内部质量体系审核表

1、内部质量体系审核表类别调查项目确认内容重点分值检查结果说明事项1质量保证体系1）组织、责任、权限2.51.质量保证体系的作用和职责应明确0.52.质量保证最高负责人的职责应明确2.02）质量会议体系1.53.明确质量会议体系的种类、目的、实施要领0.54.各质量会议体系应能有效运行、检查必要事项1.02体系图3）从开发到售后服务各阶段的实施内容3.05.明确各阶段的实施事项及担当内容1.06.明确各阶段移交时的责任者1.07.在必要时候，修改体系图1.03质量保证活动4）质量方针及方针的贯彻2.58.明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、由领导实施检查1.59.在现场，应明确各方针、目标，做到众

2、所周知1.05）公司内的质量监查（工序监查、业务监查）2.510.应有工序监查、业务监查等的体系1.511.改善内容应由领导实施检查1.04质量规定类6）规定类的配备管理3.012.有规定类管理制度，明确各规定的制定部门、管理部门、发放部门等0.513.必要的规定应齐全，并系统地进行整理（明确各规定间的相互关系）1.514.应定期地进行修改、明确修改履历。并在各部门可靠地进行转换1.05品质标准类7）标准类文件配备管理5.515.所有工序备齐必要的标准文件（有全部工序的标准类文件清单，各标准间相互关系明确，包括作业记录表、检查记录表）2.016.标准类文件的各相关内容必须保持一致1.517.工

3、序配置必要的标准文件、并能立即取出，内容清楚、明了（无褪色、污迹、破损等）1.018.必要的更改按规定实施，现场要使用最新版本1.06计量器具管理8）计量器具精度管理5.519.管理规定及管理对象要明确，且有管理台帐1.520.定期精度检查有年度计划，并按计划实施1.021.按照精度检查基准书实施精度检查，留存检查记录，且能从检查数据中明白精度的变化情况1.022.对管理计量器具进行日常点检，做到能查出异常，对异常进行处理，并记录、归档保存1.023.现场所有器具必须有有效期限的标识1.09）计量器具的配置、保管管理1.524.各工序必须备齐满足标准类文件要求的计量器具1.025.现场所有计量

4、器具保管状态良好（要考虑放置状态、防锈、防尘、防油污、防水）。不允许与刀、夹、工具等混在一起0.57设备、工装管理10）设备、工装预检预修（计划、实施）、日常点检管理4.026.制定设备、工装维护维修管理规定1.027.编制设备的年度预检、预修计划，并实施该计划1.028.确定日常点检项目，并切实地实施，并做好记录1.029.制定防错装置、检查用防错模型的管理规定、并实施、检查0.530.对设备、工装点检中发现的不良、实施跟踪管理0.511）模、夹、刀、工具的配置、保管管理2.031.配备完整的模、夹、刀、工具等，并保管好（规定放置场所、状态、无锈蚀、尘埃、油污等）1.032.要有识别标记和防

5、止误用对策（尤其是刀具使用前后的区分）0.533.根据磨损量来制定点检更改周期，组织实施并做好记录0.58工序管理12）标准作业管理4.534.按照标准进行作业2.035.使用规定的测量工具、夹具、标准样本、辅助材料 1.036.作业中断时应按规定进行处理0.537.是否按顺序作业，由班长检查、确认、做好记录1.013）工序质量管理5.038.有能控制工序质量的合适办法、文件资料（管理图等）1.039.工序变更、刀具更换时，必须进行首件检查，并记录留存1.040.新工人（含换岗人员）经培训上岗投入工序时，工序质量、产品质量须经班长确认，并做好记录1.041.实行首件、（中间件）、末件

6、检查制1.042.设置必要的防错装置1.014）工序变更、初品管理3.543.工序变更及初期产品处理按照规定进行1.544.对工序变更，必须向顾客明确提出变更后的标准1.045.工序变更后，必须对首件进行质量评价1.09现场管理15）不合格品、返修品的识别及放置场所管理2.546.不合格品、返修品按规定处理（容器的位置、色标、产品识别等）1.547.对于被处理的不合格品、返修品，进行原因分析，实施对策，并留存记录1.59现品管理16）在制品处理及保管、搬运、包装及先进先出4.048.在托板、盛装容器上要有产品图号、产品名称等的标识，零部件放在指定位置。另外，容器、托板等清洁无破损。工作台、盛装

7、容器要明示名称、编号。零部件要放在指定容器（或托板）、指定地点1.049.在制品、成品的处理不能杂乱，且不能混装，同时还要考虑防尘、防锈0.550.明确落地等异常品的处理方法，并按此实施0.551.对零部件、产品要作好批次（号）、制造编号的识别标记，并作好记录0.552.产品储备要适量，并做到先进先出1.053.按顾客认可的包装方式对出厂产品进行包装0.510检查17）检查作业3.054.检查基准书应和顾客达成协议的检查基准书（抽查数、技术要求、检测器具等）一致，并按此实施1.555.正确使用检测器具0.556.检查现场环境应保持良好0.557.检查人员持有检验资格证，并接收培训0.518）检

