压力管道元件制造许可评审记录

1、文件编号：AHTJ-PSPX/QR-GD02-2010 压力管道元件制造许可现场评审记录 申请单位_ 申请项目_ 申请类型 首次 换证 增项 评审组长评 审 员_评审日期_发布日期：二0一0年十一月十五日实施日期：二0一一年 元 月一日安徽省特种设备检测院一、 管道元件制造许可资源条件评审记录1项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。 符合 整改 不符合 不适用注册资金（万元）无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B800万元800万元500万元500万元原许可证查

2、看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（）无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B 符合 整改 不符合 不适用200015001000满足制造要求1000材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审

3、要求评审记录评审结果3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 符合 整改 不符合 不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人)无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B120人30人20人满足制造要求20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例5%，

4、5人8%，5人8%，3人8%，3人8%，3人专业机械、材料焊接机械、材料、焊接与产品相关专业与铸造相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测级涡流或级超声2名级射线3人项级超声2人项级涡流或级超声3人项级射线或级超声1人项理化检验2名（其中1人为技术员）至少有1名为技术员职称至少有1名为技术员职称满足制造要求至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员至少4名焊机操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊机操作工满足制造要求至少1名持证焊工项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B直缝埋弧焊钢管B铸铁管B 符合 整改 不符合 不适用切割设备

5、机械加工设备铸造设备焊接设备压力加工设备成型设备热处理设备喷码设备内焊外观检查设备钢管称重设备（直缝）无损检测设备压力及气密试验设备化学分析设备1*1*1*1*力学性能设备1*1*1*1*管模修模设备存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日一、 管道元件制造许可资源条件评审记录2项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。 符合 整改 不符合 不适用注册资金（万元）钢制无缝管件B钢制有缝管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B250万元400万元200万元原许可证查看原许

6、可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（）钢制无缝管件B钢制有缝管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B 符合 整改 不符合 不适用10001500800满足制造要求满足制造要求材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要

7、求评审记录评审结果3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 符合 整改 不符合 不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人)钢制无缝管件B钢制有缝管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B40人70人30人满足制造要求满足制造要求查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例8

8、%，4人8%，6人8%，3人8%，3人8%，3人专业机械2名机械2名，焊接1名机械1名、焊接或相关专业1名与产品相关专业与产品相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测级人员各2人项级人员各2人项级人员各2人项理化检验1名1名1名至少有1名为技术员职称至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员至少4名焊机操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊机操作工至少1名持证焊工至少1名持证焊工项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件钢制无缝管件B钢制有缝管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B 符合 整改 不符合 不适用切割设备机械加工设备铸造设备锻造设备焊接设备(产品标准允许时)

9、压力加工设备管模修模设备热处理设备表面处理设备钢印机模具无损检测设备压力及气密试验设备化学分析设备力学性能设备其他（限机械加工）存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日一、 管道元件制造许可资源条件评审记录3项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。 符合 整改 不符合 不适用注册资金（万元）阀门B锻制法兰及管接头B金属波纹膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B200万元50万元100万元100万元100万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一

10、致。2场地条件厂房建筑面积（）阀门B锻制法兰及管接头B金属波纹膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B 符合 整改 不符合 不适用1000500500满足制造要求满足制造要求材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果3人员条件技术负责人阀门B锻制法兰及管

11、接头B金属波纹膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B 符合 整改 不符合 不适用工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人)阀门B锻制法兰及管接头B金属波纹膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B30人20人20人30人20人查看职工工资表、劳动

12、合同。技术人员占职工比例8%，3人8%，3人8%，3人8%，3人8%，3人专业与流体、机械相关专业1名机械1名与产品相关专业与产品相关专业与产品相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测级人员各2人项级人员各2人项级人员各2人项理化检验1名技术工人焊接人员至少1名持证焊工至少2名持证焊工，至少2项合格项目至少2名持证焊工，至少2项合格项目至少2名持证焊工，至少2项合格项目项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件阀门B锻制法兰及管接头B金属波纹膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B 符合 整改 不符合 不适用切割设备机械加工设备铸造设备锻造设备焊接设备压力加工设备成型设备

13、编织设备深冷设备（低温阀）表面处理设备装配设备无损检测设备1*1*1*压力及气密试验设备化学分析设备1*1*1*1*1*力学性能设备1*1*1*1*其他（限机械加工）存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日一、 管道元件制造许可资源条件评审记录4项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。 符合 整改 不符合 不适用注册资金（万元）弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B300万元100万元300万元300万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否

14、与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（）弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B 符合 整改 不符合 不适用8001500800800材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称

