭2013年时，发现有部分资产的折旧未提。但是，现在已经是2015年了，不能再做账到2013年。         如何将这些折旧提出来呢？         最终采用的方案是，ABAA维护一笔数量相等，反方向的计划外折旧。然后运行AFAB重复提折旧。此时，计划与计划外折旧互为负数。相抵掉。不会产生会计凭证。        此方案，在操作前，需要注

2、意以下几点：1.  OB52打开2013年12月总账账期，OKP1 打开2013年12月CO账期。2.  查看配置中是否允许计划外折旧为正数。如果未进行配置，请修改如下配置：       2.1  OABU  定义未计划折旧正/负          如下图所示，将三种折旧范围的配置都更改为“允许的所有值”                  

3、0;          2.2   AO78（路径如下图所示），选择“定义未计划折旧的业务类型”                        增加如下图所示的两种事务类型。                 如果是2013年购置的，则选择Z65   

4、 本年购置的未计划折旧(反向)   如果是2013年之前购置的，则选择Z64    前年购置的未计划折旧(反向)             具体配置参数如下图所示                             3.  运行完ABAA后，查看资产价值浏览器，2013年折旧情

5、况如下图所示。                   4.   运行AFAB.选择“重复”。                         执行完ABAF.资产价值浏览器查看2013年折旧情况。如下图所示。                     此时再

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