8、查结果的记录、信息反馈管理2.058.检查结果按规定的方式记录，明确规定其保管期限，并按此实施1.059.检查中发现不合格品时，应按规定程序处理（现品、记录、信息反馈），并进行原因分析、实施对策1.011异常处理管理19）异常处理程序、凭证管理2.560.明确规定异常的定义和处理程序1.061.异常处理中能确认实施过程是否按PDCA进行的1.062.确定异常处理及其实施对策的决策人0.520）信息传递、分析管理3.063.当异常发生时，要有发生工序向有关部门进行可靠的信息传递体系，并按此实施1.064.立即实施异常应急处理对策1.065.异常信息要传达到作业人员中的每一个成员（如班前会、警示牌

9、等）0.566.及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位0.521）查明原因、防止再发生对策管理3.067.查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告1.068.确认对策效果0.569.进行平行展开，根据需要反映到标准文件中1.070.整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用0.512外协企业的管理22）确定保证质量的规定及指导3.071.确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及顾客的质量基准相矛盾1.572.明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申请和质量确认1.523）指导计划和实施状况3.023）指导计划和实施状况3.073.掌

10、握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善的依据1.074.对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订计划，并进行指导1.075.指导时，须作好指导的议题记录，对未解决要拟订计划，进行指导0.576.计划外的问题，根据具体情况进行指导0.524）异常处理1.577.与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议规定处理1.078.对制定的对策应进行效果确认0.513可靠性试验25）试验计划和实施2.579.明确与顾客商定的评价内容0.580.应有量产前后的评价计划，并按计划实施1.081.应具备能根据工序变更、设计变更规模，判断是否进行评价的组织1.026）试验结果的反馈1.582.明确

11、评价不合格的处理规则0.583.评价结果应可靠反馈0.584.评价结果按规定保管0.514教育管理27）质量、技能教育及岗位培训4.085.要有现场作业人员、现场技术人员的技能培训计划以及各阶层的有效的培训计划1.586.对作业人员、技术人员实施相关工艺知识培训，且有认可的教育计划，并按此实施1.587.有效地评价各岗位的培训效果1.0155S管理28）整理、整顿、清扫、清洁、文明生产4.588.整理、整顿：彻底清除不要、不急需要的物品。明确需用物品的放置场所，并按指定位置摆放2.089.清洁、清扫：打扫各个角落。现场以及工作服上应无引人注意的污迹1.590.素养：遵守现场的文明规定1.016

12、生产准备活动29）生产推进管理4.091.有整体的生产推进管理组织体系，且该组织体系能可靠运行1.092.可靠地将新产品从开发部门推进到生产部门0.593.可靠地对各个项目（模具、设备、产品、标准等）进行评价、跟踪检查1.594.明确转入量初期的产品综合评价及结果判断的责任权限，并按此实施1.030）防止不不合格再发生的管理2.595.收集保存好过去的不合格资料，建立灵活应用体系1.096.针对量产前发生的不合格品，可靠地实施对策，必要时对标准类文件进行修改1.516生产准备活动31）外协企业管理1.597.与外协企业签订质量（技术）协议0.598.充分评价外协企业的产品及工艺1.032）外协

13、产品进厂管理（结合顾客的要求）0.599外协初品进厂前要制定检查基准书，初品进厂时附蓝色卡片、检查报告书、按图纸进行的全特性检查数据，其它附件等，并进行确认。及时提供顾客所要求的资料文件0.517改善33）质量保证的组织机构2.5100.不合格发生时和在监查中发现了质量保证机构的缺陷时，必须立即进行可靠的改正1.5101.在改正的决定内容中，公司主管必须确认（即有确认签字）1.034）工序2.5102.在对“瓶颈”工序（含机械、设备）实施改善时，需设定妥当的目标值，并按此实施1.5103.公司主管领导需对改善经过以及改善结果进行检查确认（即有检查签字）1.018重要保安零部件管理35）重要保安

14、零部件管理要点、标识、作业人员登记管理3.0104.制定重要保安零部件的管理制度1.5105.在工序、设备、检查、包装等各个环节要有符号标识1.0106.重要保安零部件的作业人员实行登记，并进行作业教育0.536）重要保安零部件特性的保证4.0107.制定全数产品的质量保证体制1.5108.要充分具备重要安全特性的工序能力，且记录工序的作业条件1.5109.重要保安零部件产品发生不良时，向相关零部件反馈质量信息，可靠地对产品实施追溯检查，且作好记录1.037）批量（次）的管理3.0110.明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件、出库等）1.0111.有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量等，并检查1.0112.记录保管期限10年以上0.5113.制定先进先出的批量管理制度，并实施0.5评判标准：1、检查结果栏用分数评价各个检查项目。完全符合得全分，完全不符合不得分，部分符合得一半分。2、重点项目“”需抽取2件以上的项目来判断评