15、证、劳动合同。质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人)弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B20人20人30人20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例5%，3人10%，3人8%，3人8%，3人专业机械或相关专业1名机械、材料各1名与产品相关专业与产品相关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合

16、同。检测人员无损检测级人员各2人项级磁粉2名级人员各2人项级人员各2人项理化检验1名至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员至少1名持证焊工至少2名持证焊工至少2名持证焊工，至少2项合格项目项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B 符合 整改 不符合 不适用切割设备机械加工设备铸造设备锻造设备1*焊接设备压力加工设备成型设备热处理设备1*表面处理设备低应力钢印设备整机性能试验装备无损检测设备1*1*1*压力及气密试验设备化学分析设备1*1*1*1*力学性能设备1*1*存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日一、 管道元件

17、制造许可资源条件评审记录5项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。 符合 整改 不符合 不适用注册资金（万元）阀门铸铜件B阀门铸铁件B阀门铸钢件B1阀门铸钢件B2锻制法兰、管件、阀体锻呸B300万元300万元500万元300万元200万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（）阀门铸铜件B阀门铸铁件B阀门铸钢件B1阀门铸钢件B2锻制法兰、管件、阀体锻呸B 符合 整改 不符合 不适用1000300040001200800材料库查看专

18、用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械损失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 符合 整改 不符合 不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量控制责任人员设置设计、工艺、材料、成

19、型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备管理等责任人员（根据不同许可项目可以合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数(人)阀门铸铜件B阀门铸铁件B阀门铸钢件B1阀门铸钢件B2锻制法兰、管件、阀体锻呸B30人30人60人30人20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例5%，3人5%，2人5%，3人5%，2人8%，3人专业1名铸造专业助工职称1名铸造专业1名铸造专业1名铸造专业1名材料专业助工职称查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测级人员各2人项理化检验1名2名（其中1人为技术员）2

20、名（其中1人为技术员）2名（其中1人为技术员）1名技术工人焊接人员至少2名持证焊工至少2名持证焊工至少2名持证焊工项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件阀门铸铜件B阀门铸铁件B阀门铸钢件B1阀门铸钢件B2锻制法兰、管件、阀体锻呸B 符合 整改 不符合 不适用切割设备机械加工设备铸造设备锻造设备焊接设备压力加工设备成型设备热处理设备深冷设备表面处理设备干燥设备起重设备无损检测设备1*压力及气密试验设备化学分析设备1*力学性能设备1*（冲击试验除外）（冲击试验除外）（冲击试验除外）1*存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日二、压力管道元件制造质量保证体系建立及运行评审记

21、录评审项目评审内容评审要求评审记录评审结果1管理 职责质量方针和目标是否明确并经批准；质量目标是否量化分解并可以考核；质量方针和目标是否在各级人员中得到理解和贯彻。查阅质量保证手册中质量方针和目标颁布文件（由法定代表人或授权管理人批准）；查阅质量保证手册中质量目标的分解和考核办法；查阅体系文件发放记录和宣贯记录,考核人员对体系文件的熟悉和理解程度。 符合 整改 不符合 不适用质量保证工程师是否为管理层成员，职责是否明确；各责任人员配备是否合理；是否能到岗履行职责。查阅质保工程师任命文件及其职责规定；查阅责任人员任命文件；核查人员资历；查阅相关记录，核实人员到岗履职情况。行政机构和质量体系控制设

22、置是否与实际相结合，满足要求；部门和人员的职责是否明确，各项质量活动是否协调。查阅行政机构图和质量体系控制图；查阅部门和人员职、责、权的规定；查阅相关质量活动记录。是否规定了对质量保证体系进行管理评审的程序和要求查阅管理评审的程序和要求；查阅管理评审记录。2质量 保证 体系 文件质量保证手册中要素的设置是否满足TSG Z0004-2007技术规范的要求；版本是否有效； 各要素是否有文件支持。查阅质量保证手册查阅程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程）、记录（表、卡）等体系文件。 符合 整改 不符合 不适用质量记录表格内容能否满足质量控制要求。查阅质量记

23、录表格；查阅质量活动记录实施情况。质量计划控制环节和控制点设置（审核点、见证点、停止点）是否合理。系统责任人员和相关责任人签字确认规定检查产品的控制点的设置情况。3文件 记录 控制是否有文件和记录控制程序；是否规定了文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管等方面的内容；是否明确了受控文件类型是否有使用最新版本受控文件的规定；是否有对外来文件（如文件、标准、客户提供的图样）的控制规定；是否对质量记录的范围、填写、收集、归档、贮存、保管和保存期限、借阅等规定。查阅文件和记录控制程序；查阅文件和记录的发放、回收等记录，检查规定的实施情况；查阅对受控文件的规定和实施情况；抽查相关外来文件 。 符

24、合 整改 不符合 不适用4合同 控制是否规定了合同控制的程序。查阅合同控制程序；查阅合同评审记录。 符合 整改 不符合 不适用 5设计 控制是否规定了设计控制的要求；设计人员的职责是否有明确的规定；是否有对设计过程（包括设计输入、输出、审核、更改、验证等）进行控制的规定。查阅设计控制程序 查阅设计人员资质和职责抽查设计文件和产品图样12套；查阅相关见证，检查设计过程控制的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用是否有相关的法规、标准、技术规范；是否有收集和贯彻新标准的规定；检查法规、标准、技术规范的拥有情况；查阅关于收集和贯彻新标准的规定；是否建立了外来设计文件的控制规定。查阅外来设计文件审查记

25、录、设计变更手续等。6材料 、零 部件 控制是否制订采购的控制程序；是否有对供方进行有效质量控制的规定（包括对供方的评价、选择、有质量问题时的处理方式）；是否制订原材料库房存放措施的规定；是否制订材料及外购件的验收、分类存放、标识、发放、标记移植、材料代用等控制规定。查阅材料与零部件控制程序。对供方质量控制的规定；对原材料及外购件的验收、分类存放、标识、发放等控制规定；查阅供方名录及对供方评价记录等；检查原材料库、相关记录及实施情况。 符合 整改 不符合 不适用7工艺 控制是否制订了工艺文件管理规定；是否制订工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡或作业指导书。查阅工艺控制程序；查阅产品的12份工艺

26、流程图、工序过程卡、工艺卡或作业指导书。 符合 整改 不符合 不适用8焊接 控制是否制订了焊接控制的规定；是否制订焊材管理规定；实施情况；是否制订了焊工培训、考核、资格考核和焊接档案的管理规定。查阅焊材管理(订购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收)规定；检查焊材管理实施情况；查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工档案管理等）及检查实施情况。 符合 整改 不符合 不适用是否制订焊接工艺评定(PQR)管理规定；是否制订了焊接工艺指导书(WPS)的管理规定；PQR内容和项目是否正确、符合标准。查阅焊接工艺评定管理规定（验证）；查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、修改等）；查阅焊接工艺评定一览表；抽

27、查PQR、WPS各12份。是否制订了保证合格焊工从事受压件施焊的规定；是否制订了焊接主要受压元件焊缝的焊工识别方法。查阅焊接管理规定；查阅施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关规定的实施情况。是否制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规定；是否制订对主要受压元件应有施焊记录的规定。查阅焊缝返修规定；查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定；查阅施焊记录、焊缝返修记录等检查规定的实施情况。9热处理控制是否制订热处理质量控制规定；是否制订热处理文件的管理规定（编制、审批、使用、分发、记录、保存等）。查阅热处理控制程序；抽查热处理工艺，检查热处理质量控制的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用热处理分包时，是否

28、制订分包管理规定。查阅热处理分包管理规定（包括分包方评价、质量控制等）；查阅委托单、确认的热处理报告、记录等10无损 检测 控制是否制订无损检测质量控制规定； 是否编制了无损检测工艺和工艺卡并满足产品要求是否制订无损检测人员资格的管理规定。查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、底片档案管理等）；查阅无损检测通用工艺、专用工艺,检查无损检测记录和报告查阅无损检测人员管理规定；实施情况。 符合 整改 不符合 不适用无损检测分包时，是否制订分包管理规定查阅无损检测分包的管理规定；查阅委托单、确认的无损检测报告等。11理化 检验 控制是否制订理化检验控制规

29、定；是否制订了对理化检验结果的确认和重复试验的规定。查阅理化检验控制程序；查阅对理化检验结果的确认和重复试验的规定；查阅理化检验记录和报告等检查规定实施情况。 符合 整改 不符合 不适用理化检验分包时，是否制订分包管理规定查阅分包管理规定（分包评价、质量控制等）；查阅委托单、确认的理化检验报告等。12检验与 试验 控制是否制订压力试验工艺或相关程序；是否制订压力试验质量控制的规定。查阅压力试验工艺或相关程序；查阅压力试验质量控制规定（包括对压力试验的监督、确认、安全防护、试验介质和环境温度等）；查阅压力试验记录和报告等检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用是否制订了检验管理规定；是否

30、制订检验和试验计划并有效实施；是否制订检验和试验状态标识的规定。查阅检验管理规定(包括检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、最终检验、检验报告存档和质量证明书等)；查阅关于检验和试验状态标识的规定；查阅检验记录和报告等检查规定实施情况。 符合 整改 不符合 不适用13计量与 设备 控制是否制订计量管理规定；是否制订对计量器具和试验仪器进行有效控制、校准和维护的规定；是否制订了设备管理制度。查阅计量与设备控制程序（应包括采购、标识、维护、报废等）；查阅计量器具的检定计划、检定/校准证书，检查器具是否在有效期内；查阅设备档案和台账、检查设备标识、维保记录等实施情况。 符合 整改 不符合 不适用1

31、4不合 格品 控制是否制订了不合格品控制规定。查阅不合格品控制规定（标识、记录、评价、隔离，不合格报告的编制、签发、存档，不合格品处理等）；抽查不合格品的处置记录，检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用15质量 改进与 服务是否建立对产品质量信息进行反馈、汇集分析、处理的流程；是否建立内部质量审核程序。查阅质量改进规定（包括外部信息：检验机构、监察机构、评审机构、用户；内部信息：体系运行等过程中的信息，应有反馈、汇集、分析、处理流程等）；查阅内部审核程序；查阅相关记录，检查对存在问题制订纠正或改进措施实施情况。 符合 整改 不符合 不适用16人员 培训 考核 管理是否建立人员培训规定

32、。 查阅人员培训规定（包括对质保工程师、焊接、检验、理化、无损检测等对产品质量有重要影响的人员和管理人员等进行培训的规定）；查阅培训计划、培训记录、人员档案等，检查实施情况。 符合 整改 不符合 不适用17其他 过程 控制金属管件的弯制、成型、阀门装配测试过程等控制规定。查阅相关记录，检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用18 执行 特种 设备 许可 制度是否建立执行特种设备许可制度的规定查阅执行特种设备许可制度的规定，包括：明确安全监察、监检人员在检查、监检时享的权力、许可证书使用和管理；查阅产品质量证明文件、检查产品铭牌等相关见证，检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用

33、存在问题及说明： 评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日 三、压力管道元件制造安全性能抽查评审记录评审项目评审内容评审要求评审结果1设计 控制设计文件与工艺文件（抽23个典型产品，下同）有无完整的设计文件，是否做到设计、审核、批准三级控制。有无完整的工艺文件（通用工艺文件，特种工艺文件等）。有无文件的收发管理规定或台帐。正在使用的图纸、工艺文件中引用的标准是否有效版本。设计文件的更改是否符合有关程序文件的要求。2材料 控制原材料控制材料存放场地、材料管理是否符合有关管理制度。材料的进货验收和发放是否符合有关程序文件的规定。原材料复验是否符合有关程序文件的规定，是否有可追溯性。焊接材料控制焊

34、接材料烘干、发放和回收记录是否齐全。材料标记是否完整、清晰、可追踪。外协合同是否明确相应标准和验收要求。 3过程 控制加工过程控制加工场地及设备、工装符合标准规范规定的作业条件。生产现场加工作业单、图纸、工艺卡等文件是否齐全。工装是否经过验证、抽查验证的见证件。核对材料领料单及材料是否符合规定的要求。现场检查铸造、锻造、机械加工和冷热成型等质量活动记录（含热处理曲线图）。有无检验标志、检验记录。不合格品的隔离、处理是否符合有关程序文件的规定。检验器具是否符合有关规定。焊接过程控制焊接场地及设备符合标准规范规定的作业条件。焊接工艺评定资料完整，焊缝超次返修符合有关标准规定。焊工持证上岗，焊接过程

35、符合焊接工艺卡的规定，施焊记录合乎要求。评审项目评审内容评审要求评审结果3过程 控制无损检测过程控制 无损检测设备及工作环境符合标准规定的作业条件 无损检测工艺规程齐全，符合有关标准的规定。无损检测人员持证上岗，无损检测工作记录、报告符合有关程序文件和相关标准的要求。 射线底片质量符合相关标准的要求，评定准确，保管符合有关制度的要求。 外协无损检测的质量控制符合有关制度的规定。摄片总数（填数字）抽查片数（填数字）底片抽查评定结果热处理程序控制、理化试验质量控制 热处理、理化试验设备及相应计量器具符合标准规范和有关程序文件的要求。 热处理自动记录曲线及各项理化试验记录齐全、报告符合要求。 外协合同中是否明确相应标准和验收要求。检验和试验控制（从成品中抽查23个产品作出厂试验） 试验装置及场地符合标准规范和规定的作业条件。审查检验与试验控制程序文件，试验过程中是否按程序文件和操作规程进行。过程检验与试验：项目是否齐全，记录和报告是否规范统一。最终检验与试验：项目是否齐全，记录和报告是否规范统一。产品试验设备及计量器具 产品试验设备及计量器具是否符合所申请安全注册产品级